Procedure: leveranciers in een prioriteitsvolgorde plaatsen
Dynamics NAV heeft een functie die voorstellen kan doen voor betalingen aan leveranciers, bijvoorbeeld bij betalingen die binnenkort moeten worden betaald, of als voor een betaling een korting mogelijk is. Zie voor meer informatie Procedure: Leveranciersbetalingen voorstellen.
Eerst moet u aan uw leveranciers eerst een prioriteit toewijzen door nummers aan hen toe te wijzen.
Leveranciers in een prioriteitsvolgorde plaatsen
- Klik op het pictogram
, voer Leveranciers in en klik vervolgens op de gerelateerde koppeling. - Selecteer de relevante leverancier en kies Bewerken.
- Voer in het veld Prioriteit een nummer in.
In Dynamics NAV heeft het laagste nummer, 0 uitgezonderd, de hoogste prioriteit. Als u bijvoorbeeld de nummers 1, 2 en 3 toewijst, heeft nummer 1 de hoogste prioriteit.
Als u geen prioriteitsnummer wilt toekennen aan een leverancier, laat u het veld Prioriteit leeg. Die leverancier wordt onder alle leveranciers met prioriteitsnummers geplaatst wanneer u betalingsvoorstellen in het programma inschakelt. U kunt zo veel prioriteitsniveaus invoeren als er nodig zijn.
Zie ook
Inkoop instellen
Betalingsverplichtingen beheren
Werken met Dynamics NAV