Commencer à utiliser l’application Gestion des commandes fournisseur SAP

Article
04/23/2024

L’application Gestion des commandes fournisseur SAP fait partie de la solution Approvisionnement SAP pour Microsoft Power Platform. Il vous permet d’effectuer plusieurs fonctions dans SAP plus rapidement et plus facilement qu’en utilisant SAP GUI. Vous pouvez rechercher, afficher et modifier une commande fournisseur existante ou créer une nouvelle commande.

Regarder la démonstration

Regardez la démonstration pour voir comment vous pouvez gérer les données de vos commandes fournisseur SAP à l’aide de l’application Gestion des commandes fournisseur SAP.

Afficher un bon de commande

Trois options sont disponibles pour afficher une commande fournisseur :

Saisissez un numéro de la commande connu.
Sélectionnez une commande fournisseur récente avec laquelle vous avez interagi.
Recherchez une commande fournisseur en fonction du fournisseur et de la plage de dates.

Image de l’application de commande fournisseur d’approvisionnement de Power Platform.

Saisir un numéro de commande fournisseur

Si vous connaissez le numéro de la commande fournisseur, vous pouvez le saisir dans le champ Rechercher un numéro de commande fournisseur.

Sélectionner une commande fournisseur récente

Vous pouvez sélectionner un bon de commande récemment consulté dans la liste déroulante Sélectionner un bon de commande récent . Choisissez un bon de commande dans la liste à charger sur votre écran.

Rechercher un bon de commande

Si vous n’avez pas interagi avec la commande fournisseur et vous ne connaissez pas le numéro exact, vous pouvez rechercher une commande fournisseur.

Sélectionnez l’entonnoir pour ouvrir l’écran de recherche de commande fournisseur. Sur l’écran, vous pouvez effectuer une recherche en saisissant des informations dans le numéro de commande, fournisseur ou Créé à partir de/Créé vers champ ou toute combinaison de champs.
Saisissez vos critères de sélection dans les champs.
Sélectionnez Rechercher pour afficher vos résultats.
Sélectionnez la bon de commande que vous souhaitez voir affiché sur l’écran d’aperçu du bon de commande.

Créer un bon de commande

Vous pouvez créer une nouvelle commande fournisseur :

Sélectionnez Créer.
Saisissez un numéro de fournisseur.
Sélectionnez la flèche à côté du numéro de fournisseur pour déterminer le nom du fournisseur.
Sélectionnez l’organisation d’achat appropriée dans la liste déroulante.
Sélectionnez le groupe d’achat approprié dans la liste déroulante.
Sélectionnez l’emplacement approprié dans la liste déroulante.
Sélectionnez la devise appropriée dans la liste déroulante.

Ajouter un élément de ligne à une commande fournisseur

Sélectionnez + Ajouter au niveau des Éléments.
Affichez la page des détails du nouvel élément de la commande fournisseur.
Sélectionnez votre emplacement (usine).
Vous pouvez ajouter l’élément de ligne à l’aide de l’une des deux manières suivantes :
- Saisissez un numéro de matériel connu.
- Rechercher un matériel. Sélectionnez le symbole filtre pour ouvrir la page de recherche de matériau afin que vous puissiez effectuer une recherche par numéro de matériau, description, type de matériau ou emplacement (usine).

Exemple

Voici un exemple de recherche partielle du numéro de matériel dans un emplacement.

Pour rechercher un matériel, cliquez su numéro de matériel.
Sélectionnez un matériau dans la liste déroulante pour remplir ces données dans l’écran de détail du nouvel article de bon de commande.
Saisissez la quantité et le prix unitaire. L’exécution de la recherche de matériau et la sélection du matériau préremplissent le champ Unité.
Affichez le total automatiquement calculé en fonction de la quantité multipliée par le prix unitaire.
Sélectionnez Terminé pour ajouter cet élément de ligne à la commande fournisseur.

Ajouter, annuler ou enregistrer la commande fournisseur

Sélectionnez + Ajouter pour ajouter des éléments de ligne supplémentaires ou sélectionnez Annuler si vous ne souhaitez pas conserver la commande fournisseur. Si vous sélectionnez Annuler, tout est supprimé.
Sélectionnez Enregistrer lorsque vous avez terminé. Lorsque vous sélectionnez Enregistrer, les données de la commande fournisseur sont enregistrées dans SAP et le numéro du document SAP apparaît dans le coin supérieur gauche.

Fonctionnalité supplémentaire

Lorsque vous chargez une commande fournisseur existante, vous avez la possibilité de la modifier ou de l’approuver.

Modifier un bon de commande

Si vous sélectionnez Modifier, vous pouvez :

Modifier les valeurs
Ajouter des éléments de ligne
Supprimez les éléments de ligne indésirables. Pour supprimer un élément de ligne indésirable, cochez la case sur le côté gauche de l’élément de ligne et sélectionnez Supprimer. Vous pouvez également copier un élément de ligne existante en la sélectionnant et en sélectionnant Copier.
Si vous souhaitez modifier une ligne, sélectionnez le lien Modifier sur le côté droit de l’élément de ligne sous Détails.

Fonctionnalité supplémentaire pour les éléments

Vous pouvez trier les en-têtes de colonne dans l’ordre croissant ou décroissant. Pour trier, sélectionnez En-tête de colonne. Une flèche apparaît pour vous montrer l’ordre de tri.

Note

Le tri est effectué sous la forme d’une chaîne de caractères, les nombres peuvent donc ne pas être dans l’ordre numérique.
Vous pouvez également filtrer les éléments dans la liste Éléments. La zone de filtre se trouve sur le côté droit de la liste Éléments.

Mappages de champs

Mappages de champs de l’écran de la commande fournisseur vers le module de fonction.

Mappage BAPI_PO_CREATE1

Section	Nom d′affichage	Paramètre	Champ	Par défaut
En-tête	Fournisseur	POHEADER	VENDOR
En-tête	Nom du fournisseur	POHEADER		Non envoyé
En-tête	Organisation d’achat	POHEADER	PURCH_ORG
En-tête	Groupe d’achat	POHEADER	PUR_GROUP
En-tête	Devise	POHEADER	CURRENCY
Ligne	Élément	POITEM	PO_ITEM
Ligne	Emplacement	POITEM	PLANT
Ligne	Matériel	POITEM	MATERIAL
Ligne	Description	POITEM	SHORT_TEXT
Ligne	Quantité	POITEM	QUANTITY
Ligne	Unité	POITEM	PO_UNIT
Condition	Numéro d’élément	POCOND	ITM_NUMBER
Condition	Prix unitaire	POCOND	COND_VALUE
En-tête (par défaut)	Type du document	POHEADER	DOC_TYPE	NB
Ligne (par défaut)	Mettre à jour l’indicateur	POITEM	INFO_UPD	X
Condition (par défaut)	Type de condition	POCOND	COND_TYPE	PBXX
Condition (par défaut)	Type de condition	POCOND	CHANGE_ID	U

Mappage BAPI_PO_CHANGE

Section	Nom d′affichage	Paramètre	Champ	Par défaut
En-tête	Numéro de commande		PURCHASEORDER
En-tête	Fournisseur	POHEADER	VENDOR
En-tête	Nom du fournisseur	POHEADER		Non envoyé
En-tête	Organisation d’achat	POHEADER	PURCH_ORG
En-tête	Groupe d’achat	POHEADER	PUR_GROUP
En-tête	Devise	POHEADER	CURRENCY
Ligne	Élément	POITEM	PO_ITEM
Ligne	Emplacement	POITEM	PLANT
Ligne	Matériel	POITEM	MATERIAL
Ligne	Description	POITEM	SHORT_TEXT
Ligne	Quantité	POITEM	QUANTITY
Ligne	Unité	POITEM	PO_UNIT
Ligne	Type crud	POITEM	DELETE_IND
Ligne de planification	Élément	POSCHEDULE	PO_ITEM
Ligne de planification	Quantité	POSCHEDULE	QUANTITY
Condition	Numéro d’élément	POCOND	ITM_NUMBER
Condition	Prix unitaire	POCOND	COND_VALUE
En-tête (par défaut)	Type du document	POHEADER	DOC_TYPE	NB
Ligne (par défaut)	Mettre à jour l’indicateur	POITEM	INFO_UPD	X
Ligne de planification (par défaut)	Ligne de planification	POSCHEDULE	SCHED_LINE	NB
Condition (par défaut)	Type de condition	POCOND	COND_TYPE	PBXX
Condition (par défaut)	Type de condition	POCOND	CHANGE_ID	U

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