Försäljningsorder (formulär)

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Det här avsnittet innehåller delar av tidigare versioner av Microsoft Dynamics AX som är manuellt översatta. Andra delar av det här innehållet är maskinöversatta utan mänsklig inblandning. De delges "i befintligt skick" och garanteras inte vara felfria. Det kan förekomma fel vokabulär, felaktig syntax eller grammatik. Microsoft ansvarar inte för felaktigheter, fel eller skador som orsakats av felöversättning av det här innehållet, ej heller för dess användning.

Klicka på Försäljning och marknadsföring > Vanligt > Försäljningsorder > Alla försäljningsorder. Öppna en befintlig försäljningsorder, dubbelklicka på försäljningsordern. Så här skapar du en ny försäljningsorder på den Åtgärdsfönstretklickar du på den Försäljningsorder fliken den Nytt grupp genom att klicka på Försäljningsorder.

–eller–

Klicka på Kundreskontra > Vanligt > Försäljningsorder > Alla försäljningsorder. Öppna en befintlig försäljningsorder, dubbelklicka på försäljningsordern. Så här skapar du en ny försäljningsorder på den Åtgärdsfönstretklickar du på den Försäljningsorder fliken den Nytt grupp genom att klicka på Försäljningsorder.

–eller–

Klicka på Projekthantering och redovisning > Vanligt > Artikeluppgifter > Projektförsäljningsorder. Öppna en befintlig försäljningsorder, dubbelklicka på försäljningsordern. Så här skapar du en ny försäljningsorder på den Åtgärdsfönstretklickar du på den Nytt fliken den Nytt grupp genom att klicka på Försäljningsorder

Använd det här formuläret om du vill skapa, underhålla och ställa frågor om försäljningsorder.

Uppgifter där detta formulär används

Skapa och fakturera en koncernintern inköpsorder för internt bruk

Skapa en inköpsorder från en försäljningsorder

Skapa en försäljningsorder för ett projekt

Uppdatera kvantiteten på inköps - och försäljningsorder

(DNK) Create and post a customer invoice for a public sector customer

Nyckeluppgifter: Kreditiv för export av varor

Navigera i formuläret

I följande tabell beskrivs kontrollerna i det här formuläret.

Åtgärder för försäljningsorder

Åtgärdsknapp	Beskrivning
Försäljningsorder	Skapa en ny försäljningsorder.
Serviceorder	Skapa en ny serviceorder som baseras på den aktuella försäljningsordern.
Inköpsorder	Skapa en inköpsorder för artiklarna som ingår i den aktuella försäljningsordern.
Direktleverans	Leverera direkt till kunden och synkronisera leveransinformationen med order.
Redigera	Ändra informationen om försäljningsordern har mottagits. När du klickar på den här knappen ändras från skrivskydd till ändringsläge försäljningsordern.
Radera	Ta bort den valda försäljningsordern.
Avbryt	Annullera radkvantiteterna för en eller flera försäljningsorder.
Huvudvy	Visa huvud- och huvudrelaterad information på snabbflikar.
Radvy	Visa huvud- och radinformation tillsammans. Du kan utvidga raderna och raddetaljflikarna om du vill visa mer information om raderna.
Från alla	Markera raderna som ska kopieras till den aktuella ordern. Du kan välja från alla befintliga försäljningsorder, offerter, bekräftelser, följesedlar och fakturor.
Från journal	Markera raderna som ska kopieras till den aktuella ordern. Du kan välja från offerter, bekräftelser, följesedlar och fakturor som tidigare har journalförts från den aktuella ordern.
Summor	Visa summorna för försäljningsordern. Volym, rabatter, moms och delsummor belopp inkluderar.
Bilagor	Visa och öppna dokument som är kopplade till den aktuella försäljningsordern. Dessa omfattar externa dokument och noteringar.

Sälja åtgärder

Åtgärdsknapp	Beskrivning
Kreditfaktura	Kopiera endast från fakturor som är journalförda till det aktuella fakturakontot och konvertera tecknet kvalitet. Du kan inte ändra alla kryssrutor och fält manuellt.
Debiteringar	Skapa, ändra eller visa tilläggen som har angetts för den aktuella försäljningsordern. Anteckning Summan av avgifterna visas i den Summor formuläret och inkluderas även när beräknas totalt fakturabeloppet.
Moms	Visa momsen som har beräknats för den aktuella försäljningsordern.
Bekräftade leveransdatum	Beräkna leveransdatum som bekräftats för försäljningsrader med den Leveransdatumkontroll fält.
Samköpsrabatt	Beräkna samköpsrabatt för försäljningsordern. Handelsavtalen genomsöks och samköpsrabatter avser försäljningsorderraderna som kvalificerar sig för samköpsrabatter.
Totalrabatt	Beräkna totalrabatt för försäljningsordern. Handelsavtalen genomsöks och en totalrabatt används för försäljningsordern om det uppfyller kraven för en total rabatt. Anteckning Den här totalrabatt åsidosätter totalrabatt procentsatser som har kopplats manuellt i sidhuvudet i försäljningsordern.
Skiftindelade avgifter	Beräknade skiftindelade avgifter för försäljningsordern. Skiftindelade avgifter tillämpas när ordertotalen eller summan av alla orderrader uppfyller de angivna villkoren. Alla befintliga skiftindelade avgifter som gäller inte längre bort från orderrubriken och ersätts med tillämpliga skiftindelade avgifter. Avgifter som inte har kopplats utifrån nivåerna, t ex för specifika artiklar eller leveranssätt, tas inte bort från orderrubriken. Läs mer om skiftindelade avgifter, Om skiktad avgifter på försäljningsorder. Anteckning Den här kontrollen är endast tillgänglig om Microsoft Dynamics AX 2012 R2 är installerat.
Bekräftelse av försäljningsorder	Generera och Skriv ut en bekräftelse på försäljningsordern.
Proformabekräftelse	Generera och Skriv ut en Proformabekräftelse av försäljningsordern.
Händelse-kanbans	Börja pegging händelsen för hela försäljningsordern.
Serviceavtal	Skapa ett nytt serviceavtal som baseras på den aktuella försäljningsordern.
Bekräftelser av försäljningsorder	Visa alla försäljningsorder-bekräftelsejournaler som utfärdats för den aktuella försäljningsordern.
Offertbekräftelsejournal	Visa alla offert-bekräftelsejournaler som utfärdats för den aktuella försäljningsordern.
Förskottsbetalning	Visa beloppet för insättningen som har betalats för den valda försäljningsordern.

Hantera åtgärder

Åtgärdsknapp	Beskrivning
Kontrollera kreditgräns	Kontrollera att den kreditgräns som anges för kunden inte överskrids. Mer information finns i Checkkreditgräns.
Priser	Visa handelsavtal som anger priser och rabatter som har ställts in för kunden på försäljningsordern.
Kreditkort	Registrera kundens begäran att betala med kreditkort. När du har registrerat kunden kan godkänna du kunden betalar med kreditkort som registrerades.
Remburs	Skapa och hantera en rembursen eller en importinkassot som har valts för försäljningsordern. Anteckning Den här knappen är bara tillgänglig om du markerar den Aktivera importremburs, Aktivera exportremburs, och Aktivera garanti eventuella kryssrutor i den Redovisning fliken i den Allmänna redovisningsparametrar formuläret.
Garanti	Skapa och hantera en garanti för försäljningsordern. Anteckning Den här knappen är bara tillgänglig om du markerar den Aktivera importremburs, Aktivera exportremburs, och Aktivera garanti eventuella kryssrutor i den Redovisning fliken i den Allmänna redovisningsparametrar formuläret.
Koncernintern försäljningsorder	Visa koncerninterna försäljningsorder som har associerats med försäljningsordern.
Ursprunglig försäljningsorder	Visa den ursprungliga försäljningsordern för den koncerninterna försäljningsordern.
Inköpsorder	Visa inköpsorder som är kopplad till försäljningsordern.
Koncernintern inköpsorder	Visa den koncerninterna inköpsordern för den post som du har valt.

Plocka och packa åtgärder

Åtgärdsknapp	Beskrivning
Plocklista	Uppdatera och Skriv ut plocklistan för försäljningsordern.
Plocklisteregistrering	Bekräfta de artiklar som har plockats för försäljningsorder, överföringsorder, lagerställeorder och valfri ordning referenser som kräver att plocklistor registreras.
Koncernintern plocklista	Generera och Skriv ut plocklistan för den koncerninterna.
Följesedel	Generera och Skriv ut en eller flera följesedlar för försäljningsordern.
Proformaföljesedel	Generera och skriva ut en proforma följesedel för försäljningsordern.
Avvikelser	Skapa och uppdatera avvikelseposter för artiklar som inte uppfyller fördefinierade krav på prestanda eller kvalitet.
Kvalitetsorder	Visa en lista med kvalitetsorder. Mer information finns i Kvalitetsorder (formulär).
E-postadresser	Skapa, ta bort eller visa e-postadresser kundkontakter som ska meddelas om leveransinformation för försäljningsordern.
Plocklista	Visa alla plocklistor som utfärdats för den aktuella försäljningsordern.
Följesedel	Visa alla följesedlar som har genererats för den aktuella försäljningsordern.

Faktura-åtgärder

Åtgärdsknapp	Beskrivning
Faktura	Registrera den valda kundfakturan som utfärdas för försäljningsordern.
Proformafaktura	Skriva ut en proformafaktura för försäljningsordern. Anteckning Proforma-fakturan ska inte journalföras när du skriver ut.
Betalningsplan	Visa en betalningsplan och ändra en betalningsplan att planera ett antal mindre betalningar. Anteckning Du måste välja betalningsplanen på den Pris och rabatt faktura eller ett meddelande i Huvudvy.
Kassaflödesprognoser	Visa prognoser för för aktuellt konto.
Öppna transaktioner	Kvitta en kreditfaktura med en kundfaktura för försäljningsordern. Anteckning Du kanske vill kvitta en kreditfaktura om artiklar returneras när du redan har skickat en faktura. Du kan ange en kreditfaktura i den Försäljningsorder formuläret och därefter kvitta en kreditfaktura mot en faktura. Fakturan kvittas när kreditfakturan bokförs. Mer information finns i Kvitta öppna transaktioner - kund (formulär).
Kreditfakturering	Korrigera försäljningsfakturan projekt för kundens konto. Anteckning (ESP) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i Spanien.
BLWI-kod	Kontrollera och korrigera inställningar för betalningssaldon för den valda transaktionen. Anteckning (BEL) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i Belgien. Dessutom kan den Utländsk handel konfigurationsnyckeln måste väljas.
Faktura	Visa en lista med fakturajournaler som utfärdas för försäljningsordern.

Allmänna åtgärder

Åtgärdsknapp	Beskrivning
Utskriftshantering	Öppna den Skriv ut hanteringsinställningar formuläret där du kan visa, kopiera eller åsidosätta transaktionens standardinställningar för utskriftshantering. Du kan också ställa in en ny kopia av Utskriftshantering. Ändringar påverkar endast den valda transaktionen. Mer information finns i Ställa in utskriftshantering för en transaktion.
Sammanfattning	Visa försäljning standardvärden för samlingsuppdateringar. Du kan använda kundens inställningar som standardvärden.
Handelsavtal	Visa eller underhåll handelsavtal, priser och rabatter. Anteckning De flesta formulär som du öppnar här är skrivskyddad deluppsättningar av handel information. Men när du klickar på Skapa handelsavtal, kan du skapa nya handelsavtal.
Aktiviteter	Skapa, visa eller ändra en aktivitet för den valda försäljningsordern.
Ärenden	Skapa eller visa ett ärende som skapats för eller relaterade till försäljningsordern.
Kontaktinformation	Skapa eller uppdatera kundkontakter för försäljningsordern.
Fyllnadsförsäljningsartiklar	Skapa och upprätthålla fyllnadsartiklar som ska läggas till i försäljningsorderrader när en viss kvantitet av en artikel säljs.
Referenser	Visa referensorder som är relaterade till försäljningsordern. Inkludera rekvisitioner för kunden, kundreferenser referensorder, returnera material Auktoriseringsnummer (RMA) och koncerninterna order.
Bokföringar	Visa de senaste uppdateringarna för bekräftelser, plocklistor, följesedlar och fakturor för försäljningsordern.
Radkvantitet	Visa och hantera kvantiteter för försäljningsorderraderna. Kvantiteterna som anges i lagerenhet eller försäljningsenhet.
Inköpsorder	Visa inköpsorder numren på de inköpsorder som skapas från den här ursprungliga försäljningsordern.
Utfästa kostnader	Kostnader för artiklar som du har åtagit dig att visa och att du är skyldig för att köpa.
Bifogat försäljningsavtal	Visa försäljningsavtal som är kopplad till den aktuella försäljningsordern, om sådan finns.

Försäljningsorderhuvud

Den här fliken visas bara i formulärets radvy.

Fält	Beskrivning
Namn	Namnet som används i leveransadressen.
Leveransadress	Välj leveransadress som angetts för de produkter som har beställts. Mer information finns i Om alternativa leveransadresser.
Leveranskontakt	Kundens kontaktperson när leveransen.
Begärt transportdatum	Det datum då du måste leverera ordern för att uppfylla det leveransdatum som kunden begärde.
Begärt inleveransdatum	Datumet då kunden begärt inleveransdatum för ordern som.
Bekräftat transportdatum	Det datum som du har visat sig transportdatum för ordern.
Bekräftat inleveransdatum	Det datum som du har visat sig inleveransdatum för ordern.
Kundrekvisition	Kundens rekvisitionsnummer.
Kundreferens	Kundens referensadress.
Totalrabatt i %	Ange procentandelen av den totala rabatten för ordern.

Försäljningsorderrader

Rutnätet visas bara i radvyn i formuläret.

Knapp	Beskrivning
Försäljningsorderrad	Öppna en meny som innehåller följande: Leveransplan – Skapa eller ändra en leveransplan som är kopplad till försäljningsorderraden. Kreditfaktura – Skapa en kreditfaktura för försäljningsorderraden. Från alla – Kopiera från alla befintliga försäljningsorder, följesedlar och fakturor. Från journal – Kopiera endast från försäljningsorder, följesedlar och fakturor som bokförts tidigare från den aktuella försäljningsordern. Från rad – Kopiera endast från försäljningsorderrader, rader och rader på kundfaktura. Strukturlisterader – Bryt ned rader i strukturlistan som hör till försäljningsorderraden strukturlistan. Fyllnadsartiklar – Beräkna kostnaden för dessa. Bilagor – Visa de dokument som är kopplade till den aktuella försäljningsordern. Returorderrader – Visa returorderdetaljer för försäljningsorderraden. Anteckning Den här kontrollen är endast tillgänglig om Microsoft Dynamics AX 2012 R2 är installerat. Dimensioner – Välj lagerdimensionerna som ska visas på försäljningsorderraden.
Ekonomi	Öppna en meny som innehåller följande: Priser – Visa priser och rabatt som har associerats med försäljningsordern. Underhåll avgifter – Skapa, ändra eller visa tilläggen som har angetts för den aktuella raden. Moms – Beräkna moms. Kreditfakturering – Ändra en försäljningsfaktura för projekt för ett kundkonto. Anteckning (ESP) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i Spanien. Utfästa kostnader – Visa de utfästa kostnaderna för försäljningsorderraden.
Lager	Öppna en meny som innehåller följande: Utleveransorder – Visa eller skapa utleveransorder för artikeln på orderraden. Reservation -Reservera lagerbehållning för orderraden. Markering – Markera partier för för orderraden. Lagerbehållning – Visa information om den tillgängliga kvantiteten för artikeln på orderraden. Parti – Visa information om det parti som har associerats med artikeln på orderraden. Transaktioner – Visa lagertransaktioner som hör till artikeln på orderraden. Behållning – Visa de koncerninterna lagerbehållningskvantiteterna för artikeln på orderraden. Ta bort länk - ta bort länken till den koncerninterna inköpsraden. Dimensioner – Välj lagerdimensionerna som ska visas på inköpsorderraden.
Produkt och leverans	Öppna en meny som innehåller följande: Produktionsorder – Skapa en produktionsorder utifrån informationen på försäljningsorderraden. Vid behov kan du ändra informationen innan du skapar produktionsordern. Händelse-kanban – Skapa kanbans för försäljningsorderraden. Det här alternativet är bara tillgängligt om kanban-regeln som refereras har konfigurerats för att skapa kanbans manuellt. Konfigurera rad – Konfigurera en modell för produktkonfiguration för den valda artikeln. Konfigurerad artikel – Konfigurera en produktmodell för product builder för den valda artikeln. Information om ATP – Beräkna kvantiteten tillgängligt att lova (ATP) för en produkt. Kvantiteten tillgängligt att LOVA är kvantiteten av en produkt som utlovats till en kund vid ett givet datum. Leveransöversikt – Visa en översikt över leverans av en produkt på en försäljningsorderrad. Om standardmetoden för att leverera produkten inte uppfyller kraven kan undersöka du alternativ leverans metoder. Du kan också granska information om de olika metoderna för leverans. Avvikelser – Underhåll avvikelser som hör till artikeln på orderraden. Avvikelser skapas för artiklar som inte uppfyller fördefinierade krav på prestanda eller kvalitet. Kvalitetsorder – Underhåll kvalitetsorder som hör till artikeln på orderraden. Kvalitetsorder identifiera de tester och testresultaten testkvantiteten för en artikel. Analyscertifikat – Visa, skapa eller skriva ut analyscertifikat för kvalitetsorder som genereras för produkter på orderraden. Nettobehov – Visa nettobehov som beräknas för den valda orderraden. Nedbrytning – Visa nedbrytningen av kraven för den valda orderraden. Pegging på flera nivåer – Visa överordnad och underordnad transaktionerna för den valda orderraden. Sammansatt av - träd – Visa eller underhåll trädstrukturen för den struktur som definieras för produkten på den valda försäljningsorderraden. Visa pegging-träd – Visa en pegging-träd som ger en översikt över de kanbans och kanban-jobb som är knuten till försäljningsorderraden.
Uppdatera rad	Öppna en meny som innehåller följande: Baserat på strukturlista – Numrera om den aktuella orderraden. Leveransrest – Uppdatera resterande försäljningskvantitet på försäljningsorderraden. Registrering – Registrera artiklar som har levererats för orderraden. Plocka – Plocka artiklarna lagersaldo som har uppdaterats. Du kan välja lagerartiklar bara om du angett ett negativt belopp på försäljningsorderraden. Direktleverans – Abryt direktleveranser för försäljningsordern. Skapa länk – Koppla ett försäljningsavtal till den valda försäljningsorderraden. Kopplat – Visa försäljningsavtal som är kopplade till försäljningsordern. Ta bort länk – Ta bort länken till ett försäljningsavtal.

Fält	Beskrivning
Typ	Typ av orderraden. Orderraden kan ha flera leveranser eller delleveranser. Typer av rader anges av olika ikoner. Läs mer om de olika typerna av orderrader, Om leveransscheman.
Artikelnummer	Ange eller Välj den unika identifieraren för artikeln.
Produktnamn	En beskrivning av artikeln. Beskrivningen hämtas från den Information om frisläppt produkt formuläret.
Försäljningskategori	Kategorin i hierarkin för Försäljningskategorier. Om orderraden finns ett produktnummer som har internt definierats för härleds kategorin från inställningarna i produktkatalogen. Om orderraden saknar produktnummer väljs kategorin på raderna.
Kvantitet	Antalet artiklar i försäljningsenheten.
Enhet	Den enhet i vilken artikeln säljs. Måttenheten kan inte ändras när försäljningsordern har används.
Konfiguration	Välj en artikelkonfiguration för att ange en artikel med särskilda attribut. Anteckning Du kan inte ändra artikelkonfigurationen när du har uppdaterat ordertransaktioner, som registrering, följesedlar eller fakturauppdatering.
Storlek	Storleken på artikeln
Färg	Färgen på artikeln.
Site	Den plats som du levererar artiklar som har beställts.
Lagerställe	Lagerstället som skickar artiklar som har beställts.
Batchnummer	Batchnummer för artikeln.
Serienummer	Serienumret för artikeln.
Pris per enhet	Föreslaget försäljningspris för artikeln. Priset kopieras från de handelsavtal som har associerats med försäljningsordern. Om du manuellt anger nettobeloppet av Pris per enhet är fältet tomt. Därför är standard a-pris på fakturan också tomt.
Rabatt	Beloppet för radrabatten per prisenhet.
Rabatt i procent	Beräknade radrabatten, uttryckt i procent per prisenhet.
Nettobelopp	Nettobeloppet i orderraden. Nettobeloppet är det totala priset i orderraden efter att dras rabatter och övriga kostnader har lagts till. Följande formel används för att beräkna det totala priset på en orderrad: kvantitet * (((pris per enhet - total radrabatt) / prisenhet enhet) + tillägg) * (100 - rabatt i %) Om du manuellt anger nettobeloppet av Pris per enhet är fältet tomt. Därför är standard a-pris på fakturan också tomt.
Kvalitetsorderstatus	Status för kvalitetsordern som hör till ordern. Följande värden används: Öppen kvalitetsorder Stängd kvalitetsorder
Leverera nu	Kvantitet att leverera med nästa följesedel eller kvantiteten som ska uppdateras på nästa faktura. Antalet uttrycks i försäljningsenheten.

Radinformation

Den här fliken visas bara i formulärets radvy.

Flik	Fält	Beskrivning
Allmänt	Försäljningskategori	Kategorin i hierarkin för Försäljningskategorier. Om orderraden finns ett produktnummer som har internt definierats för härleds kategorin från inställningarna i produktkatalogen. Om orderraden saknar ett produktnummer väljs kategorin på raderna.
	Produktnamn	En beskrivning av artikeln. Beskrivningen hämtas från den Information om frisläppt produkt formuläret. Du kan ändra beskrivningen. Du kan också skapa beskrivningar på olika språk och Använd översättningar för utskrifter, frågor eller dialogrutor.
	Text	Beskrivningen av artikeln eller tjänsten på raden. Beskrivningen används i rapporter och frågor. Beskrivningen kopieras också till den Beskrivning fält i vissa försäljningsrelaterade journaler, och du kan ändra beskrivningen på dessa journaler manuellt. Anteckning Om artikelnumret på orderraden inte är unikt identifiera i produktdatabasen, får beskrivningen huvudsakliga identifieraren för den vara eller tjänst som har sålts. Om artikelnumret på orderraden är identifierad beskrivningen lägger till mer information om artikeln eller tjänsten som har sålts.
	Externa	Ange det externa artikelnumret. Det externa artikelnumret är kundens artikelnummer för lagerartikeln.
	Radnummer	Radnumret på orderraden. Radnumret identifierar orderradens position i listan över orderrader.
	Ursprung	Ursprunget för försäljningsordern. Följande värden används: Källa – Försäljningsordern är den ursprungliga ordern. Härlett – Försäljningsordern är genererade ordern. Anteckning Det här fältet är tomt om försäljningsordern inte är en koncernintern order.
	Stoppat	Markera kryssrutan om du vill förhindra uppdateringar av den aktuella orderraden.
	Komplett	Markera kryssrutan om du vill ange att artikelraden måste levereras i sin helhet. Om du markerar den här kryssrutan om tillåts delleveranser inte.
	Radstatus	Status för försäljningsorderraden. Statusen anger hur långt försäljningsordern har Avancerat i sin livscykel.
	Kvalitetsorderstatus	Status för kvalitetsordern som hör till ordern. Följande värden används: Öppen kvalitetsorder Stängd kvalitetsorder
Inställningar	Parti-ID	Partiet för artikeln. Partiet skapas i lagret när du skapar orderraden.
	Reservation	Ange hur lagerreservationer ska göras när du anger nya orderrader. Mer information hittar du på Artikelreservation på försäljningsorder.
	Kassation	Markera kryssrutan om du vill att returnerade artiklarna ska kasseras när du skapar en ny order för den Returnerad order typ.
	Retursjälvkostnad	Lagerkostnaden för den returnerade artikeln. När du skapar en orderrad kopieras kostnaden för den valda artikeln från lagerkostnaden för artikeln. Läs mer om självkostnaden, Frisläppt produktinformation (formulär).
	Returparti-ID	Ange ett partinummer för de returnerade artiklarna. Du kan ange en självkostnad i den Retursjälvkostnad när du skapar en kreditfaktura eller order av den Returnerad order typ.
	Huvudkonto	Det redovisningskonto som ska användas när du bokför rader på ett särskilt försäljningskonto.
	Momsgrupp	Ange kundens momsgrupp.
	Artikelmomsgrupp	Artikelns momsgrupp. Den här gruppen kopieras från artikelns grunddata till orderraden. Om raderna identifieras med en beskrivning och en kategori, avgör rapporteringstypen som anges artikelmomsgruppen för kolumnen radbeloppet för transaktionen som visas i listan över försäljning inom EU. Rapporteringstypen kan vara Artikel, Tjänst, eller Investering, eller fältet kan vara tomt.
	Säljgrupp	Försäljningsgruppen för orderraden. Du kan använda försäljningsgrupper för att gruppera flera säljare. Du kan sedan allokera försäljningsprovision baserat på grupper.
	Skapad datum och tid	Det datum och den tid då posten skapades.
Adress	Namn	Namn eller företagsnamn i leveransadressen.
	Leveransadress	Välj leveransadress som angetts för de produkter som har beställts. Mer information finns i Om alternativa leveransadresser.
	Adress	Visa den formaterade informationen för den valda adressen. Den här adressen visas på ett utskrivet dokument. Den ursprungliga adressposten kan innehålla information som inte ingår i den här vyn beroende på lands- eller regionformatet.
	Namn på tredje part	Namnet på adressen som produkterna skall levereras till tredje part.
	Adress	Adressen till tredje part.
Produkt	Konfiguration	Välj en artikelkonfiguration för att ange en artikel med särskilda attribut. Anteckning Du kan inte ändra artikelkonfigurationen när du har uppdaterat ordertransaktioner, som registrering, följesedlar eller fakturauppdatering.
	Storlek	Storleken på artikeln
	Färg	Färgen på artikeln.
	Batchnummer	Batchnummer för artikeln.
	Serienummer	Serienumret för artikeln.
	Site	Den plats som du levererar artiklar som har beställts.
	Lagerställe	Lagerstället som skickar artiklar som har beställts.
	Plats	Platsen för artikeln i lagret.
	Lastpalls-ID	Den unika identifieraren för lastpallen. Denna identifierare kallas även den Serial Shipping Container kod (SSCC).
	Produktmodellnummer	Identifieraren för produktmodellen.
	Referenstyp	Referensnumret för det lagerpartiet som är kopplad till artikeln.
	Referensnummer	Numret på den produktionsorderrad som den aktuella raden omfattar.
	Referensparti	Numret på försäljningsordern eller tillverkningsordern som täcker den aktuella orderraden.
	Understrukturlista	Ange ID för en Understrukturlista.
	Delflöde	Ange ID för ett delflöde.
Förpackning	Streckkod	Artikelns streckkod som identitetskoden. Mer information om hur du ställer in och använder streckkoder finns i formuläretStreckkoder.
	Streckkodsinställningar	Typ av streckkod som har angetts för artikeln. Mer information om hur du ställer in och använder streckkoder finns i formuläretStreckkoder.
	Kvantitet i förpackningsenhet	Ange kvantiteten i förpackningsenheten.
	Förpackningsenhet	Välj en förpackningsenhet, t ex cm eller rutan.
	Ärendemarkering	En markerad kryssruta anger att ärendena måste märkas.
	Artikelmarkering	En markerad kryssruta anger att artiklarna måste märkas.
	Lastpallsmarkering	En markerad kryssruta anger att lastpallar måste märkas.
	Presentkortstyp	Välj typ av presentkort som lagts till försäljningsorderraden. Välj bland följande alternativ: Fysiskt kort – Välj det här alternativet när du säljer ett fysiskt presentkort. E-post – Välj det här alternativet när du säljer en elektronisk presentkort. Anteckning Den här kontrollen är bara tillgänglig om Retail i Microsoft Dynamics AX 2012 R3 är installerat. Dessutom presentkort måste ställas in den Butiksparametrar formuläret.
	Köparens namn	Ange namnet på den person som köper presentkortet. Anteckning Den här kontrollen är bara tillgänglig om Retail i Microsoft Dynamics AX 2012 R3 är installerat. Dessutom presentkort måste ställas in den Butiksparametrar formuläret.
	Köparens e-postadress	Ange e-postadressen för den person som köper presentkortet. Anteckning Den här kontrollen är bara tillgänglig om Retail i Microsoft Dynamics AX 2012 R3 är installerat. Dessutom presentkort måste ställas in den Butiksparametrar formuläret.
	Mottagarens namn	Ange namnet på den person som tar emot presentkortet. Anteckning Den här kontrollen är bara tillgänglig om Retail i Microsoft Dynamics AX 2012 R3 är installerat. Dessutom presentkort måste ställas in den Butiksparametrar formuläret.
	Mottagarens e-postadress	Ange e-postadressen för den person som tar emot presentkortet. Fältet gäller endast för elektroniska presentkort. Anteckning Den här kontrollen är bara tillgänglig om Retail i Microsoft Dynamics AX 2012 R3 är installerat. Dessutom presentkort måste ställas in den Butiksparametrar formuläret.
	Presentmeddelande	Ange ett meddelande som ska visas på fakturan för presentkort fysiska kortet eller i e-postmeddelandet för elektroniska presentkort kortet. Anteckning Den här kontrollen är bara tillgänglig om Retail i Microsoft Dynamics AX 2012 R3 är installerat. Dessutom presentkort måste ställas in den Butiksparametrar formuläret.
	Presentkortsnummer	Det serienummer som har tilldelats till på presentkortet. Detta är vad som skrivs ut på presentkortet för fysiska presentkort. Talet måste anges innan presentkortet packas. För elektroniska presentkort genereras numret automatiskt när presentkortet faktureras. Anteckning Den här kontrollen är bara tillgänglig om Retail i Microsoft Dynamics AX 2012 R3 är installerat. Dessutom presentkort måste ställas in den Butiksparametrar formuläret.
Leverans	Begärt transportdatum	Datumet då kunden begärt transportdatum för ordern som.
	Begärt inleveransdatum	Datumet då kunden begärt inleveransdatum för ordern som.
	Bekräftat transportdatum	Det datum som du har visat sig transportdatum för ordern.
	Bekräftat inleveransdatum	Det datum som du har visat sig inleveransdatum för ordern.
	Leveransdatumkontroll	Markera kryssrutan om du vill att transportdatum och inleveransdatum ska beräknas automatiskt.
	Överleverans	En markerad kryssruta anger att överleverans är tillåtet. Artikelkvantiteten som har levererats och fakturerats kan vara större än den kvantitet som beställts om överleverans är tillåtet.
	Underleverans	En markerad kryssruta anger att underleverans är tillåtet. Den artikelkvantitet som ska levereras kan vara mindre än den kvantitet som beställts om underleverans tillåts. Om du vill underdelivered order som ska markeras som fullständigt levererad, kan du välja den Godta underleverans kryssrutan på den Uppdateringar fliken i den Parametrar för kundreskontra formuläret.
	Leveranssätt	Ange leveranssätt. Exempelvis kan ordern levereras med lastbil eller flyg.
	Leveranstyp	Typ av leverans för orderraden, till exempel typen kan vara direktleverans.
	Transportföretagets kontonummer	Kundens kontonummer hos det transportföretag som har angetts i den Transportföretags-ID fält. Om Inte tillämpligt - tredje part/mottagare har angetts i den Betalningsvillkor för frakt fältet i leveransvillkoren använder transportföretaget inte att debitera dig för leveransavgifterna. I stället använder transportföretaget det konto som du anger här. Det här fältet är endast tillgängligt om konfigurationsnyckeln Transportföretag har valts.
	Kontokod	Ange en identifierare för det konto som den juridiska personen har hos det valda transportföretaget. Detta ID motsvarar vanligtvis ett lagerställe eller en leveransplats. Det här fältet är endast tillgängligt om konfigurationsnyckeln Transportföretag har valts.
	Transportföretags-ID	ID för det transportföretag som är associerat med leveranssättet. Leveranssätt som har angetts i den Leveranssätt fält. Det här fältet är endast tillgängligt om konfigurationsnyckeln Transportföretag har valts.
	Tidszon	Tidszonen för leveransplatsen.
Pris och rabatt	Rabatt	Beloppet för radrabatten per prisenhet.
	Rabatt i procent	Rabattprocenten för raden.
	Samköpsrabatt	Samköpsrabatten per prisenhet.
	Samköpsrabatt i procent	Den beräknade samköpsrabatten, uttryckt i procent per prisenhet.
	Prisenhet	Kvantiteten av artikeln som täcks av försäljningspriset.
	Försäljningsavgifter	Fasta avgifter på försäljningspriset.
Projekt	Projekt-ID	Den unika identifieraren för projektet.
	Kategori	Referensnumret för kategorin som används som standardkategori.
	Transaktions-ID	Identifieringen av den valda transaktionen.
	Aktivitetsnummer	Det ID som används för aktiviteten i projektet på försäljningsorderraden är kopplad till.
Utländsk handel	Statistikprocedur	Välj koden för den aktuella statistikproceduren. Det här fältet används för Intrastat-rapportering.
	Trepartsaffär	Markera kryssrutan om du vill ange att den här ordern är en trepartsaffär.
	Transaktionskategori	Handelsvillkoren för den aktuella orderraden. Det här fältet används för Intrastat-rapportering. Mer information finns i Intrastat (formulär).
	Transport	Ange transportmedel för den aktuella ordern. Det här fältet används för Intrastat-rapportering. Mer information finns i Intrastat (formulär).
	Lastningsplats	Välj lastningsplats för den aktuella leveransen. Det här fältet används för Intrastat-rapportering.
	Region för ursprung/destination	Ange den region som är ursprunget för artikeln. Anteckning I USA är det här området detta delstaten.
	Ursprungsland/-region	Den unika identifieraren för landet eller regionen där artikeln tillverkades. För transaktionsrader som identifieras med en produkt kommer informationen i det här fältet från artikelposten och den kan inte redigeras. För transaktionsrader som identifieras med en beskrivning kan du ange ett land eller en region.
	Ursprung	Den unika identifieraren för delstaten som den valda artikeln kommer från. För transaktionsrader som identifieras med en produkt kommer informationen i det här fältet från artikelposten och den kan inte redigeras. För transaktionsrader som identifieras med en beskrivning kan du ange en delstat.
	Artikel	Artikelkoden för radartikeln. Du kan ange en artikelkod för transaktionsrader där artiklarna identifieras med en försäljningskategori eller en anskaffningskategori. För andra artiklar används automatiskt relaterade artikelkoden när Utlandshandel poster skapas.
	Enhetsvikt	Viktenheten för den valda artikeln. För transaktionsrader som identifieras med en produkt kommer informationen i det här fältet från artikelposten och den kan inte redigeras. För transaktionsrader som identifieras med en beskrivning kan du ange en viktenhet.
Ekonomiska dimensioner	Ekonomiska standarddimensioner	Ekonomiska standarddimensioner för huvudkontot. När du väljer ett värde för en ekonomisk dimension visar fältgruppen Var dimensionen %1 används var dimensionen används i kontostrukturen och avancerade regelstrukturer.
	Var dimensionen %1 används	Kontostrukturer och avancerade regelstrukturer som använder de ekonomiska dimensioner du har valt i fältgruppen Ekonomiska dimensioner eller Ekonomiska standarddimensioner. Anteckning Vilket namn fältet har beror på vad som har valts i fältgruppen Ekonomiska dimensioner eller Ekonomiska standarddimensioner.

Allmänt

Den här fliken visas bara i formulärets huvudvy.

Fält	Beskrivning
Försäljningsorder	Den unika identifieraren för försäljningsordern. Du måste ange ett ID för försäljningsorder när du skapar en försäljningsorder.
Namn	Namnet på kunden. Som standard kopieras kundnamnet till det här fältet när du skapar en ny försäljningsorder. Du kan dock ändra värdet.
Ordertyp	Välj typ av försäljningsorder. Följande värden finns: Journal Abonnemang Försäljningsorder Returnerad order Artikelbehov Du kan ändra ordertyp när som helst om ordern har statusen Levererat.
Kund-ID	Identifierare för kunden.
Fakturakonto	Kontonumret för kunden faktureras. Använd detta fält om kontonumret skiljer sig från kontonumret för den kund som gjorde beställningen.
Kontakt	Namnet på kundens kontaktperson.
Internet-adress	Kundens Internetadress.
E-post	E-postadress för kundens kontaktperson.
Status	Försäljningsorderns status. Statusen anger hur långt försäljningsordern har Avancerat i sin livscykel.
Deadline	Ange eller Välj det datum då kunden måste godkänna försäljningsordern. Mer information finns i Om tidsfrister för försäljningsorder.
Dokumentstatus	Dokumentets status. Statusen visar det senaste dokumentet som skrevs ut från den aktuella ordern och uppdateras.
Kvalitetsorderstatus	Status för kvalitetsordern som hör till ordern. Följande värden används: Öppen kvalitetsorder Stängd kvalitetsorder
Site	Välj webbplatsen lagring. Om du ställer in en standardplats för kunden, kopieras värdet i sidhuvudet på försäljningsordern när du skapar en ny försäljningsorder för kunden.
Lagerställe	Välj lagerställe för lagring. Om du ställer in ett standardlagerställe för kunden, kopieras värdet i sidhuvudet på försäljningsordern när du skapar en ny försäljningsorder för kunden. Mer information hittar du i Identifiera lagerstället.
Kundrekvisition	Kundens rekvisitionsnummer.
Kampanj-ID	Identifieringen av kampanjen som försäljningsordern som är kopplad till, om försäljningsordern är associerad med en kampanj.
Kundreferens	Kundens referensadress. Kunden använder informationen för att spåra internt försäljningsordern.
Projekt-ID	ID för det projekt som är kopplad till försäljningsordern.
RMA-nummer	Returneringsnumret (RMA) numret för artikeln som returnerades. Detta nummer används för att spåra en returnerad artikel. Det här fältet är obligatoriskt om ordertypen försäljningsorder är Returnerad order.

Inställningar

Den här fliken visas bara i formulärets huvudvy.

Fält	Beskrivning
Momsgrupp	Ange kundens momsgrupp.
Momsregistreringsnr	Om de produkter som kunden köper är momsfria anger du kundens momsregistreringsnummer.
Moms ingår i priserna	Markera kryssrutan om du vill ange att försäljningspriset för orderrader måste inkluderar moms.
Nummerseriegrupp	Den grupp som används för att fördela olika nummerserier till olika kunder eller leverantörer.
Kvittningstyp	Typ av kvittning. Kvittningstypen används vanligtvis när kreditfakturor uppdateras. Kvittningstypen bestämmer hur transaktioner som skapas när en faktura uppdateras måste betalas.
Bokföringsprofil	Bokföringsprofilen. Bokföringsprofilen avgör vilket samlingskonto i redovisningen som används för bokföring av kundreskontra.
Säljgrupp	Välj gruppen för provisionsförsäljning ska användas för att beräkna provisionen för en eller flera säljare som är kopplade till försäljningsordern. Mer information hittar du i Försäljning grupper för kommissionens beräkning.
Provisionsgrupp	En grupp av kunder som utgör grunden för den beräknade provisionen som säljaren erhåller.
Säljansvarig	Säljaren som är ansvarig för försäljningsordern.
Mottagare	Säljaren som tar emot ordern.
Språk	Det språk som används i artikelnamn och vid utskrift av externa dokument. Anteckning Tryckt text, t ex artiklar och betalningsvillkor, måste översättas manuellt till det angivna språket.
Försäljningsenhet	Försäljningsteamet som ansvarar för ett gemensamt försäljningsmål.
Försäljningsursprung	Standardkod för ursprunget för försäljning. Koden kopieras från den Parametrar för kundreskontra formuläret. Du kan ändra koden när som helst. En varning visas om du försöker ändra koden när försäljningsordern är helt fakturerad.
Pool	Antal försäljningsorder som tillhör försäljningsordern. Genom att gruppera försäljningsorder i pooler kan du lättare filtrera och välja försäljningsorder om du har många försäljningsorder som ska genomsökas.
Reservation	Välj den metod som används för att hantera lagerreservationer när du anger nya orderrader. Mer information hittar du i Om ordern kvantitet reservation.
Skapad datum och tid	Datum och tid då ordern skapades.

Adress

Den här fliken visas bara i formulärets huvudvy.

Fält	Beskrivning
Namn	Namn eller företagsnamn i leveransadressen.
Leveransadress	Visa eller välj leveransadress som angetts för de produkter som har sålts.
Adress	Visa den formaterade informationen för den valda adressen. Den här adressen visas på ett utskrivet dokument. Den ursprungliga adressposten kan innehålla information som inte ingår i den här vyn beroende på lands- eller regionformatet.
Leveranskontakt	Kundens kontaktperson när leveransen.
Namn på tredje part	Namn eller företagsnamn på adress från tredje part.
Adress	Leveransadressen av tredje part.

Leverans

Den här fliken visas bara i formulärets huvudvy.

Fält	Beskrivning
Fraktsedelstyp	Välj typ av etikett som används om du vill begära upphämtning via UPS av returnerade artiklar.
UPS-zon	Ange ytterligare information om fraktzon. Du kan ange en fraktzon som används för att beräkna fraktkostnader manuellt.
Begärt transportdatum	Datumet då kunden begärt transportdatum för produkterna som.
Begärt inleveransdatum	Datumet då kunden begärt inleveransdatum för ordern som.
Bekräftat transportdatum	Det datum som du har visat sig transportdatum för ordern.
Bekräftat inleveransdatum	Det datum som du har visat sig inleveransdatum för ordern.
Leveransdatumkontroll	Välj den metod som används för att beräkna möjliga transportdatum och inleveransdatum.
Hemlig försändelse	Markera kryssrutan om du vill förhindra att returadressen och logotypen skrivs ut på följesedeln eller fakturan för den aktuella försäljningsordern. Det här fältet är endast tillgängligt om konfigurationsnyckeln Transportföretag har valts.
Tidszon	Tidszonen för leveransplatsen.
Transportföretagets kontonummer	Kundens kontonummer hos det transportföretag som har angetts i den Transportföretags-ID fält. Om Inte tillämpligt - tredje part/mottagare har angetts i den Betalningsvillkor för frakt fältet i leveransvillkoren använder transportföretaget inte att debitera dig för fraktkostnader. I stället använder transportföretaget det konto som du anger här. Det här fältet är endast tillgängligt om konfigurationsnyckeln Transportföretag har valts.
Kontokod	Ange en identifierare för det konto som den juridiska personen har hos det valda transportföretaget. Detta ID motsvarar vanligtvis ett lagerställe eller båt plats. Det här fältet är endast tillgängligt om konfigurationsnyckeln Transportföretag har valts.
Expediera försändelse	Markera den här kryssrutan för att indikera att kunden begärt att påskynda du leveransen. Kunden betalar hela fraktkostnaden. Det här fältet är endast tillgängligt om konfigurationsnyckeln Transportföretag har valts.
Debitera bränsletillägg	Markera den här kryssrutan om du vill tillämpa ett bränsletillägg till på försändelser för den aktuella försäljningsordern. Det här fältet är endast tillgängligt om konfigurationsnyckeln Transportföretag har valts.
Destination för bofast	Markera den här kryssrutan ska försändelsen levereras till en bostad. Tilläggskostnader debiteras eventuellt.
Transportföretags-ID	ID för det transportföretag som är associerat med leveranssättet. Leveranssätt som har angetts i den Leveranssätt fält. Det här fältet är endast tillgängligt om konfigurationsnyckeln Transportföretag har valts.
Leveranssätt	Välj ett leveranssätt som anger hur den aktuella ordern rapporteras. Anteckning Leveranssättet måste ställas in den Leveranssätt formuläret. Du kan inte ange ett nytt värde i fältet.
Leveransvillkor	Leveransvillkoren för den aktuella försäljningsordern, exempelvis FOB (fritt ombord) eller CIF (cost, insurance, freight). Leveransvillkoren anger leveransvillkor som är relaterade till förändringen av ägarskap och leveranskostnader. Leveransvillkoren måste ställas in den Leveransvillkor formuläret.
Leveransorsak	Välj syfte för den aktuella ordern. Ordern kanske till exempel försäljning, överföring till ett lagerställe eller ett urval. Anteckning Leveransorsaken måste ställas in den Leveransorsaker formuläret. Du kan inte ange ett nytt värde i fältet. Mer information hittar du i Om försäljning Leveransorsaker.
Orsak för export	Ange orsaken till leveransen. Leveransen kan exempelvis vara en gåva eller ett prov.

Pris och rabatt

Den här fliken visas bara i formulärets huvudvy.

Fält	Beskrivning
Valuta	Kundens valutakod. Koden kopieras till försäljningsorder när du skapar en ny försäljningsorder. Fältet är skrivskyddat om försäljningsordern är associerad med ett projekt som innehåller flera funders och om den Spärra kontraktförsäljningsvaluta kryssrutan i den Projektkontrakt formuläret har valts. Anteckning Om du ändrar koden och orderraden är länkad till en avtalsrad där den Pris och rabatt är fasta är markerad, visas en dialogruta. Om du vill behålla ändringarna måste du ta bort länken.
Fast valutakurs	Ange en fast valutakurs för försäljningsordern, om en fast valutakurs är korrekt. Om du anger en kurs i det här fältet värdet på orealiserade eller oreglerade, ändras inte försäljningsorder i företagsvalutan när du genomför en kursjustering. Om fältet är tomt kommer avgör den valutakurs som gäller när du genomför kursjusteringen värdet på orealiserade försäljningsorder. Resultatet visas i företagets valuta.
Betalning	Ange betalningsvillkoren som gäller för den aktuella ordern. Förfallodatumet beräknas när ordern faktureras baserat på villkoren som skapas för betalning i den Betalningsvillkor formuläret.
Förfallodatum	Ange det sista datumet som ska. Förfallodatumet är oberoende av betalningsvillkoren.
Betalningsmetod	Betalningsmetoden. Betalningsmetoden kopieras från kundinställningarna i den Kunder formuläret. Anteckning Betalningsmetoden måste ställas in den Betalningsmetoder formuläret. Du kan inte ange ett nytt värde i fältet.
Betalningsspecifikation	Ange hur betalningar som görs med hjälp av den aktuella betalningsmetoden ska hanteras.
Betalningsplan	Ange en betalningsplan om kunden betalar för ordern med flera avbetalningar.
Kassarabatt	Den kassarabatt som gäller för den aktuella ordern. Anteckning Rabatten måste ställas in den Kassarabatter formuläret. Du kan inte ange ett nytt värde i fältet.
Rabatt i procent	Rabatten i procent som tillåts för försäljningsordern.
Kreditkortsnummer	Välj det kreditkortsnummer som används för försäljningsordern.
Totalrabatt i %	Totalrabatt på försäljningsorder, uttryckt i avrundad procent. Anteckning Vad som visas i det här fältet avrundas till två siffror. Dock ej avrundat form av numret lagras och används i beräkningar. Den avrundade formen används inte i beräkningarna.
Grupp för totalrabatt	Den totalrabattgrupp som kunden tillhör. Om en totalrabattgrupp är kopplad till kunden, överförs gruppen till ordern när du skapar försäljningsordern.
Radrabattgrupp	Den kundrabattgrupp som kunden tillhör. Om en rabattgrupp är kopplad till kunden, överförs gruppen till ordern när du skapar försäljningsordern.
Avgiftsgrupp	Avgiftsgruppen som kunden är kopplad till. Försäljningsorder, en grupp som består av olika typer av kostnader som är kopplade till en order.
Samköpsrabatt grupp	Gruppen för flerradsrabatt som kunden är kopplad till, om kunden är kopplad till en samköpsrabattgrupp. När du skapar en försäljningsorder kopieras gruppen till försäljningsordern.
Prisgrupp	Välj kundens prisgrupp för den aktuella ordern.

Förpackning

Den här fliken visas bara i formulärets huvudvy.

Fält	Beskrivning
Ärendemarkering	Markera kryssrutan om du vill visa ärendena måste märkas.
Artikelmarkering	Markera kryssrutan om du vill ange att artiklarna måste märkas.
Lastpallsmarkering	Markera kryssrutan om du vill ange att lastpallar måste märkas.

Koncerninterna inställningar

Den här fliken visas bara i formulärets huvudvy.

Fält	Beskrivning
Tillåt indirekt generering	Markera kryssrutan om du vill ange att för koncerninterna direktleveranser kan läggas till koncerninterna inköpsorder och försäljningsorder. Den koncerninterna försäljningsordern eller inköpsordern synkroniseras sedan med den ursprungliga försäljningsordern.
Skapa koncerninterna order automatiskt	Markera kryssrutan om du vill skapa koncerninterna inköps serviceorder och order som är kopplade till en försäljningsorder när du stänger försäljningsordern. Om du markerar den här kryssrutan om Microsoft Dynamics AX skapar en koncernintern inköpsorder som innehåller raderna för varje koncernintern leverantör. Anteckning Om en primär leverantör inte har tilldelats något, eller om den primära leverantören inte är en koncernintern leverantör, skapas koncerninterna inköpsorder inte för artikeln.
Direktleverans	Markera kryssrutan om du vill ange att koncerninterna order ska levereras direkt till kunden. Om du markerar den här kryssrutan om synkroniseras leveransinformationen med koncerninterna inköpsorder och försäljningsorder.
Ursprung	Ursprunget för försäljningsordern. Följande värden används: Källa – Försäljningsordern är den ursprungliga ordern. Härlett – Försäljningsordern är genererade ordern. Anteckning Det här fältet är tomt om försäljningsordern inte är en koncernintern order.

Utländsk handel

Den här fliken visas bara i formulärets huvudvy.

Fält	Beskrivning
Listkod	Listkoden för den aktuella fakturan. Det här fältet används för att rapportera till listan över försäljning inom EU. Följande värden används: Inkluderas inte – Det finns ingen lista kod på fakturan. EU-handel – Handel med en kund i ett annat EU-land. Kontraktsarbete – Momsarbete med en kund i ett annat EU-land. Treparts-/EU-handel – Handel mellan kunder i olika EU-länder. Trepart/ Kontraktsarbete – Momsarbete mellan kunder i olika EU-länder. Triangular/intermediate role – En försäljning görs till en kund och varor levereras från en tredje part. Anteckning Det här alternativet är bara tillgängligt för juridiska personer vars primära adressen i Ungern.
Transaktionskategori	Ange transaktionskoden. Det här fältet används för Intrastat-rapportering.
Transport	Ange transportmedel för den aktuella ordern. Det här fältet används för Intrastat-rapportering.
Lastningsplats	Porten där ordern lastas. Det här fältet används för Intrastat-rapportering. Mer information finns i Intrastat (formulär).
Statistikprocedur	Koden för den aktuella statistikproceduren.

Ekonomiska dimensioner

Den här fliken visas bara i formulärets huvudvy.

Fält	Beskrivning
Ekonomiska standarddimensioner	Ekonomiska standarddimensioner för huvudkontot. När du väljer ett värde för en ekonomisk dimension visar fältgruppen Var dimensionen %1 används var dimensionen används i kontostrukturen och avancerade regelstrukturer.
Var dimensionen %1 används	Kontostrukturer och avancerade regelstrukturer som använder de ekonomiska dimensioner du har valt i fältgruppen Ekonomiska dimensioner eller Ekonomiska standarddimensioner. Anteckning Vilket namn fältet har beror på vad som har valts i fältgruppen Ekonomiska dimensioner eller Ekonomiska standarddimensioner.

Se även

Om att ändra och radera en ursprunglig försäljningsorder

Om att skapa koncerninterna inköpsorder eller försäljningsorder i flera företag

Om att utöka från försäljningsorder

Om flera leveransadresser för försäljningsorder

Om tidsfrister för försäljningsorder

Om försäljningsordertyper

Om skiktad avgifter på försäljningsorder

Om avgifter på försäljningsorderrader

Tidsplan - försäljningsorder (formulär)

Definiera automatiska debiteringar

Artikelreservation på försäljningsorder

Meddelanden: Om du vill ha information om kända fel och de senaste korrigeringarna kan du använda Problemsökning tum Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).