Использование невычитаемого НДС

Мақала
10/03/2024

В этой статье рассматривается, как использовать и отражать в отчетности невычитаемый НДС.

Создание счета на покупку с невычитаемым НДС

Выберите значок , введите Счета-фактуры на закупку, а затем выберите соответствующую ссылку.
Выберите Новый , чтобы создать счет-фактуру на покупку, и введите соответствующую информацию в заголовок счета-фактуры.
В разделе Строки создайте новую строку любого типа на основе группы учета НДС для предприятий и группы учета НДС для товаров, в которых вы настраиваете невычитаемый НДС.
В полях Количество и Прямая себестоимость единицы введите соответствующие значения.

Если вы установили флажок Показать невыплаченный НДС в строках на странице Настройка НДС , суммы в полях невычитаемый НДС База и невычитаемый НДС Сумма рассчитываются на основе поля невычитаемый НДС % на странице Настройка учета НДС .
Учет счета.

Создание заказа на покупку с невычитаемым НДС

Выберите значок , введите Заказы на закупку , а затем выберите соответствующую ссылку.
Выберите Новый , чтобы создать заказ на покупку, и введите соответствующую информацию в заголовок документа.
В разделе Строки создайте новую строку любого типа на основе группы учета НДС для предприятий и группы учета НДС для товаров, в которых вы настраиваете невычитаемый НДС.
В полях Количество и Прямая себестоимость единицы введите соответствующие значения.

Если вы установили флажок Показать невыплаченный НДС в строках на странице Настройка НДС , суммы в полях невычитаемый НДС База и невычитаемый НДС Сумма рассчитываются на основе поля невычитаемый НДС % на странице Настройка учета НДС .
Выполните учет заказа на покупку.

Корректировка округленных сумм НДС перед учетом документа

Если суммы НДС округляются по-разному в вашей среде и во внешней системе учета (исходном документе счета), вы можете скорректировать сумму НДС перед учетом документа. Чтобы внести эту корректировку, выполните следующие действия перед учетом документа.

На панели действий выберите Статистика.
Если вы работаете со счетом на покупку, выполните следующие действия:
1. На вкладке Строки выберите сумму НДС или сумму невычитаемый НДС.
2. Установите необходимые значения из исходного документа, а затем закройте страницу Статистика счетов-фактур на закупку .
Если вы работаете с заказом на покупку, выполните следующие действия:
1. На вкладке Выставление счетов выберите Количество строк налога , чтобы открыть страницу Строки сумм НДС .
2. Выберите сумму НДС или сумму невычитаемого НДС, которую вы хотите скорректировать.
3. Введите необходимые значения из исходного документа, закройте страницу Строки суммы НДС , а затем закройте страницу Статистика заказов на закупку .

Чтобы использовать корректировки сумм НДС, необходимо включить корректировки. На странице главная книга Setup в поле Макс. допустимая разница НДС введите максимально допустимую сумму НДС для корректировки. Затем на странице Настройка покупок и кредиторской задолженности выберите Разрешить разницу по НДС.

Вы можете скорректировать значения полей Сумма НДС и невычитаемый НДС Сумма . Значение поля Сумма вычитаемого НДС является результатом этих двух значений. Сумма, которую вы вводите в поле невычитаемый НДС Сумма , не может превышать сумму, которую вы вводите в поле Сумма НДС . Поле Макс. допустимая разница НДС на странице главная книга Setup работает независимо для вычитаемых и невычитаемый НДС сумм на страницах статистики, когда вы хотите скорректировать суммы НДС.

Важно!

Использовать невычитаемый НДС в счетах на предоплату нельзя.