Inkoop instellen
Voordat u inkoopprocessen kunt gaan beheren, moet u de regels en waarden uit het inkoopbeleid van het bedrijf configureren.
Allereerst moet u de algemene instellingen opgeven, zoals welke inkoopdocumenten vereist zijn en hoe de waarden ervan worden geboekt. Deze algemene instellingen worden normaal gesproken tijdens de implementatie eenmalig ingevoerd.
Een aparte reeks van taken die verband houdt met het registreren van nieuwe leveranciers is het vastleggen van alle speciale prijzen of kortingsovereenkomsten die u met elke leverancier hebt afgesloten.
Inkoopinstellingen met betrekking tot financiën, zoals betalingswijzen en valuta's, worden behandeld in het gedeelte Instelling van financiën. Zie Financiën instellen voor meer informatie.
| Als u dit wilt doen: | Zie |
|---|---|
| Een leverancierskaart maken voor elke leverancier bij wie u inkoopt | Procedure: Nieuwe leveranciers registreren |
| De verschillende kortingen en speciale prijzen invoeren die leveranciers u verlenen, afhankelijk van artikel, hoeveelheden en/of datum | Procedure: afspraken over prijzen, kortingen en betalingen van inkopen vastleggen |
| De prioriteit van leveranciers bepalen | Procedure: leveranciers in een prioriteitsvolgorde plaatsen |
| Inkopers instellen | Procedure: inkopers instellen |