Funcionalidade de documento fiscal NFC-e no Comércio POS para o Brasil
Este artigo dá uma visão geral da funcionalidade de documento fiscal NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor eletrônica) no PDV (ponto de venda) do Microsoft Dynamics 365 Commerce para o Brasil. Ele também explica como emitir documentos NFC-e e imprimir recibos fiscais DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) quando as vendas de mercadorias no varejo são concluídas no PDV do Commerce para o Brasil.
Uma NFC-e é um documento fiscal eletrônico gerado para registrar a venda de mercadorias para um cliente. Ela permite o controle fiscal e fiscal por parte das autoridades fiscais. Ela também permite que os clientes verifiquem a validade e autenticidade dos documentos fiscais que recebem. As vendas de serviços não são compatíveis.
A funcionalidade do Commerce para o Brasil permite o formato NFC-e modelo 65 para varejistas brasileiros. O formato de NFC-e modelo 65 é um padrão nacional para documentos fiscais eletrônicos. Ele foi projetado para o varejo e é baseado nas mesmas normas técnicas do formato do modelo 55 da NF-e (Nota Fiscal eletrônica). Para obter mais informações sobre o formato e o processo da NF-e, consulte Visão geral do processo de NF-e do Brasil.
Cenários com suporte
Os cenários de exemplo a seguir mostram as ações do Commerce frequentemente realizadas que estão associadas a documentos NFC-e.
Cenário 1: fazer uma venda de mercadorias cash-and-carry e imprimir um recibo DANFE
- Entre no POS.
- Adicione produtos ao carrinho.
- Registre os pagamentos da transação.
- Selecione o formato do DANFE (Simplificado ou Detalhado) e, em seguida, finalize a transação.
- Verifique se as informações (incluindo o código QR) no recibo DANFE impresso correspondem à venda.
Cenário 2: fazer uma venda de mercadorias cash-and-carry para um cliente identificado
- Entre no POS.
- Adicione produtos ao carrinho.
- Adicione um cliente nomeado ou insira manualmente informações do cliente. Para obter mais informações, consulte Gerenciar informações de clientes no PDV para o Brasil.
- Registre os pagamentos da transação.
- Selecione o formato do DANFE (Simplificado ou Detalhado) e, em seguida, finalize a transação.
- Verifique se as informações (incluindo o código QR) no recibo DANFE impresso correspondem à venda.
Cenário 3: fazer uma venda de mercadorias por cash-and-carry no modo de contingência offline
O modo de contingência offline NFC-e deve ser usado quando a conexão à Internet de uma loja não estiver disponível, ou quando o serviço de autorização da SEFAZ (Secretaria de Estado de Fazenda) estiver desativado. No modo de contingência offline, o PDV gera documentos NFC-e localmente. Esses documentos são encaminhados à SEFAZ posteriormente.
- Entre no POS.
- Adicione produtos ao carrinho.
- Registre os pagamentos da transação. Você receberá um erro quando o PDV tentar se comunicar com a SEFAZ.
- Selecione Adiar, digite uma justificativa para o adiamento e, em seguida, finalize a transação.
- Verifique se são impressas duas cópias do DANFE detalhado: uma para o consumidor (via consumidor) e outra para o estabelecimento (via estabelecimento).
- Verifique se as informações (incluindo o código QR) nos recibos DANFE impressos correspondem à venda.
- Verifique se os recibos DANFE contêm o seguinte texto: "EMITIDA EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização".
Observação
Se NFC-e for escolhido como o modo principal de um estabelecimento no estado de São Paulo, o PDV deverá gerar documentos CF-e (Cupom Fiscal Eletrônico) por meio de um dispositivo SAT (Sistema Autenticador e Transmissor de Cupons Fiscais Eletrônicos) quando a conexão com a Internet da loja não estiver disponível ou quando o serviço de autorização da SEFAZ estiver inoperante. Esse uso de SAT é considerado um modo de contingência. Para mais informações, consulte o cenário Fazer uma venda de mercadorias por cash-and-carry usando SAT como modo de contingência para a integração de documentos fiscais CF-e com a funcionalidade de SAT.
Cenário 4: fazer uma venda mista que contenha vales-presente e outras mercadorias na mesma transação
As operações de emissão de vales-presente e agregação de valor aos vales-presente não estão sujeitas a tributações no Brasil. Portanto, elas não são inseridas no recibo fiscal.
- Entre no POS.
- Adicione produtos ao carrinho.
- Emita vales-presente na mesma transação.
- Registre os pagamentos da transação.
- Selecione o formato do DANFE (Simplificado ou Detalhado) e, em seguida, finalize a transação.
- Verifique se o recibo DANFE impresso não inclui os vales-presente junto com os outras mercadorias que foram vendidas.
- Verifique se os recibos separados são impressos para cada vale-presente que foi vendido.
Campos personalizados para recibos fiscais DANFE
Os recibos fiscais DANFE podem implementar e usar campos personalizados para incluir informações adicionais.
Configurar campos personalizados para que possam ser usados em formatos de recibos de vendas
Você pode configurar o texto do idioma e os campos personalizados usados nos formatos de recibo do PDV. A empresa padrão do usuário que cria a configuração de recibo deve ser a mesma entidade legal na qual a configuração de texto do idioma foi criada. Como alternativa, os textos do mesmo idioma devem ser criados na empresa padrão do usuário e na entidade legal da loja para a qual a configuração foi criada.
Na página Texto do idioma, adicione os seguintes registros para os rótulos dos campos personalizados nos layouts de recibo. Os valores ID de idioma, ID do textoe Texto mostrados na tabela são apenas exemplos. Você pode alterá-los para atender aos seus requisitos. No entanto, os valores de ID do texto usados devem ser exclusivos e iguais ou maiores que 900001.
Adicione os seguintes rótulos de PDV à seção PDV da página Texto do idioma.
| ID do Idioma | ID do texto | Texto |
|---|---|---|
| pt-BR | 900001 | Chave de acesso |
| pt-BR | 900002 | Protocolo de autorização |
| pt-BR | 900003 | Data do Protocolo de Autorização |
| pt-BR | 900004 | Nome do estabelecimento do emissor |
| pt-BR | 900005 | Endereço do estabelecimento do emissor |
| pt-BR | 900006 | Número de registro da IE (estado) do estabelecimento do emissor |
| pt-BR | 900007 | Número de registro do CCM (cidade) do estabelecimento do emissor |
| pt-BR | 900008 | Número de registro do CNPJ do estabelecimento do emissor |
| pt-BR | 900009 | Data e hora da emissão |
| pt-BR | 900010 | Tipo de operação (entrada ou saída) |
| pt-BR | 900011 | Número da NFC-e / NF-e |
| pt-BR | 900012 | Série da NFC-e / NF-e |
| pt-BR | 900013 | Mensagem de cliente não identificado |
| pt-BR | 900014 | Nome do cliente |
| pt-BR | 900015 | Endereço do cliente |
| pt-BR | 900016 | Número de registro da IE (estado) do cliente |
| pt-BR | 900017 | Número de registro do CCM (cidade) do cliente |
| pt-BR | 900018 | Número de registro do CPF / CNPJ / ID de estrangeiro do cliente |
| pt-BR | 900019 | Quantidade de item |
| pt-BR | 900020 | Valor total do item |
| pt-BR | 900021 | Quantidade total |
| pt-BR | 900022 | Valor total |
| pt-BR | 900023 | Desconto do item |
| pt-BR | 900024 | Desconto do valor subtotal |
| pt-BR | 900025 | Desconto total |
| pt-BR | 900026 | Mensagem de desconto total |
| pt-BR | 900027 | Código QR |
| pt-BR | 900028 | Mensagem de juros do contribuinte |
Na página Campos personalizados, adicione os seguintes registros para os campos personalizados nos layouts de recibo. Observe que os valores de ID de texto da legenda devem corresponder aos valores de ID de texto especificados na página Texto do idioma.
| Organização | Tipo | ID do texto da legenda |
|---|---|---|
| EFDOCACCESSKEY_BR | Recebimento | 900001 |
| EFDAUTHORIZATIONPROTOCOL_BR | Recebimento | 900002 |
| EFDAUTHORIZATIONPROTOCOLDATE_BR | Recebimento | 900003 |
| FISCALDOCUMENTESTABLISHMENTNAME_BR | Recebimento | 900004 |
| FISCALDOCUMENTESTABILISHMENTADDRESS_BR | Recebimento | 900005 |
| IENUMBER_BR | Recebimento | 900006 |
| CCMNUM_BR | Recebimento | 900007 |
| CNPJCPFNUM_BR | Recebimento | 900008 |
| FISCALDOCUMENTDATE_BR | Recebimento | 900009 |
| TYPEOFOPERATION_BR | Recebimento | 900010 |
| FISCALDOCUMENTNUMBER_BR | Recebimento | 900011 |
| FISCALDOCUMENTSERIES_BR | Recebimento | 900012 |
| EFDNOTIDENTIFIEDCUSTOMERMESSAGE_BR | Recebimento | 900013 |
| FISCALDOCUMENTCUSTOMERNAME_BR | Recebimento | 900014 |
| FISCALDOCUMENTCUSTOMERADDRESS_BR | Recebimento | 900015 |
| IETAXIDENTIFIER_BR | Recebimento | 900016 |
| CCMTAXIDENTIFIER_BR | Recebimento | 900017 |
| CPFCNPJTAXIDENTIFIER_BR | Recebimento | 900018 |
| QTY_BR | Recebimento | 900019 |
| TOTALAMOUNT_BR | Recebimento | 900020 |
| EFDTOTALITEMQUANTITY_BR | Recebimento | 900021 |
| TOTALAMOUNTWITHTAX_BR | Recebimento | 900022 |
| FISCALDOCUMENTTOTALITEMSDISCOUNT_BR | Recebimento | 900023 |
| FISCALDOCUMENTSUBTOTALDISCOUNT_BR | Recebimento | 900024 |
| FISCALDOCUMENTDISCOUNTTOTAL_BR | Recebimento | 900025 |
| FISCALDOCUMENTDISCOUNTTOTALMESSAGE_BR | Recebimento | 900026 |
| EFDQRCODE_BR | Recebimento | 900027 |
| FISCALDOCUMENTCONSUMEROBSERVATION_BR | Recebimento | 900028 |
Configurar formatos de recibo
Para cada formato de recibo necessário, altere o valor do campo Comportamento de impressão para Sempre imprimir.
No designer de formato de recibo, adicione os seguintes campos personalizados às seções de recibo apropriadas. Os nomes de campo correspondem aos textos do idioma que você definiu na seção anterior.
Cabeçalho: Adicione os seguintes campos:
Chave de acesso – A chave de acesso que consiste em 11 blocos, cada um com quatro dígitos.
Protocolo de Autorização – Número que é obtido da SEFAZ quando a NFC-e ou NF-e é emitida.
Data do Protocolo de Autorização (Data de Autorização) – A data e a hora em que a NFC-e ou NF-e é registrada na SEFAZ.
Dados fiscais do emissor (Emitente):
- Nome – O nome corporativo do estabelecimento fiscal.
- CNPJ – O número CNPJ do estabelecimento fiscal.
- IE – O ID de registro do estado do estabelecimento fiscal.
- CCM – O ID de registro da cidade do estabelecimento fiscal.
- Endereço – O endereço do estabelecimento fiscal.
Data de emissão (Emissão / Dados de recebimento) – A data e hora em que o recibo é emitido.
Número NFC-e / NF-e (Número) – O número do documento fiscal eletrônico.
Série – A série do documento fiscal eletrônico.
Tipo de operação (Saída / Entrada ) – O tipo de entrada ou saída da operação.
Dados fiscais do cliente (Destinatário):
- Nome – O nome comum ou corporativo do cliente.
- CPF/CNPJ/ID de estrangeiro – O número do CPF/CNPJ ou ID de estrangeiro do cliente.
- IE – O ID de registro do estado do cliente.
- CCM – O ID de registro da cidade do cliente.
- Endereço – O endereço do cliente.
Como alternativa, pode haver uma mensagem de cliente não identificado.
Linhas: Adicione os seguintes campos:
- Nome do item – O nome do item.
- Quantidade de itens (Qtd.) – A quantidade de itens.
- Valor total do item (Valor total) – O valor por item.
- Quantidade total (Qtd. total de itens) – A quantidade total de itens no recibo.
- Valor total – O valor total do recibo.
- Desconto do item – O desconto por item.
- Desconto do valor subtotal – O desconto a ser aplicado sobre o subtotal.
- Desconto total – O desconto total do recibo.
- Mensagem de desconto total – A mensagem de desconto total.
Rodapé: Adicione os seguintes campos:
- Código QR – Um recibo pode incluir um código QR para DANFE modelo 65 para vendas.
- Mensagem de Interesse do Contribuinte – Um detalhamento aproximado da carga tributária nos documentos fiscais da NFC-e.
Para mais informações sobre como trabalhar com formatos de recibo, consulte Configurar e criar formatos de recibo.
Recursos adicionais
Configurar e implantar a localização do Commerce para o Brasil
Localização do Commerce para o Brasil
Gerenciar informações do cliente no PDV para o Brasil
Cancelamento e devolução de documentos NFC-e no PDV do Commerce para o Brasil
Registro adiado de notas NFC-e emitidas no modo de contingência offline
Lançar documentos fiscais brasileiros via demonstrativos de varejo na sede do Commerce
Comentários
Brevemente: Ao longo de 2024, vamos descontinuar progressivamente o GitHub Issues como mecanismo de feedback para conteúdos e substituí-lo por um novo sistema de feedback. Para obter mais informações, veja: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
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