請求金額トランザクション (フォーム)
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
このトピックには、翻訳者が翻訳した以前のバージョンの Microsoft Dynamics AX のコンテンツが含まれています。トピックの一部は機械翻訳によるもので、人的な確認、修正が加えられたものではありません。このトピックは、「現状のまま」提供され、誤りがないことを保証しません。このトピックには、語彙、構文、または文法的な誤りがある可能性があります。Microsoft は、このトピックに含まれる誤訳およびその使用によって生じたいかなる不正確な情報、誤り、損害に対しても一切責任を負いません。
販売とマーケティング >共通 >販売注文 >すべての販売注文 をクリックします。[アクション ウィンドウ] の [販売] タブで、[請求] をクリックします。
または
調達 >共通 >発注書 >すべての発注書 をクリックします。[アクション ウィンドウ] の [購買] タブで、[諸費用の管理] をクリックします。
または
買掛金管理 >共通 >仕入先請求書 >保留中の仕入先請求書 をクリックします。[アクション ウィンドウ] の [財務] タブで、[諸費用の管理] をクリックします。
または
売掛金管理 >共通 >顧客請求書 >顧客請求書 をクリックします。[アクション ウィンドウ] の [請求書] タブで、[請求] をクリックします。
または
買掛金管理 >照会 >仕訳帳 >請求仕訳帳 をクリックします。 [概要] タブをクリックし、[請求] をクリックします。
または
売掛金管理 >照会 >仕訳帳 >請求仕訳帳 をクリックします。 [概要] タブをクリックし、[請求] をクリックします。
または
調達 >照会 >仕訳帳 >発注書の確認 をクリックします。 [明細行] タブをクリックし、[請求] をクリックします。
現在の注文に指定された雑費を作成、変更、および照会するには、このフォームを使用します。手動で雑費を追加するか、または自動的に生成できます。
請求金額の合計値。合計 のフォームに表示され、請求合計の計算に含まれます。
注意
費用金額の比較 - 請求書: %1 フォームの 諸費用トランザクション フォームを開き、新しい費用明細行を追加すると、ヘッダーまたは明細行に次のように適用されます:
-
費用金額の比較 - 請求書: %1 のフォームの請求書ヘッダーの雑費を選択した場合、請求金額はヘッダーに適用されます。
-
請求明細行の雑費を選択した場合、請求金額は、選択した明細行に適用されます。
-
請求書の請求金額が請求書にない場合、請求金額はヘッダーに適用されます。
このフォームを使用するタスク
フォームのナビゲーション
次の表で、このフォームのコントロールについて説明します。
.gif "Aa633876.collapse_all(ja-jp,AX.60).gif")
タブ
タブ |
説明 |
|---|---|
一般 |
費用トランザクションに関する一般情報を作成、変更、および照会を行います。 |
売上税 |
選択した発注書、販売注文、顧客請求書または仕入先請求書に適用される売上税に関する情報を表示および入力します。 |
元帳 |
選択した発注書、販売注文、顧客請求書または仕入先請求書の元帳に転記された請求金額の詳細に関する情報を表示します。 |
請求書照合 |
選択した発注書または仕入先請求書の請求書照合に関する詳細を表示します。 注意 このタブは、買掛金勘定の 保留中の仕入先請求書 のフォームからこのフォームを開いた場合にのみ使用できます。 |
会社間 |
請求金額に関係する会社間詳細を表示します。 |
ボタン
ボタン |
説明 |
|---|---|
関連付け |
請求書ヘッダーの選択した雑費を、対応する発注書ヘッダーの雑費または明細行に関連付けることができる 発注書の費用 フォームを開きます。 注意 請求金額が請求書集計表ヘッダー、または割り当てることによって作成された請求明細行で集計表ヘッダーから場合、発注書ヘッダーに雑費を、付けることはできません。 このボタンは、仕入先請求書の請求金額を使用した場合にのみ使用できます。 |
金額の配分 |
"配布" フォームを開きます。このフォームでは、選択したトランザクションの勘定配布金額を作成できます。 |
フィールド
フィールド |
説明 |
|---|---|
保持 |
このチェック ボックスがオンの場合、費用トランザクションが請求後で維持されます。選択した顧客の請求書を作成する請求金額は、たびに適用されます。 |
諸費用コード |
注文に関連付けられた費用のタイプを選択します。このフィールドには請求金額および転記方法を定義する 諸費用コード のフォームの対応するフィールドです。 |
カテゴリ |
請求金額の計算に使用する方法を選択します:
|
請求金額 |
指定された費用区分の値を入力します。この値は、固定額、品目の各単位に対して計算された、または一定の割合の注文の合計または明細合計) です金額のいずれか。 買掛金勘定の請求金額を検証すると、請求金額の割合ではなく固定金額として計算される場合、諸費用コード フォームで指定される最大金額未満である必要があります。また、雑費が固定金額として計算されている場合、部分的な請求書の既定の金額を変更します。発注書の残りの金額が発注書または購買注文明細行の請求書に対して何も残されていません。 |
編集を許可 |
はい の値は、発注書または購買注文明細行がまだ請求の済んでいないため、雑費を変更できることを示します。 注意 このフィールドは、調達の 発注書 のフォームまたは 発注書の確認 のフォームからこのフォームを開いた場合にのみ使用できます。 |
説明 |
転記済の費用トランザクションに表示される説明。説明は 諸費用コード のフォームで入力された説明に基づいて生成されます。請求金額を転記する前に説明を変更できます。 |
通貨 |
現在の注文に指定された雑費コードに適用される通貨コード。この通貨は請求に使用されます。 注意 選択した雑費コードの借方タイプまたは貸方タイプがまたは 勘定科目 品目、異なる通貨を入力できます。 |
売上税グループ |
雑費コードの売上税グループを選択します。既定では、発注書または販売注文に対して選択した売上税グループです。税グループの設定方法については 売上税グループ (フォーム)を参照してください。 |
品目売上税グループ |
諸費用の品目売上税グループを選択します。既定値は、購買注文明細行または販売注文明細行で選択された品目売上税グループです。品目別税金グループの設定方法の詳細については、「品目売上税グループ (フォーム)」を参照してください。 |
伝票番号 |
発注書の伝票番号。発注書または販売注文の請求書が転記された後に、伝票番号が現在の費用トランザクションに表示されます。その伝票番号があるすべてのトランザクションを表示するには、伝票番号を使用できます。 |
日付 |
請求金額が請求書に転記された日付。 |
トランザクション通貨の金額 |
請求書で転記された金額。 |
計算金額 |
請求書が転記された後に雑費の金額。 |
発注書の価額と請求書の価額を比較する |
このチェック ボックスがトランザクションの通貨に対してオンの場合、現在の雑費コードの雑費の価額が発注書と請求書の比較に含まれます。費用金額の比較 - 請求書: %1 のフォームの比較を確認できます。詳細については、「料金の合計の詳細比較/料金の値 (フォーム)」を参照してください。 注意 このフィールドは、保留中の仕入先請求書 のリスト ページからこのフォームを選択するか、または買掛金勘定の発注書から生成される仕入先請求書から開いた場合 請求書照合 のコンフィギュレーション キーが 請求 場合にのみ使用できます。 |
発注書 |
費用トランザクションに関連付けられている発注書の ID。 注意 このフィールドは、保留中の仕入先請求書 のリスト ページからこのフォームを開いた場合にのみ、または買掛金勘定の発注書から生成される仕入先請求書から使用できます。 |
会社 |
対応する注文の請求金額が転記される法人の会社間 ID。 |
会社間請求書番号 |
請求金額が作成されたこと、および雑費が転記された請求書番号。 |
参照
通知: 既知の問題および最近の修正プログラムを表示するには、Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) の 問題検索 を使用します。