Código de encargos (formulário)
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Clique em Contas a receber > Configuração > Encargos > Código de encargos.
–ou–
Clique em Contas a pagar > Configuração > Encargos > Código de encargos.
–ou–
Clique em Compras > Configuração > Encargos > Código de encargos.
Use este formulário para definir os códigos de encargos que são usados em notas fiscais, ordens de compra e ordens de venda. Os encargos incluem valores como taxas da fatura, frete e seguro.
Observação
Depois de criar códigos de encargos, usá-los quando você registrar as ordens de venda, ordens de compra ou faturas. Você pode anexar encargos a uma ordem no nível do cabeçalho da ordem e no nível da linha de ordem. Exemplos de encargos de nível de cabeçalho incluem frete, seguro e postagem. Um exemplo de uma carga de nível de linha é um encargo de frete por unidade. Encargos de nível de linha podem ser adicionados ao cabeçalho e alocados em linhas.
Você também pode agrupar os códigos de encargos em grupos de encargos e você pode configurar encargos automáticos. Antes do sistema pode atribuir encargos para ordens de venda, você deve configurar os encargos na Encargos automáticos formulário em contas a receber. Da mesma forma, antes que o sistema pode atribuir encargos para ordens de compra, você deve configurar os encargos na Encargos automáticos formulário em contas a pagar.
Tarefas que usam esse formulário
Criar grupos de encargos de clientes ou de fornecedores
Criar grupos de encargos de item
Navegando no relatório
As tabelas a seguir fornecem descrições dos controles desse formulário.
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Guia
Guia |
Descrição |
|---|---|
Lançamento |
Exibir e configurar detalhes de lançamento para os códigos de encargos. |
Botões
Botão |
Descrição |
|---|---|
Traduções |
Criar ou atualizar textos em vários idiomas. |
Códigos externos |
Cria ou atualiza códigos externos. |
Campos
Campo |
Descrição |
|---|---|
Código de encargos |
O identificador do encargo. |
Descrição |
Digite uma descrição do encargo. Essa descrição é usada como a descrição padrão para transações de custo. A descrição não pode conter mais de 30 caracteres. |
Grupo de impostos do item |
Selecione o código do imposto sobre vendas a ser usado na linha atual. |
Intrastat |
Se esta caixa de seleção estiver marcada, os custos de frete cobrados nas notas fiscais comerciais para transações de importação e exportação de transações são incluídos nas transações Intrastat e nos relatórios. Observação (FIN) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado na Finlândia. |
Valor máximo |
Insira o valor máximo para o código de encargos. Use a quantidade máxima para validar os encargos para ordens de compra. Observação Este campo não está disponível em contas a receber. Para ativar a validação de encargos em ordens de compra, selecione a Habilitar validação da conciliação de faturas caixa de seleção de Validação de fatura área de Parâmetros de contas a pagar formulário. |
(Débito) Tipo |
Selecione o tipo de débito. Em contas a receber, este campo é normalmente definido como Cliente/fornecedor. Na aquisição e sourcing e contas a pagar, este campo é normalmente definido como Conta contábil ou Item. Observação Não é possível usar o Item tipo de lançamento de contas a receber. |
(Débito) Lançamento |
Digite o tipo de lançamento para o débito. |
(Débito) Conta |
Se o tipo de lançamento é Conta contábil, selecione a conta é debitada. |
Código de encargos do documento bancário |
Se esta caixa de seleção estiver marcada, o código de encargos selecionado inclui encargos de documento bancário. Observação Para habilitar este campo, você deve selecionar os seguintes parâmetros de Parâmetros da contabilidade formulário:
Observação (SAU) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado na Arábia Saudita. |
(Crédito) Tipo |
Selecione o tipo de crédito. Em contas a receber, este campo é normalmente definido como Conta contábil. Na aquisição e sourcing e contas a pagar, este campo é normalmente definido como Cliente/fornecedor. Observação Não é possível usar o Item tipo de lançamento de contas a receber. |
(Crédito) Lançamento |
Digite o tipo de lançamento para o crédito. |
(Crédito) Conta |
Se o tipo de lançamento é Conta contábil, selecione a conta é creditada. |
Comparar ordem de compra com valores da fatura |
Se esta caixa de seleção estiver marcada, os valores de encargos para o código de encargos atuais estão incluídos em comparações de ordens de compra e faturas. Você pode ver as comparações na Detalhes dos totais de encargos - Fatura: %1 formulário. Para obter mais informações, consulte Encargos totais detalhes/comparar taxas valores (formulário). Observação Este campo está disponível somente em contas a pagar e somente se o tipo de débito ou crédito tipo é Cliente/fornecedor. |
Consulte também
Transações de encargos diversos (formulário)
Sobre grupos de encargos para a ordem de compra
Sobre encargos nas linhas da ordem de venda
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