Zamówienia sprzedaży (formularz)

Artykuł
10/19/2018

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

W tym temacie zawarto treści z poprzednich wersji systemu Microsoft Dynamics AX, przetłumaczonego przez tłumacza. Poszczególne części tego tematu były tłumaczone maszynowo bez interwencji tłumacza. Niniejszy dokument jest dostarczany w stanie, w jakim się znajduje, i może zawierać błędy słowotwórcze, składniowe lub gramatyczne. Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowości, błędy lub uszkodzenia powstałe w wyniku błędnego tłumaczenia tego tematu lub wykonania opisanych w nim działań.

Kliknij przycisk Sprzedaż i marketing > Wspólne > Zamówienia sprzedaży > Wszystkie zamówienia sprzedaży. Aby otworzyć istniejącego zamówienia sprzedaży, kliknij dwukrotnie zamówienie sprzedaży. Aby utworzyć nowe zamówienie sprzedaży na w okienku akcjina Zamówienie sprzedaży w karcie Nowy grupy, kliknij przycisk Zamówienie sprzedaży.

– lub –

Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Zamówienia sprzedaży > Wszystkie zamówienia sprzedaży. Aby otworzyć istniejącego zamówienia sprzedaży, kliknij dwukrotnie zamówienie sprzedaży. Aby utworzyć nowe zamówienie sprzedaży na w okienku akcjina Zamówienie sprzedaży w karcie Nowy grupy, kliknij przycisk Zamówienie sprzedaży.

– lub –

Kliknij kolejno opcje Zarządzanie projektami i ich księgowanie > Wspólne > Zadania dotyczące pozycji > Zamówienia sprzedaży dla projektu. Aby otworzyć istniejącego zamówienia sprzedaży, kliknij dwukrotnie zamówienie sprzedaży. Aby utworzyć nowe zamówienie sprzedaży na w okienku akcjina Nowy w karcie Nowy grupy, kliknij przyciskZamówienie sprzedaży

Ten formularz umożliwia tworzenie i obsługę sprzedaży oraz uzyskiwanie informacji na ich temat.

Zadania, w których jest używany ten formularz

Tworzenie i fakturowanie międzyfirmowego zamówienia zakupu do użytku wewnętrznego

Tworzenie zamówienia zakupu na podstawie zamówienia sprzedaży

Utwórz zamówienie sprzedaży dla projektu

Aktualizacja ilości na zamówieniach sprzedaży i zamówieniach zakupu

(DNK) Create and post a customer invoice for a public sector customer

Najważniejsze zadania: akredytywa na wywóz towarów

Nawigacja po formularzu

Poniższe tabele zawierają opisy formantów w tym formularzu

Karty i formanty, które zostały dodane do tego formularza dla funkcji modułów Zarządzanie transportem i Zarządzanie magazynem w programie Microsoft Dynamics AX 2012 R3, nie zostały opisane w tym temacie. Aby uzyskać informacje o tych funkcjach, zobacz Zarządzanie transportem i Zarządzanie magazynem.

Akcje związane z zamówieniem sprzedaży

Przycisk akcji	Opis
Zamówienie sprzedaży	Utwórz nowe zamówienie sprzedaży.
Zlecenie serwisowe	Generowanie nowego zlecenia serwisowego, które jest na podstawie bieżącego zamówienia sprzedaży.
Zamówienie zakupu	Utwórz zamówienie zakupu dla towarów, które są wyświetlane dla bieżącego zamówienia sprzedaży.
Dostawa bezpośrednia	Umożliwia bezpośrednią dostawę do odbiorcy i zsynchronizuj informacje o dostawie z zamówieniami.
Edycja	Zmodyfikuj szczegóły zamówienia sprzedaży. Po kliknięciu tego przycisku w trybie tylko do odczytu do modyfikowania trybu przełączania zamówienia sprzedaży.
Usuń	Usuń wybrane zamówienie sprzedaży.
Anuluj	Anuluj wiersz ilości dla co najmniej jednego zamówienia sprzedaży.
Widok nagłówka	Widok nagłówka i informacji dotyczących nagłówka na skróconych kartach.
Widok wiersza	Wyświetl informacje nagłówka i wiersza razem. Można rozwinąć wiersze i karty szczegółow wierszy, aby wyświetlić więcej informacji o wierszach.
Z innego dokumentu	Wybierz wiersze do skopiowania do bieżącego zamówienia. Można wybrać ze wszystkich istniejących zamówień sprzedaży, ofert, potwierdzeń, dokumentów dostawy i faktur.
Z arkusza	Wybierz wiersze do skopiowania do bieżącego zamówienia. Można wybrać z ofert, potwierdzeń, dokumentów dostawy i faktur, które zostały wcześniej zapisane w arkuszu, z bieżącego zamówienia.
Sumy	Służy do wyświetlania sum dla zamówienia sprzedaży. Sumy zawierają objętość, rabatów, podatku i kwoty sumy częściowej.
Załączniki	Służy do wyświetlania i otwieranie dokumentów, które są dołączone do bieżącego zamówienia sprzedaży. Załączniki te obejmują zewnętrznych dokumentów i notatek.

Sprzedaż akcji

Przycisk akcji	Opis
Faktura korygująca	Kopiowanie tylko z faktur, które są zapisane w arkuszu na bieżącym koncie faktury, a następnie przekonwertować znak jakości. Nie można zmienić żadnych pól wyboru ani pól ręcznie.
Opłaty	Tworzenie, modyfikowanie lub wyświetlanie opłat określonych dla bieżącego zamówienia sprzedaży. Uwaga Wartość całkowita opłat dodatkowych jest wyświetlana w Sumy formularz i jest również uwzględnione podczas obliczania sumy faktury.
Podatek	Służy do wyświetlania kwoty podatku jest obliczana dla bieżącego zamówienia sprzedaży.
Potwierdzone data dostawy	Obliczanie daty dostawy jest potwierdzone dla wierszy sprzedaży przy użyciu Kontrola daty dostawy polu.
Rabat wspólny	Obliczanie rabatu wspólnego dla zamówienia sprzedaży. Są przeszukiwane umowy handlowe i rabaty wspólne są stosowane do wierszy zamówienia sprzedaży, które kwalifikują się do rabatu wspólnego.
Rabat końcowy	Obliczanie rabatu końcowego dla zamówienia sprzedaży. Są przeszukiwane umowy handlowe, a rabat końcowy jest stosowany do zamówienia sprzedaży, jeśli jej kwalifikuje się do rabatu końcowego. Uwaga Ten rabat końcowy zmienia wartości procentowe rabatu końcowego, które zostały ręcznie zastosowane w nagłówku zamówienia sprzedaży.
Opłaty warstwowe	Oblicz opłaty warstwowe dla zamówienia sprzedaży. Opłaty warstwowe są stosowane, gdy sumy zamówienia lub sumy netto wszystkich wierszy zamówień, spełnia określonych kryteriów. Istniejące opłat warstwowych, które przestają obowiązywać są usuwane z nagłówka zamówienia i zastąpione dotyczy opłaty warstwowe. Opłaty, które nie zostały zastosowane oparte na warstwy, takie jak opłaty za określone towary lub metod dostawy, nie są usuwane z nagłówka zamówienia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących opłat warstwowych, zobacz O opłatach warstwowych na zamówieniach sprzedaży. Uwaga Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy zainstalowano Microsoft Dynamics AX 2012 R2 lub AX 2012 R3.
Potwierdzenie dla zamówienia sprzedaży	Generowanie i drukowanie potwierdzenia zamówienia sprzedaży.
Pro forma — potwierdzenie	Generowanie i drukowanie potwierdzenia pro forma zamówienia sprzedaży.
Karty Kanban zdarzenia	Rozpocznij proces zdarzenia oznaczania transakcji dla zamówienia sprzedaży całych.
Umowa serwisowa	Utwórz nową umowę serwisową opartej na bieżącego zamówienia sprzedaży.
Potwierdzenia zamówień sprzedaży	Służy do wyświetlania wszystkich zamówień sprzedaży potwierdzenia arkuszy wystawione dla bieżącego zamówienia sprzedaży.
Arkusz potwierdzeń oferty	Umożliwia wyświetlenie wszystkich ofert potwierdzenia arkuszy wystawione dla bieżącego zamówienia sprzedaży.
Przedpłata	Służy do wyświetlania kwoty depozytu zapłacona z wybranego zamówienia sprzedaży.

Zarządzanie akcjami

Przycisk akcji	Opis
Sprawdzanie limitu kredytu	Sprawdź, że nie zostanie przekroczony limit kredytu bieżącego ustawionego dla odbiorcy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Sprawdzanie limitu kredytu.
Ceny	Służy do wyświetlania umów handlowych, które służy do określania cen i rabatów skonfigurowanych dla odbiorcy w zamówieniu sprzedaży.
Karta kredytowa	Zarejestruj żądanie odbiorcy płatności kartą kredytową. Po zarejestrowaniu odbiorcy można autoryzować odbiorca może regulować płatności za pomocą karty kredytowej, która została zarejestrowana.
Akredytywa	Tworzenie i zarządzanie opłacane akredytywą lub zlecenie inkasa importowego dla zamówienia sprzedaży. Uwaga Ten przycisk jest dostępny tylko po zaznaczeniu Włączenie akredytywy importowej, Włączenie akredytywy eksportowej, i Włączanie poręczenia pól wyboru na Księga karcie Parametry księgi głównej formularza.
Poręczenie	Tworzenie i zarządzanie poręczenia dla zamówienia sprzedaży. Uwaga Ten przycisk jest dostępny tylko po zaznaczeniu Włączenie akredytywy importowej, Włączenie akredytywy eksportowej, i Włączanie poręczenia pól wyboru na Księga karcie Parametry księgi głównej formularza.
Międzyfirmowe zamówienie sprzedaży	Służy do wyświetlania międzyfirmowego zamówienia sprzedaży, który jest skojarzony z zamówieniem sprzedaży.
Oryginalne zamówienie sprzedaży	Służy do wyświetlania oryginalnego zamówienia sprzedaży do międzyfirmowego zamówienia sprzedaży.
Zamówienie zakupu	Wyświetlanie zamówień zakupu, który jest skojarzony z zamówieniem sprzedaży.
Międzyfirmowe zamówienie zakupu	Wyświetlanie międzyfirmowych zamówień zakupu dla wybranego rekordu.

Pobierz i zapakuj akcje

Przycisk akcji	Opis
Lista pobrania	Aktualizowanie i drukowanie listy pobrania dla zamówienia sprzedaży.
Potwierdzenie listy pobrania	Potwierdź towarów, które są pobierane do zamówień sprzedaży, zamówień przeniesienia, zamówień magazynowych lub dowolnej kolejności odwołań, które wymagają, że należy zarejestrować list pobrania.
Międzyfirmowa lista pobrania	Wygeneruj i wydrukuj międzyfirmowego pobrania listy dla zamówienia sprzedaży.
Dokument dostawy	Wygeneruj i wydrukuj jedną lub więcej dokumenty dostawy dla zamówienia sprzedaży.
Dokument dostawy pro forma	Generowanie i drukowanie dokumentu dostawy pro forma dla zamówienia sprzedaży.
Niezgodności	Tworzenie i aktualizowanie rekordów braku zgodności towarów, które nie spełniają norm wstępnie zdefiniowane dla wydajności lub jakości.
Zlecenia kontroli jakości	Służy do wyświetlania listy zleceń kontroli jakości. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zlecenia kontroli jakości (formularz).
Adresy e-mail	Tworzenie, usuwanie lub wyświetlanie adresów e-mail osób kontaktowych odbiorcy, którzy musi zostać powiadomiony o informacje o dostawie dla zamówienia sprzedaży.
Lista pobrania	Umożliwia wyświetlenie wszystkich list pobrania, które są wystawiane dla bieżącego zamówienia sprzedaży.
Dokument dostawy	Umożliwia wyświetlenie wszystkich dokumentów dostawy wygenerowanych dla bieżącego zamówienia sprzedaży.

Akcje faktury

Przycisk akcji	Opis
Faktura VAT	Rejestrowanie faktury odbiorcy, która wydano dla zamówienia sprzedaży.
Faktura VAT pro-forma	Drukuj fakturę pro forma dla zamówienia sprzedaży. Uwaga Faktura pro forma nie jest zapisany w arkuszu podczas drukowania.
Harmonogram płatności	Wyświetl harmonogram płatności, lub Zmień harmonogram płatności dla planu płatności mniejszych. Uwaga Należy wybrać harmonogram płatności na Cena i rabat skróconą kartę w Widok nagłówka.
Prognozy przepływów pieniężnych	Wyświetlanie prognoz przepływów pieniężnych dla bieżącego konta.
Transakcje otwarte	Rozliczenie faktury korygującej z fakturą dla odbiorcy dla zamówienia sprzedaży. Uwaga Może być konieczne rozliczyć fakturę korygującą, jeśli towary zostały zwrócone w wyniku zostały już wystawione faktury. Można wprowadzić fakturę korygującą w Zamówienie sprzedaży formularza, a następnie rozliczyć fakturę korygującą z fakturą. Kwota faktury jest rozliczona podczas księgowania faktury korygującej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rozliczenie transakcji otwartych — odbiorcy (formularz).
Księgowanie fakturowania po stronie kredytowej	Popraw fakturę sprzedaży projektu dla konta odbiorcy. Uwaga (ESP) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Hiszpania.
Kod BLWI	Sprawdź i popraw ustawienia dla sald płatności dla wybranej transakcji. Uwaga (BEL) Ten formant jest dostępna tylko dla firm, w których adres podstawowy jest w Belgii. Ponadto Handel zagraniczny , należy wybrać klucz konfiguracji.
Faktura VAT	Umożliwia wyświetlenie listy arkuszy faktur, które są wystawiane dla zamówienia sprzedaży.

Operacje ogólne

Przycisk akcji	Opis
Zarządzanie drukowaniem	Otwórz Konfiguracja zarządzania drukowaniem formularz, który można wyświetlić, kopiowanie lub Zastąp domyślne ustawienia zarządzania drukowaniem dla transakcji. Można również skonfigurować nową kopię zarządzania drukowaniem. Zmiany dotyczą tylko wybranej transakcji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie zarządzania drukowaniem dla transakcji.
Podsumowanie	Wyświetlanie sprzedaży wartości domyślnych dla aktualizacji zbiorczych. Ustawienia odbiorcy służy jako wartości domyślne.
Umowy handlowe	Przeglądanie i Obsługa umów handlowych, cen i rabatów. Uwaga Większości formularzy, które można otwierać w tym miejscu są tylko do odczytu podzbiory szczegółów umowy handlowej. Jednak po kliknięciu Utwórz umowy handlowe, można tworzyć nowe umowy handlowej.
Działania	Tworzenie, wyświetlanie lub modyfikowanie działania dla wybranego zamówienia sprzedaży.
Sprawy	Utwórz lub Wyświetl przypadek, który jest tworzone dla lub związanych z zamówienia sprzedaży.
Szczegółowe informacje o kontakcie	Utwórz lub zaktualizuj kontakty odbiorcy dla zamówienia sprzedaży.
Dodatkowa pozycja sprzedawana	Tworzenie i obsługa dodatkowych towarów, które muszą zostać dodane do wierszy zamówienia sprzedaży po sprzedaniu określonej ilości towaru.
Odwołania	Wyświetl zamówienia odniesienia związane z zamówieniem sprzedaży. Uwzględnij zapotrzebowania odbiorcy, odwołania do odbiorcy, zwrotu numery autoryzacji zwrotu materiałów i zamówień międzyfirmowych zamówienia odniesienia.
Księgowania	Umożliwia wyświetlenie ostatniej aktualizacji potwierdzeń, list pobrania, dokumentów dostawy i faktur dla zamówienia sprzedaży.
Ilość w wierszu	Umożliwia wyświetlanie i obsługa ilości w wierszach zamówienia sprzedaży. Ilości są wyrażane w jednostkach magazynowych lub jednostki sprzedaży.
Zamówienie zakupu	Umożliwia wyświetlenie numerów zakupu zamówień zakupu, które są tworzone na podstawie oryginalnego zamówienia sprzedaży.
Koszty ustalone	Umożliwia wyświetlanie kosztów dla towarów, które zostały wprowadzone do i są teraz zobowiązany do kupna.
Dołączona umowa sprzedaży	Służy do wyświetlania umowę sprzedaży, która jest skojarzona z bieżącego zamówienia sprzedaży, jeśli istnieje.

Nagłówek zamówienia sprzedaży

Ta karta jest wyświetlana tylko w widoku wiersza formularza.

Pole	Opis
Nazwa	Nazwa, która jest używana w adresie dostawy.
Adres dostawy	Wybierz adres dostawy produktów, które zostały zamówione. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat O alternatywnych adresów dostawy.
Kontakt w sprawie dostawy	Osoba kontaktowa odbiorcy w miejscu dostawy.
Żądana data wysyłki	Dane należy wysłać towar w celu dotrzymania daty odbioru, żądany przez odbiorcę.
Żądana data odbioru	Data żądana przez odbiorcę jako data przyjęcia dla zamówienia.
Potwierdzona data wysyłki	Dane, które zostały potwierdzone jako data wysyłki dla zamówienia.
Potwierdzona data odbioru	Dane, które zostały potwierdzone jako data przyjęcia dla zamówienia.
Zapotrzebowanie odbiorcy	Numer zapotrzebowania odbiorcy.
Odwołania odbiorcy	Odwołania odbiorcy.
Rabat końcowy %	Służy do wprowadzania procentu rabatu końcowego dla zamówienia.

Wiersze zamówienia sprzedaży

Ta siatka jest wyświetlana tylko w widoku wiersza formularza.

Przycisk	Opis
Wiersz zamówienia sprzedaży	Otwórz menu następujących opcji: Harmonogram dostaw— Służy do tworzenia lub modyfikowania harmonogramu dostaw, skojarzonego z wierszem zamówienia sprzedaży. Faktura korygująca— Umożliwia utworzenie faktury korygującej dla wiersza zamówienia sprzedaży. Z innego dokumentu— Kopiowanie ze wszystkich istniejących zamówień sprzedaży, dokumentów dostawy i faktur. Z arkusza— Kopiuje dane wyłącznie z zamówień sprzedaży, dokumentów dostawy i faktur poprzednio zaksięgowanych z bieżącego zamówienia sprzedaży. Od wiersza— Kopiowanie tylko z wierszy zamówienia sprzedaży, wierszach dokumentów dostawy i wierszy faktury. Wiersze BOM— Rozłożenie BOM wiersze komponentów (BOM), które są skojarzone z wiersza zamówienia sprzedaży. Pozycje dodatkowe— Umożliwia obliczanie opłaty za towary dodatkowe. Załączniki— Służy do wyświetlania dokumentów dołączonych do bieżącego zamówienia sprzedaży. Wiersze zamówienia zwrotu— Służy do wyświetlania szczegółów zamówienia zwrotu dla wiersza zamówienia sprzedaży. Uwaga Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy zainstalowano Microsoft Dynamics AX 2012 R2 lub AX 2012 R3. Wymiary— Umożliwia wybranie wymiarów magazynowych do wyświetlenia w wierszu zamówienia sprzedaży.
Finanse	Otwórz menu następujących opcji: Ceny— Służy do wyświetlania ceny i rabatu, który jest skojarzony z zamówieniem sprzedaży. Obsługuj opłaty— Umożliwia tworzenie, modyfikowanie lub wyświetlanie opłat określonych dla bieżącego wiersza zamówienia sprzedaży. Podatek— Podatek jest obliczany. Księgowanie fakturowania po stronie kredytowej— Popraw fakturę sprzedaży projektu dla konta odbiorcy. Uwaga (ESP) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Hiszpania. Koszty ustalone— Służy do wyświetlania kosztów ustalonych dla wiersza zamówienia sprzedaży.
Zapasy	Otwórz menu następujących opcji: Zamówienia wyjścia— Umożliwia wyświetlanie i tworzenie zamówień wyjścia dla towaru w wierszu zamówienia. Rezerwacja— Umożliwia zarezerwowanie dostępnych zapasów dla wiersza zamówienia. Zaznaczanie— Umożliwia zaznaczenie partii w magazynie dla wiersza zamówienia. Dostępne zapasy— Służy do wyświetlania informacji na temat ilości dostępnych zapasów dla towaru w wierszu zamówienia. Partia— Służy do wyświetlania informacji o partii, który jest powiązany z pozycją w wierszu zamówienia. Transakcje— Służy do wyświetlania transakcji magazynowych, które są skojarzone z towarem w wierszu zamówienia. Dostępne zapasy— Wyświetla międzyfirmowe ilości dostępnych zapasów dla towaru w wierszu zamówienia. Usuwanie łącza — usuwa łącze do wiersza międzyfirmowego zamówienia zakupu. Wymiary— Umożliwia wybranie wymiarów magazynowych, które mają być wyświetlane w wierszu zamówienia zakupu.
Produkt i dostawa	Otwórz menu następujących opcji: Zlecenie produkcyjne— Służy do tworzenia zlecenia produkcyjnego, na podstawie informacji zawartych w wierszu zamówienia sprzedaży. Informacje można zmienić przed utworzeniem zlecenia produkcyjnego, jeśli konieczne. Karta Kanban zdarzenia— Służy do tworzenia karty Kanban dla wiersza zamówienia sprzedaży. Ta opcja jest dostępna tylko po skonfigurowaniu reguły kanban, do którego odwołuje się do ręcznie Utwórz karty Kanban. Konfiguruj wiersz— Umożliwia skonfigurowanie modelu konfiguracji produktu dla wybranego towaru. Pozycja skonfigurowana— Umożliwia skonfigurowanie dla konstruktora produktów dla wybranego modelu produktu. Informacje ATP— Obliczania ilości dostępnych zapasów (ATP) dla produktu. Ilość ATP jest ilość produktu, która jest dostarczona odbiorcy w dowolnym czasie. Przegląd dostaw— Służy do wyświetlania przeglądu podaży produktu w wierszu zamówienia sprzedaży. Jeśli standardowa metoda dostarczenia produktu nie spełnia wymagań, można zapoznać się z metod alternatywnych dostaw. Można także przejrzeć informacje dotyczące różnych metod dostaw. Niezgodności— Służy do zarządzania niezgodności skojarzonych z towarem w wierszu zamówienia. Niezgodności są tworzone dla towarów, które nie spełniają norm wstępnie zdefiniowane dla wydajności lub jakości. Zlecenia kontroli jakości— Obsługa zleceń kontroli jakości, skojarzonych z towarem w wierszu zamówienia. Zlecenia kontroli jakości identyfikowania testów, wyniki testów i badań wartość dla tego towaru. Certyfikat analizy— Służy do wyświetlania, tworzenia lub drukowanie certyfikatów analizy dla zleceń kontroli jakości, które są generowane dla produktów w wierszu zamówienia. Zapotrzebowanie netto— Służy do wyświetlania zapotrzebowań netto, które obliczane są dla wybranego wiersza zamówienia. Rozłożenie— Wyświetlania rozbicia zapotrzebowań dla wybranego wiersza zamówienia. Wielopoziomowe oznaczanie transakcji— Służy do wyświetlania dwukierunkowego, transakcje dla wybranego wiersza zamówienia. Złożona z — drzewo— Umożliwia wyświetlanie i obsługę struktury drzewa dla BOM, który jest zdefiniowany dla produktu w wierszu wybranego zamówienia sprzedaży. Wyświetl drzewo oznaczania transakcji— Służy do wyświetlania drzewo oznaczania transakcji, która zawiera przegląd wszystkich zadań karty Kanban i karty kanban, które są ustalane na podstawie do wiersza zamówienia sprzedaży.
Aktualizuj wiersz	Otwórz menu następujących opcji: Na podstawie BOM— Ponowne numerowanie bieżącego wiersza zamówienia. Pozostałe do dostarczenia— Aktualizowanie pozostałej ilości sprzedaży w wierszu zamówienia sprzedaży. Rejestracja— Umożliwia zarejestrowanie elementy, które zostały dostarczone dla wiersza zamówienia. Pobierz— Umożliwia pobranie towarów magazynowych, które zostały zaktualizowane. Towary magazynowe można wybrać tylko wtedy, gdy wprowadzono ujemną w wierszu zamówienia sprzedaży. Dostawa bezpośrednia— Umożliwia anulowanie dostawy bezpośrednie dla zamówienia sprzedaży. Utwórz łącze— Łącze umowy sprzedaży do wybranego wiersza zamówienia sprzedaży. Powiązany— Służy do wyświetlania umów sprzedaży, dołączonych do zamówienia sprzedaży. Usuwanie łącza— Umożliwia usuwanie łącza do umowy sprzedaży.

Pole	Opis
Typ	Typ wiersza zamówienia. Wiersz zamówienia może mieć dostawy jeden lub wiele dostaw. Różne ikony wyświetlane są określone typy wierszy zamówienia. Aby uzyskać więcej informacji na temat typów wierszy zamówienia, zobacz Temat harmonogramów dostawy.
Kod pozycji	Wprowadź lub wybierz Unikatowy identyfikator towaru.
Nazwa produktu	Opis towaru. Ten opis jest pobierany z Szczegóły zwolnionego produktu formularza.
Kategoria sprzedaży	Kategoria w hierarchii kategorii sprzedaży. Jeśli wiersza zamówienia ma numer produktu, który zdefiniowano wewnętrznie, kategoria jest pobierana z ustawień w katalogu produktów. Jeśli wiersz zamówienia nie ma numery produktów, w wierszach wybranej kategorii.
Ilość	Ilość towarów, wyrażonej w jednostkach sprzedaży.
Jednostka	Jednostka sprzedaży towaru. Nie można zmienić jednostki miary, gdy zamówienie sprzedaży jest używane.
Konfiguracja	Umożliwia wybranie konfiguracji towaru w celu określenia towaru z konkretnymi atrybutami. Uwaga Nie można zmienić konfiguracji towaru po zaktualizowaniu transakcje zamówienia, takie jak rejestracja, dokument dostawy i aktualizacja faktury.
Rozmiar	Rozmiar towaru.
Kolor	Kolor towaru.
Oddział	Witryna, która wysyła towary, które zostały zamówione.
Magazyn	Magazyn, który wysyła listę zamówionych towarów.
Numer partii	Numer partii towaru.
Numer seryjny	Numer seryjny towaru.
Cena jednostkowa	Proponowaną cenę sprzedaży towaru. Cena ta jest kopiowana z umów handlowych, które są skojarzone z zamówieniem sprzedaży. Jeśli kwota netto można wprowadzić ręcznie, Cena jednostkowa pole jest puste. W związku z tym domyślną cenę jednostkową dla odpowiadającej faktury także jest puste.
Rabat	Kwota rabatu wiersza na jednostkę cenową.
Procent rabatu	Rabat wiersza obliczonej, wyrażona jako wartość procentowa na jednostkę cenową.
Kwota netto	Kwota netto wiersza zamówienia. Kwota netto jest to łączna cena wiersza zamówienia po odejmuje się rabatów i dodaniu innych kosztów. Umożliwia obliczenie to łączna cena wiersza zamówienia jest następująca formuła: ilość * (((cena jednostkowa - łączna wartość rabatu wiersza) / jednostka cenowa) + opłaty dodatkowe) * (100 - % rabatu) Jeśli kwota netto można wprowadzić ręcznie, Cena jednostkowa pole jest puste. W związku z tym domyślną cenę jednostkową dla odpowiadającej faktury także jest puste.
Stan zlecenia kontroli jakości	Stan zlecenia kontroli jakości, który jest skojarzony z zamówieniem sprzedaży. Używane są następujące wartości: Otwarte zlecenie kontroli jakości Zamknięte zlecenie kontroli jakości
Dostarczone teraz	Ilość do dostarczenia wraz z następnym dokumentem dostawy lub zaktualizowana na następnej fakturze ilość. Ilość jest wyrażona w jednostkach sprzedaży.

Szczegóły wiersza

Ta karta jest wyświetlana tylko w widoku wiersza formularza.

Karta	Pole	Opis
Ogólne	Kategoria sprzedaży	Kategoria w hierarchii kategorii sprzedaży. Jeśli wiersza zamówienia ma numer produktu, który zdefiniowano wewnętrznie, kategoria jest pobierana z ustawień w katalogu produktów. Jeśli wiersz zamówienia nie ma numeru produktu, w wierszach wybranej kategorii.
	Nazwa produktu	Opis towaru. Ten opis jest pobierany z Szczegóły zwolnionego produktu formularza. Opis można zmienić. Można również Tworzenie opisów w różnych językach i Użyj tłumaczenia na wydrukach, w kwerendach lub w oknach dialogowych.
	Tekst	Opis towaru lub usługi w wierszu. Ten opis jest używany w raportach oraz w kwerendach. Opis ten jest również kopiowany do Opis pola w innych arkuszy związanych ze sprzedażą, na które można zmodyfikować opis ręcznie w tych arkuszach. Uwaga Jeśli kod towaru w wierszu zamówienia nie jest unikatowo identyfikowana w bazie danych produktów, opis ten jest główny identyfikator towaru lub usługi, która została sprzedana. Jeśli kod towaru w wierszu zamówienia jest unikatowo identyfikowane, to opis dodaje więcej informacji na temat towaru lub usługi, która została sprzedana.
	Zewnętrzne	Zewnętrzny kod towaru służy do wprowadzania. Zewnętrzny kod towaru jest przez odbiorcę towaru magazynowego.
	Numer wiersza	Numer wiersza zamówienia. Numer wiersza określa położenie wiersza zamówienia na liście wierszy zamówienia.
	Źródło	Pochodzenie zamówienia sprzedaży. Używane są następujące wartości: Źródło— Zamówienie sprzedaży jest zamówieniem oryginalnym. Pochodna— Zamówienie sprzedaży jest zamówieniem wygenerowanym. Uwaga To pole jest puste, jeśli zamówienie sprzedaży nie jest zamówieniem międzyfirmowym.
	Zablokowane	Zaznacz pole wyboru, aby zapobiec aktualizacjom, do bieżącego wiersza zamówienia.
	Zakończ	Zaznacz pole wyboru, aby wskazać, że wiersz towaru musi być dostarczony w całości. Zaznaczenie tego pola wyboru, dostawy częściowe nie są dozwolone.
	Stan wiersza	Stan wiersza zamówienia sprzedaży. Ten stan wskazuje wiersz zamówienia sprzedaży został stopień zaawansowania cyklu życia.
	Stan zlecenia kontroli jakości	Stan zlecenia kontroli jakości, który jest skojarzony z zamówieniem sprzedaży. Używane są następujące wartości: Otwarte zlecenie kontroli jakości Zamknięte zlecenie kontroli jakości
Ustawienia	Identyfikator partii	Partia rozchodu towaru. W magazynie jest generowana partia rozchodu, podczas tworzenia wiersza zamówienia.
	Rezerwacja	Umożliwia określenie sposobu rezerwowania zapasów podczas wprowadzania nowych wierszy zamówienia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Rezerwacja zapasu na zamówieniach sprzedaży.
	Odpadki	Zaznaczenie tego pola wyboru, jeśli zwróconych towarów, które mają zostać uznane za odpadki podczas tworzenia nowego zamówienia z Zwrot towaru typu.
	Koszt własny dla zwrotu	Koszt zapasów dla zwróconego towaru. Podczas tworzenia wiersza zamówienia koszt dla wybranego towaru jest kopiowany z kosztu zapasów towaru. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących kosztów własnych, zobacz Zwolnione szczegółów produktu (formularz).
	Identyfikator partii zwrotu	Umożliwia określenie numeru partii dla zwracanych towarów. Alternatywnie, można określić koszt własny w Koszt własny dla zwrotu podczas tworzenia faktury korygującej lub zamówienia Zwrot towaru typu.
	Konto główne	Konto księgowe jest używane podczas księgowania wierszy na odpowiednie konto sprzedaży.
	Grupa podatków	Umożliwia wprowadzanie grupy podatku odbiorcy.
	Grupa podatków dla pozycji	Grupa podatków dla towaru. Ta grupa jest kopiowana z danych podstawowych towaru do wiersza zamówienia. Jeśli wiersze są identyfikowane za pomocą opis i kategorii, typ raportowania określonej dla grupy podatku towaru określa kolumny, w której kwota wiersza dla transakcji pojawia się na liście sprzedaży do UE. Typ raportowania może być Pozycja, Usługa, lub Inwestycje, lub to pole może być puste.
	Grupa sprzedaży	Grupa sprzedaży wiersza zamówienia. Grupy sprzedaży umożliwiają grupowanie kilku przedstawicieli handlowych. Następnie można przydzielić prowizji od sprzedaży na podstawie grup.
	Data i godzina utworzenia	Data i czas utworzenia rekordu.
Adres	Nazwa	Nazwisko lub nazwa firmy, która jest używana w adresie dostawy.
	Adres dostawy	Wybierz adres dostawy produktów, które zostały zamówione. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat O alternatywnych adresów dostawy.
	Adres	Wyświetl sformatowane informacje dla wybranego adresu. Jest to adres, który będzie wyświetlany w dokumencie przeznaczonym do wydrukowania. Oryginalny rekord adresu może zawierać informacje, które nie są uwzględnione w tym widoku, w zależności od określonego formatu kraju/regionu.
	Nazwa jednostki zewnętrznej	Nazwa adres innej firmy, który należy dostarczyć do produktów.
	Adres	Adres jednostki zewnętrznej.
Produkt	Konfiguracja	Umożliwia wybranie konfiguracji towaru w celu określenia towaru z konkretnymi atrybutami. Uwaga Nie można zmienić konfiguracji towaru po zaktualizowaniu transakcje zamówienia, takie jak rejestracja, dokument dostawy i aktualizacja faktury.
	Rozmiar	Rozmiar towaru.
	Kolor	Kolor towaru.
	Numer partii	Numer partii towaru.
	Numer seryjny	Numer seryjny towaru.
	Oddział	Witryna, która wysyła towary, które zostały zamówione.
	Magazyn	Magazyn, który wysyła listę zamówionych towarów.
	Lokalizacja	Lokalizacja towaru w magazynie.
	Identyfikator palety	Unikatowy identyfikator palety. Ten identyfikator jest również nazwa numer seryjny wysyłki kontenera kodu (SSCC).
	Numer modelu produktu	Identyfikator modelu produktu.
	Typ odwołania	Numer odwołania dla partii magazynowej, która jest skojarzona z towarem.
	Numer odwołania	Numer wiersza zlecenia produkcyjnego pokrywanego przez bieżący wiersz zamówienia sprzedaży.
	Partia odwołania	Numer zamówienia sprzedaży lub zlecenia produkcyjnego, który pokrywa bieżący wiersz zamówienia.
	BOM podrzędny	Służy do wprowadzania identyfikatora podrzędnego BOM.
	Podmarszruta	Służy do wprowadzania identyfikatora podmarszruty.
Opakowanie	Kod kreskowy	Kreskowego numer kodu. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania i używania kodów kreskowych, zobacz formularz Kody kreskowe.
	Ustawienia kodów kreskowych	Typ kodu kreskowego, towaru. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania i używania kodów kreskowych, zobacz formularz Kody kreskowe.
	Liczba jednostek opakowania	Służy do wprowadzania ilości jednostki załadunkowej.
	Jednostka opakowania	Wybierz jednostkę załadunkową, takich jak acre lub pola.
	Znakowanie skrzynek	Zaznaczone pole wyboru wskazuje, sprawy muszą być oznakowane.
	Znakowanie pozycji	Zaznaczone pole wyboru wskazuje, że towary muszą być oznakowane.
	Znakowanie palet	Zaznaczone pole wyboru wskazuje, że palety muszą być oznakowane.
	Typ karty upominkowej	Wybierz typ karty upominkowej, który został dodany do wiersza zamówienia sprzedaży. Dostępne są następujące opcje: Karta fizyczna— Wybierz tę opcję w przypadku sprzedaży fizycznej karty upominkowej. E-mail— Wybierz tę opcję w przypadku sprzedaży karty upominkowej elektronicznych. Uwaga Ten formant jest dostępne tylko wtedy, gdy zainstalowano sieci sprzedaży w programie Microsoft Dynamics AX 2012 R3. Ponadto kart upominkowych należy skonfigurować Parametry sieci sprzedaży formularza.
	Imię i nazwisko kupca	Wprowadź nazwę osoby, która jest zakupów karty upominkowej. Uwaga Ten formant jest dostępne tylko wtedy, gdy zainstalowano sieci sprzedaży w programie Microsoft Dynamics AX 2012 R3. Ponadto kart upominkowych należy skonfigurować Parametry sieci sprzedaży formularza.
	Adres e-mail kupca	Wprowadź adres e-mail dla osoby, która jest firma dokonująca zakupu karty upominkowej. Uwaga Ten formant jest dostępne tylko wtedy, gdy zainstalowano sieci sprzedaży w programie Microsoft Dynamics AX 2012 R3. Ponadto kart upominkowych należy skonfigurować Parametry sieci sprzedaży formularza.
	Imię i nazwisko odbiorcy	Wprowadź nazwę osoby, która odbiera karty upominkowej. Uwaga Ten formant jest dostępne tylko wtedy, gdy zainstalowano sieci sprzedaży w programie Microsoft Dynamics AX 2012 R3. Ponadto kart upominkowych należy skonfigurować Parametry sieci sprzedaży formularza.
	Adres e-mail odbiorcy	Wprowadź adres e-mail dla osoby, która odbiera karty upominkowej. To pole ma zastosowanie tylko do kart upominkowych elektronicznych. Uwaga Ten formant jest dostępne tylko wtedy, gdy zainstalowano sieci sprzedaży w programie Microsoft Dynamics AX 2012 R3. Ponadto kart upominkowych należy skonfigurować Parametry sieci sprzedaży formularza.
	Komunikat o upominku	Wprowadź komunikat, który ma być wyświetlany na fakturze sprzedaży karty upominkowej fizyczne lub w wiadomości e-mail do sprzedaży kart upominkowych elektronicznych. Uwaga Ten formant jest dostępne tylko wtedy, gdy zainstalowano sieci sprzedaży w programie Microsoft Dynamics AX 2012 R3. Ponadto kart upominkowych należy skonfigurować Parametry sieci sprzedaży formularza.
	Numer karty upominkowej	Numer seryjny, który jest przypisany do karty upominkowej. Fizyczne karty upominkowe to numer, który jest drukowany na karcie upominkowej. Najpierw należy podać ten numer karty upominkowej są pakowane. Kart upominkowych elektronicznych numer jest generowany automatycznie podczas fakturowania karty upominkowej. Uwaga Ten formant jest dostępne tylko wtedy, gdy zainstalowano sieci sprzedaży w programie Microsoft Dynamics AX 2012 R3. Ponadto kart upominkowych należy skonfigurować Parametry sieci sprzedaży formularza.
Dostawa	Żądana data wysyłki	Data żądana przez odbiorcę jako data wysyłki dla zamówienia.
	Żądana data odbioru	Data żądana przez odbiorcę jako data przyjęcia dla zamówienia.
	Potwierdzona data wysyłki	Dane, które zostały potwierdzone jako data wysyłki dla zamówienia.
	Potwierdzona data odbioru	Dane, które zostały potwierdzone jako data przyjęcia dla zamówienia.
	Kontrola daty dostawy	Zaznacz pole wyboru, jeśli chcesz dat wysyłki i dat przyjęcia do obliczenia automatycznie.
	Nadwyżka w dostawie	Zaznaczone pole wyboru wskazuje, że dozwolona jest nadwyżka w dostawie. Jeśli dozwolona jest nadwyżka w dostawie, może być większa niż ilość zamówiona ilość zapasów jest dostarczone i zafakturowane.
	Niedobór w dostawie	Zaznaczone pole wyboru wskazuje, że może niedobór w dostawie. Jeśli niedobór w dostawie jest dozwolone, może być mniejsza niż ilość zamówiona ilość zapasów jest dostarczany. Jeśli chcesz underdelivered zamówień, które mają być zaznaczone jako zrealizowane w całości, można wybrać Akceptacja niedoboru w dostawie pole wyboru na Aktualizacje karcie Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami formularza.
	Metoda dostawy	Umożliwia określenie trybu dostawy. Na przykład zamówienia mogą być dostarczane przez ciężarówki lub lotniczego.
	Typ dostawy	Typ dostawy dla wiersza zamówienia, na przykład typ może być Dostawa bezpośrednia.
	Numer konta przewoźnika	Konto odbiorcy z przewoźnika, który jest określony w Identyfikator przewoźnika polu. Jeśli Brak — inna jednostka/odbiorca określono w Zasady obciążania kosztami transportu polu warunków dostawy, przewoźnika nie obciążany opłat transportowych. Zamiast tego przewoźnika korzysta z konta, określone w tym miejscu. To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy wybrano klucz konfiguracji Firma przewozowa.
	Kod konta	Służy do wprowadzania identyfikatora konto firmy u wybranego przewoźnika. Zazwyczaj ten identyfikator odpowiada magazynu lub lokalizacji wysyłki. To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy wybrano klucz konfiguracji Firma przewozowa.
	Identyfikator przewoźnika	Identyfikator przewoźnika skojarzonego z metody dostawy. Metoda dostawy jest określona w Metoda dostawy polu. To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy wybrano klucz konfiguracji Firma przewozowa.
	Strefa czasowa	Strefa czasowa lokalizacji wysyłki.
Cena i rabat	Rabat	Kwota rabatu wiersza na jednostkę cenową.
	Procent rabatu	Procent rabatu wiersza.
	Rabat wspólny	Rabat wspólny na jednostkę cenową.
	Procent rabatu wspólnego	Rabat wspólny obliczony, wyrażony jako wartość procentowa na jednostkę cenową.
	Jednostka cenowa	Ilość towaru, dla której została określona cena sprzedaży.
	Opłaty od sprzedaży	Stałe opłaty dodatkowe do ceny sprzedaży.
Projekt	Identyfikator projektu	Unikatowy identyfikator projektu.
	Kategoria	Numer kategorii używany jako domyślna kategoria.
	Identyfikator transakcji	Identyfikator wybranej transakcji.
	Numer działania	Identyfikator używany dla działania w projekcie wiersz zamówienia sprzedaży jest skojarzona.
Handel zagraniczny	Procedura statystyk	Umożliwia wybranie kodu bieżącej procedury statystycznej. To pole jest używane na potrzeby raportowania Intrastat.
	Umowa trójstronna	Zaznacz pole wyboru, aby wskazać, czy to zamówienie jest umową trójstronną.
	Kod transakcji	Warunki handlowe bieżącego wiersza zamówienia. To pole jest używane na potrzeby raportowania Intrastat. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Intrastat (formularz).
	Transport	Określ metodę transportu dla bieżącego zamówienia. To pole jest używane na potrzeby raportowania Intrastat. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Intrastat (formularz).
	Port	Umożliwia wybranie portu załadunku dla bieżącego zamówienia. To pole jest używane na potrzeby raportowania Intrastat.
	Powiat pochodzenia/docelowy	Umożliwia określenie regionu, z którego pochodzi towar. Uwaga W Stanach Zjednoczonych ten region jest to powiat.
	Kraj/region pochodzenia	Unikatowy identyfikator powiatu lub regionu, w którym wyprodukowano towar. Dla wierszy transakcji, które są identyfikowane za pomocą produktu, informacje w tym polu pochodzą z rekordu towaru i nie można ich edytować. Dla wierszy transakcji, które są identyfikowane za pomocą opisu, można wprowadzić kraj lub region.
	Województwo pochodzenia	Unikatowy identyfikator województwa, skąd pochodzi wybrany towar. Dla wierszy transakcji, które są identyfikowane za pomocą produktu, informacje w tym polu pochodzą z rekordu towaru i nie można ich edytować. Dla wierszy transakcji, które są identyfikowane za pomocą opisu, można wprowadzić województwo.
	Asortyment	Kod asortymentu towaru w wierszu. Kod asortymentu można wprowadzić dla wierszy transakcji, gdzie towary są identyfikowane za pomocą kategorii sprzedaży lub kategorii zaopatrzenia. Dla innych towarów kodu asortymentu powiązane jest automatycznie stosowane podczas generowania rekordów handlu zagranicznego.
	Waga jednostkowa	Masas jednostkowa wybranego towaru. Dla wierszy transakcji, które są identyfikowane za pomocą produktu, informacje w tym polu pochodzą z rekordu towaru i nie można ich edytować. Dla wierszy transakcji, które są identyfikowane za pomocą opisu, można wprowadzić masę jednostkową.
Wymiary finansowe	Domyślne wymiary finansowe	Domyślne wymiary finansowe konta głównego. Po wybraniu wartości wymiaru finansowego, pole grupy Miejsce użycia wymiaru %1 wyświetla miejsce, w którym wymiar jest używany w strukturach kont i zaawansowanych strukturach reguł.
	Miejsce użycia wymiaru %1	Struktury kont i struktury reguły zaawansowanej, które używają wymiarów finansowych wybranych w grupie pól Wymiary finansowe lub Domyślne wymiary finansowe. Uwaga Nazwa pola zależy od wyboru dokonanego w grupie pól Wymiary finansowe lub Domyślne wymiary finansowe.

Ogólne

Ta karta jest wyświetlana tylko w widoku nagłówka formularza.

Pole	Opis
Zamówienie sprzedaży	Unikatowy identyfikator zamówienia sprzedaży. Należy określić identyfikator zamówienia sprzedaży podczas tworzenia zamówienia sprzedaży.
Nazwa	Nazwa klienta. Domyślnie nazwa odbiorcy jest kopiowany do tego pola podczas tworzenia nowego zamówienia sprzedaży. Można jednak zmienić wartość.
Typ zamówienia	Umożliwia wybór typu zamówienia sprzedaży. Dostępne są następujące wartości: Arkusz Subskrypcja Zamówienie sprzedaży Zwrot towaru Zapotrzebowanie na pozycje Typ zamówienia można zmienić w dowolnym momencie, chyba że zamówienie ma stan Dostarczone.
Konto odbiorcy	Identyfikator odbiorcy.
Konto płatnika	Numer konta odbiorcy do zafakturowania. To pole jest używane, jeśli numer konta różni się od numeru konta odbiorcy, który złożył zamówienie.
Kontakt	Nazwa osoby kontaktowej odbiorcy.
Adres internetowy	Adres internetowy odbiorcy.
E-mail	Adres e-mail osoby kontaktowej odbiorcy.
Stan	Stan zamówienia sprzedaży. Ten stan wskazuje, jak zamówienia sprzedaży stopień zaawansowania cyklu życia.
Termin realizacji	Wprowadź lub wybierz datę, w której nabywca musi zaakceptować zamówienia sprzedaży. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Terminy zamówień sprzedaży — informacje.
Stan dokumentu	Stan dokumentu. Ten stan wskazuje ostatniego dokumentu, która została zaktualizowana i drukowany na podstawie bieżącego zamówienia.
Stan zlecenia kontroli jakości	Stan zlecenia kontroli jakości, który jest skojarzony z zamówieniem sprzedaży. Używane są następujące wartości: Otwarte zlecenie kontroli jakości Zamknięte zlecenie kontroli jakości
Oddział	Wybierz lokalizacje przechowywania. W przypadku ustawienia domyślnego oddziału dla odbiorcy, wartość jest kopiowana do nagłówka zamówienia sprzedaży podczas tworzenia nowego zamówienia sprzedaży dla odbiorcy.
Magazyn	Umożliwia wybranie magazynu przechowywania. W przypadku skonfigurowania magazynu domyślnego dla odbiorcy, wartość jest kopiowana do nagłówka zamówienia sprzedaży podczas tworzenia nowego zamówienia sprzedaży dla odbiorcy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Określanie magazynu.
Zapotrzebowanie odbiorcy	Numer zapotrzebowania odbiorcy.
Identyfikator kampanii	Identyfikator kampanii, dla której zamówienie sprzedaży jest skojarzona, jeśli zamówienie sprzedaży jest skojarzona z kampanią.
Odwołania odbiorcy	Odwołania odbiorcy. Klient używa tego odwołania do śledzenia zamówienia sprzedaży wewnętrznie.
Identyfikator projektu	Identyfikator projektu związanego z zamówienia sprzedaży.
Numer autoryzacji zwrotu	Numer zwrotu towaru autoryzacji zwrotu dla zwrotu towaru. Ten numer jest używany do śledzenia zwróconego towaru. To pole jest wymagane, jeśli typ zamówienia sprzedaży jest Zwrot towaru.

Ustawienia

Ta karta jest wyświetlana tylko w widoku nagłówka formularza.

Pole	Opis
Grupa podatków	Umożliwia wprowadzanie grupy podatku odbiorcy.
NIP	Umożliwia wprowadzenie numeru identyfikacji podatkowej odbiorcy, jeśli odbiorca kupuje produkty są zwolnione z podatku.
Ceny zawierają podatek	Zaznacz pole wyboru, aby wskazać, że ceny sprzedaży dla wierszy zamówienia musi zawierać podatek od sprzedaży.
Grupa sekwencji numerów	Grupa, która umożliwia alokowanie różnych sekwencji numerów do różnych odbiorców lub dostawców.
Typ rozliczenia	Typ rozliczenia. Typ rozliczenia jest zwykle używany podczas aktualizacji faktur korygujących. Typ rozliczenia określa sposób muszą być rozliczane transakcje, które są generowane podczas aktualizacji faktury.
Profil księgowania	Profil księgowania. Profil księgowania określa, które księgowego konta rozrachunkowego jest używany dla rozrachunków z odbiorcami księgowań.
Grupa sprzedaży	Umożliwia wybranie grupy prowizji sprzedaży używanego do obliczenia prowizji dla jednego lub wielu przedstawicieli handlowych skojarzonych z zamówieniem sprzedaży. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Grupy sprzedaży do obliczenia Komisji.
Grupa prowizji	Grupa odbiorców, która stanowi podstawę dla otrzymujący przedstawiciela handlowego prowizji.
Osoba odpowiedzialna za sprzedaż	Przedstawiciel handlowy, który jest odpowiedzialny za zamówienie sprzedaży.
Osoba przyjmująca sprzedaż	Przedstawiciel handlowy, który odbiera zamówienie sprzedaży.
Język	Język używany w nazwach towarów i podczas drukowania dokumentów zewnętrznych. Uwaga Drukowanego tekstu, takich jak i warunki płatności, należy ręcznie przeliczane na określony język.
Zespół sprzedażowy	Zespół sprzedaży odpowiedzialny za wspólny cel sprzedaży.
Pochodzenie sprzedaży	Domyślny kod pochodzenia sprzedaży. Kod jest kopiowany z Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami formularza. Kod można zmienić w dowolnym momencie. Jednak wyświetlane jest ostrzeżenie, jeśli zostanie podjęta próba zmiana kodu po zamówienie sprzedaży zostało w całości zafakturowane.
Pula	Pula zamówień sprzedaży, które należy do zamówienia sprzedaży. Przez grupowanie zamówień sprzedaży w pulach na, łatwiej można filtrować i wybierz opcję zamówienia sprzedaży, jeśli masz wiele zamówień sprzedaży do przeszukiwania.
Rezerwacja	Umożliwia wybranie metody używanej do obsługi rezerwacji w magazynie podczas wprowadzania nowych wierszy zamówienia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat O rezerwację ilości zamówienia.
Data i godzina utworzenia	Data i godzina utworzenia zamówienia sprzedaży.

Adres

Ta karta jest wyświetlana tylko w widoku nagłówka formularza.

Pole	Opis
Nazwa	Nazwisko lub nazwa firmy, która jest używana w adresie dostawy.
Adres dostawy	Pozwala wyświetlić lub wybrać adres dostawy produktów, które zostały sprzedane.
Adres	Wyświetl sformatowane informacje dla wybranego adresu. Jest to adres, który będzie wyświetlany w dokumencie przeznaczonym do wydrukowania. Oryginalny rekord adresu może zawierać informacje, które nie są uwzględnione w tym widoku, w zależności od określonego formatu kraju/regionu.
Kontakt w sprawie dostawy	Osoba kontaktowa odbiorcy w miejscu dostawy.
Nazwa jednostki zewnętrznej	Nazwisko lub nazwa firmy w adresie jednostki zewnętrznej.
Adres	Adres wysyłkowy innej firmy.

Dostawa

Ta karta jest wyświetlana tylko w widoku nagłówka formularza.

Pole	Opis
Typ znacznika wywołania	Wybierz typ znacznika, który jest używany, gdy zostanie wysłane żądanie pobrania zwróconych towarów przez UPS.
Strefa UPS	Umożliwia wprowadzenie opcjonalne informacje o strefie transportu. Można określić strefę transportu używaną na potrzeby ręcznego obliczania kosztów transportu.
Żądana data wysyłki	Data żądana przez odbiorcę datę wysyłki dla produktów.
Żądana data odbioru	Data żądana przez odbiorcę jako data przyjęcia dla zamówienia.
Potwierdzona data wysyłki	Dane, które zostały potwierdzone jako data wysyłki dla zamówienia.
Potwierdzona data odbioru	Dane, które zostały potwierdzone jako data przyjęcia dla zamówienia.
Kontrola daty dostawy	Wybierz metodę, która jest używana do obliczania dat możliwych wysyłki i dat przyjęcia.
Przesyłka anonimowa	Zaznacz pole wyboru, aby zapobiec drukowaniu dokumentu dostawy lub faktury dla bieżącego zamówienia sprzedaży adres zwrotny i logo. To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy wybrano klucz konfiguracji Firma przewozowa.
Strefa czasowa	Strefa czasowa lokalizacji wysyłki.
Numer konta przewoźnika	Konto odbiorcy z przewoźnika, który jest określony w Identyfikator przewoźnika polu. Jeśli Brak — inna jednostka/odbiorca określono w Zasady obciążania kosztami transportu polu warunków dostawy, przewoźnika nie rozliczyć Twoją opłaty za wysyłkę. Zamiast tego przewoźnika korzysta z konta, określone w tym miejscu. To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy wybrano klucz konfiguracji Firma przewozowa.
Kod konta	Służy do wprowadzania identyfikatora konto firmy u wybranego przewoźnika. Zazwyczaj ten identyfikator odpowiada lokalizacji magazynu lub wysyłki. To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy wybrano klucz konfiguracji Firma przewozowa.
Przesyłka przyspieszona	Zaznaczenie tego pola wyboru, aby wskazać, że żądana przez odbiorcę, aby przyspieszyć wysyłki. Odbiorca uiszcza opłatę transportową całego. To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy wybrano klucz konfiguracji Firma przewozowa.
Nalicz dopłatę za paliwo	Zaznaczenie tego pola wyboru, aby zastosować dopłata za paliwo do wysyłki dla bieżącego zamówienia sprzedaży. To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy wybrano klucz konfiguracji Firma przewozowa.
Mieszkalna lokalizacja przeznaczenia	Zaznaczenie tego pola wyboru do dostarczenia przesyłki do miejsca zamieszkania. Mogą wystąpić dodatkowe opłaty za wysyłkę.
Identyfikator przewoźnika	Identyfikator przewoźnika skojarzonego z metody dostawy. Metoda dostawy jest określona w Metoda dostawy polu. To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy wybrano klucz konfiguracji Firma przewozowa.
Metoda dostawy	Wybierz metodę dostawy do określania, jak należy dostarczyć bieżącego zamówienia. Uwaga Metoda dostawy należy skonfigurować Metody dostawy formularza. W tym polu, nie można wprowadzić nową wartość.
Warunki dostawy	Warunki dostawy dla bieżącego zamówienia sprzedaży, na przykład FOB (franco statek) lub CIF (koszt, ubezpieczenie i fracht). Warunki dostawy określają warunki związanych z zmianą prawa własności oraz kosztami dostawy. Warunki dostawy, należy skonfigurować Warunki dostawy formularza.
Przyczyna dostawy	Umożliwia wybranie celu dla bieżącego zamówienia. Zamówienia można na przykład sprzedaż, przeniesienie do magazynu lub próbka. Uwaga Przyczyna dostawy muszą być określone Przyczyny dostawy formularza. W tym polu, nie można wprowadzić nową wartość. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Temat przyczyn dostawy sprzedaży.
Powód eksportu	Umożliwia wprowadzenie przyczyny dostawy. Na przykład dostawy może być prezent lub próbka.

Cena i rabat

Ta karta jest wyświetlana tylko w widoku nagłówka formularza.

Pole	Opis
Waluta	Kod waluty odbiorcy. Podczas tworzenia nowego zamówienia sprzedaży, kod ten jest kopiowany do zamówienia sprzedaży. To pole jest tylko do odczytu, jeśli zamówienie sprzedaży jest skojarzone z projektu, który ma wiele fundatorów i Zablokuj walutę sprzedaży dla umowy pole wyboru w Umowy dotyczące projektu został wybrany formularz. Uwaga Jeśli kod waluty można zmienić, a wiersz zamówienia jest powiązane z wierszem umowy której Cena i rabat są stałe pole wyboru jest zaznaczone, zostanie wyświetlone okno dialogowe. Aby zachować zmiany, Usuń łącze.
Stały kurs wymiany	Należy wprowadzić stały kurs wymiany dla zamówienia sprzedaży, jeśli stały kurs wymiany jest odpowiedni. Po wprowadzeniu stawki w tym polu wartość niezrealizowanych lub nierozliczonych, zamówień sprzedaży w walucie firmy nie zostanie zmieniona w przypadku uruchomienia korekty kursowej. Jeśli to pole jest puste, kurs wymiany zastosowany po uruchomieniu korekty kursowej określa wartość niezrealizowanych zamówień sprzedaży. Wynik jest wyświetlany w walucie firmy.
Płatność	Umożliwia wprowadzenie warunków płatności, które mają zastosowanie do bieżącego zamówienia. Data należności jest obliczana, gdy zamówienie jest fakturowane i jest realizowana na podstawie postanowień skonfigurowanych dla płatności w Warunki płatności formularza.
Data należności	Umożliwia wprowadzenie najpóźniejszej daty dokonania płatności, która. Termin jest niezależny od warunków płatności.
Metoda płatności	Metoda płatności. Metoda płatności jest kopiowana z ustawień konfiguracyjnych odbiorcy w Odbiorcy formularza. Uwaga Metoda płatności należy ustawić w Metody płatności formularza. W tym polu, nie można wprowadzić nową wartość.
Specyfikacja płatności	Umożliwia określenie sposobu obsługi płatności dokonywanych przy użyciu bieżącej metody płatności, należy.
Harmonogram płatności	Jeśli odbiorca płaci za zamówienie w kilku ratach, należy wprowadzić harmonogram płatności.
Rabat gotówkowy	Rabat gotówkowy stosowany do bieżącego zamówienia. Uwaga Rabat gotówkowy muszą być określone Rabaty gotówkowe formularza. W tym polu, nie można wprowadzić nową wartość.
Procent rabatu	Procent rabatu, która jest dozwolona dla zamówienia sprzedaży.
Numer karty kredytowej	Umożliwia wybranie numeru karty kredytowej, który jest używany do płatności za zamówienia sprzedaży.
Rabat końcowy %	Rabat końcowy zamówienia sprzedaży, wyrażona jako zaokrąglony procent. Uwaga Numer w tym polu jest wyświetlana jest zaokrąglana do dwóch cyfr. Jednak formularz Niezaokrąglony numeru są przechowywane i używany w obliczeniach. Zaokrąglony formularza nie jest używane w obliczeniach.
Grupa rabatu końcowego	Odbiorcy, z którym jest skojarzona grupa rabatu końcowego. Jeśli istnieje grupa rabatu końcowego skojarzona z odbiorcą, podczas tworzenia zamówienia sprzedaży grupa jest przenoszona do zamówienia sprzedaży.
Grupa rabatowa wiersza	Grupy rabatowej nabywcy jest skojarzona odbiorcy. Jeśli istnieje grupa rabatu jest skojarzona z odbiorcą, podczas tworzenia zamówienia sprzedaży grupa jest przenoszona do zamówienia sprzedaży.
Grupa opłat	Grupa opłat odbiorcy jest skojarzona. Grupy opłat dla zamówień sprzedaży zawiera różne koszty skojarzone z zamówieniem.
Grupa rabatu wspólnego	Grupa rabatu wspólnego odbiorcy z którym jest skojarzona, jeśli jest skojarzony z grupą rabatu wspólnego odbiorcy. Podczas tworzenia zamówienia sprzedaży, ta grupa jest kopiowana do zamówienia sprzedaży.
Grupa cenowa	Wybierz grupę cenową odbiorcy dla bieżącego zamówienia.

Opakowanie

Ta karta jest wyświetlana tylko w widoku nagłówka formularza.

Pole	Opis
Znakowanie skrzynek	Zaznaczenie pola wyboru wskazuje, że sprawy muszą być oznakowane.
Znakowanie pozycji	Zaznaczenie pola wyboru wskazuje, że towary muszą być oznakowane.
Znakowanie palet	Zaznacz pole wyboru, aby wskazać, że palety muszą być oznakowane.

Ustawienia międzyfirmowe

Ta karta jest wyświetlana tylko w widoku nagłówka formularza.

Pole	Opis
Zezwalaj na tworzenie pośrednie	Zaznacz pole wyboru, aby wskazać, że do międzyfirmowego zamówienia sprzedaży i zamówienia zakupu można dodawać wierszy zamówienia dla międzyfirmowych dostaw bezpośrednich. Międzyfirmowe zamówienie sprzedaży lub zamówienie zakupu następnie są zsynchronizowane z oryginalnym zamówieniem sprzedaży.
Automatycznie utwórz zamówienia międzyfirmowe	Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje tworzenie międzyfirmowego zamówienia zakupu, zamówień sprzedaży i zamówień, które odpowiadają zamówienia sprzedaży po zamknięciu zamówienia sprzedaży. Zaznaczenie tego pola wyboru tworzy międzyfirmowe zamówienie zakupu zawierające wiersze dla każdego dostawcy międzyfirmowego. Uwaga Jeśli główny dostawca nie jest przypisany do towaru lub główny dostawca nie jest dostawcą międzyfirmowym, międzyfirmowe zamówienia zakupu nie są tworzone dla towaru.
Dostawa bezpośrednia	Zaznacz pole wyboru, aby wskazać, że zamówienia międzyfirmowe są dostarczane bezpośrednio do odbiorcy. Zaznaczenie tego pola wyboru, informacje o dostawie jest synchronizowane z międzyfirmowym zamówieniem zakupu i zamówienie sprzedaży.
Źródło	Pochodzenie zamówienia sprzedaży. Używane są następujące wartości: Źródło— Zamówienie sprzedaży jest zamówieniem oryginalnym. Pochodna— Zamówienie sprzedaży jest zamówieniem wygenerowanym. Uwaga To pole jest puste, jeśli zamówienie sprzedaży nie jest zamówieniem międzyfirmowym.

Handel zagraniczny

Ta karta jest wyświetlana tylko w widoku nagłówka formularza.

Pole	Opis
Kod listy	Kod listy dla bieżącej faktury. To pole jest używane w raportach faktur do listy sprzedaży do UE. Używane są następujące wartości: Nieuwzględnione— Nie jest wykonywany kod listy na fakturze. Handel Unijny – handel z odbiorcą z innego kraju UE. Produkcja na cle – stanowiąca wartość dodaną praca dla odbiorcy z innego kraju UE. Handel trójstronny/z krajami UE – handel między odbiorcami z różnych krajów UE. Triangulacyjna/Prod. oclona– Stanowiąca wartość dodaną praca między odbiorcami z różnych krajów UE. Rola triangulacji/pośrednia— Sprzedaż w odwołaniu do odbiorcy, ale wysyłki towarów z inną osobę. Uwaga Ta opcja jest dostępna tylko dla firm, w których adres podstawowy jest na Węgrzech.
Kod transakcji	Umożliwia wprowadzenie kodu transakcji. To pole jest używane na potrzeby raportowania Intrastat.
Transport	Określ typ transportu dla bieżącego zamówienia. To pole jest używane na potrzeby raportowania Intrastat.
Port	Portu załadunku zamówienia. To pole jest używane na potrzeby raportowania Intrastat. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Intrastat (formularz).
Procedura statystyk	Kod bieżącej procedury statystycznej.

Wymiary finansowe

Ta karta jest wyświetlana tylko w widoku nagłówka formularza.

Pole	Opis
Domyślne wymiary finansowe	Domyślne wymiary finansowe konta głównego. Po wybraniu wartości wymiaru finansowego, pole grupy Miejsce użycia wymiaru %1 wyświetla miejsce, w którym wymiar jest używany w strukturach kont i zaawansowanych strukturach reguł.
Miejsce użycia wymiaru %1	Struktury kont i struktury reguły zaawansowanej, które używają wymiarów finansowych wybranych w grupie pól Wymiary finansowe lub Domyślne wymiary finansowe. Uwaga Nazwa pola zależy od wyboru dokonanego w grupie pól Wymiary finansowe lub Domyślne wymiary finansowe.

Domyślne wymiary finansowe

Domyślne wymiary finansowe konta głównego. Po wybraniu wartości wymiaru finansowego, pole grupy Miejsce użycia wymiaru %1 wyświetla miejsce, w którym wymiar jest używany w strukturach kont i zaawansowanych strukturach reguł.

Miejsce użycia wymiaru %1

Struktury kont i struktury reguły zaawansowanej, które używają wymiarów finansowych wybranych w grupie pól Wymiary finansowe lub Domyślne wymiary finansowe.

Uwaga

Nazwa pola zależy od wyboru dokonanego w grupie pól Wymiary finansowe lub Domyślne wymiary finansowe.