Useiden ALV-rekisteröintien raportointi

Tässä artikkelissa on tietoja useiden arvonlisäveron rekisteröintien raportoinnista yhdessä yrityksessä. Toiminto on käytettävissä seuraavissa maissa ja seuraavilla alueilla:

• Itävalta
• Belgia
• Tšekki
• Tanska
• Viro
• Suomi
• Ranska
• Saksa
• Italia
• Liettua
• Alankomaat
• Norja
• Puola
• Espanja
• Ruotsi
• Sveitsi
• Yhdistynyt kuningaskunta

Raportoinnin laajuus rajoittuu seuraavien raporttien luomiseen:

• Intrastat
• EU-myyntiluettelo
• ALV-ilmoitus

Seuraavassa vuoden 2021 syyskuun 29. päivän TechTalk-istunnossa on toimintojen yleiskatsaus: ALV-raportointi useille verorekisteröinneille yhdessä yrityksessä.

Edellytykset

Seuraavat edellytykset on määritettävä ennen aloittamista:

• Veron laskentapalvelu. Lisätietoja on kohdassa Verolaskenta.
• Tue useita ALV-rekisteröintinumeroita. Lisätietoja on kohdassa Useita ALV-rekisteröintinumeroita.

Ominaisuuksien käyttöönotto ominaisuuksien hallinnassa

1. Valitse Työtilat>Ominaisuuden hallinta.

2. Valitse ominaisuusluettelosta seuraavat ominaisuudet ja ota ne käyttöön:

   • Useiden ALV-rekisteröintien Intrastat-raportointi
   • Useiden ALV-rekisteröintien EU-myyntiluettelon raportointi
   • EU-myyntiluettelon siirto vain verotapahtumien perusteella
   • Useiden ALV-rekisteröintien arvonlisäverotilitys

Huomautus

Jos siirto tehdään verorekisteröintejä omaavien eri maiden tai alueiden varastojen välillä, käyttöön on otettava myös Vero siirtotilauksessa -ominaisuus ja veron laskentapalvelu on määritettävä siirtotilauksille. Lisätietoja on kohdassa Siirtotilausten verotoimintojen tuki.

Ominaisuuden aktivointi tietylle yritykselle

1. Siirry kohtaan Vero>Määritys>Veronmääritys>Veronlaskentaparametrit.
2. Määritä Yleiset-välilehdessä Ota veropalvelu käyttöön -kohdan arvoksi Kyllä.
3. Määritä Useita ALV-rekisteröintejä -välilehdessä ALV-ilmoitus-, EU-myyntiluettelo- ja Intrastat-kohdan arvoksi Kyllä, jos haluat aktivoida ALV-raportoinnin, EU-myyntiluetteloraportoinnin tai Instrastat-raportoinnin valitussa yrityksessä.

Huomautus

Vain maa- tai aluekohtaisen toiminnot, jotka ovat valitun yrityksen ensisijaisen osoitteen maan tai alueen käytettävissä, ovat saatavilla. ALV-ilmoituksen, EU-myyntiluettelon ja Intrastatin muodot ovat muiden ALV-rekisteröintien maiden tai alueiden saatavilla. Muut maa- tai aluekohtaiset toiminnot, jotka ovat muiden ALV-rekisteröintien maiden tai alueiden saatavilla, eivät ole käytettävissä tässä yrityksessä.

Maan tai alueen ominaisuuksien määrittäminen useille ALV-rekisteröinneille

1. Valitse Vero>Määritys>Ulkomaankauppa>Ulkomaankaupan parametrit.

2. Määritä Maan tai alueen ominaisuudet -välilehdessä seuraavat maan tai alueen tyypit: EU, EFTA ja Kolmas maa tai alue.

   Seuraavat tiedot koskevat asiakirjoja, joissa käsitellään tavaroiden liikkumista Euroopan unionin (EU) maiden tai alueiden välillä, pois lukien siirrot saman maan tai alueen sisällä (esimerkiksi Belgiasta Belgiaan):

   • Luettelokoodi on oletusarvoisesti EU-kauppa, ja se siirretään EU-myyntiluetteloon.
   • Asiakirjat siirretään Intrastatiin.

Huomautus

Jos yrityksen alue tai maa ensisijaiselle osoitteelle on EU:n jäsenvaltiossa, arvoksi on määritettävä EU (ei Kotimaa) Maan tai alueen ominaisuudet -välilehden maatyypissä.

Useiden ALV-rekisteröintien Intrastat-raportointi

Intrastatin määrittäminen useille ALV-rekisteröinneille

Yritykselle määritettyjä Intrastat-parametreja sovelletaan kaikkiin tätä yritystä varten määritettyihin verorekisteröinteihin.

1. Valitse Vero>Määritys>Ulkomaankauppa>Ulkomaankaupan parametrit.

2. Intrastat-välilehdessä määritetään seuraavien pikavälilehtien parametrit:

   • Yleistä: Tapahtumakoodit, työntekijä, veroviranomainen.
   • Vähimmäisraja
   • Siirto
   • Tarkista asetukset
   • Pyöristyssäännöt
   • Sähköinen raportointi maita/alueita varten
   • Kauppatavarakoodihierarkia

   

3. Siirry kohtaan Vero>Asetukset>Ulkomaankauppa>Intrastatin tiivistys, jos haluat määrittää Intrastatin tiivistämissäännöt. Kaikilla verorekisteröinneillä on samat tiivistyssäännöt.

Lisätietoja Intrastatin määrittämisestä on kohdassa Intrastatin yleiskatsaus.

Intrastat-raportoinnin muotojen määrittäminen

1. Valitse Vero>Määritys>Ulkomaankauppa>Ulkomaankaupan parametrit.

2. Valitse Sähköinen raportointi maita/alueita varten -pikavälilehden Intrastat-välilehdessä Intrastat-raportoinnin muoto verorekisteröintiä varten jokaiselle maalle tai alueelle.

3. Valitse Tiedostomuodon yhdistämismääritys -kentässä sähköisen raportoinnin muoto Intrastat-tiedostojen vientiä varten. Voit valita esimerkiksi Intrastat (DE) Saksalle (DEU).

4. Valitse Raporttimuodon yhdistämismääritys -kentässä tulostettavan raportin asettelun ER-muoto, esimerkiksi Intrastat-raportti.

5. Sekalaiset kulut kilogrammalta -valintaruutu on käytettävissä, kun Maa tai alue -kentän arvoksi on määritetty ITA (Italia). Valitsemalla tämä valintaruutu lasketaan sekalaiset kulut kertomalla kunkin kilogramman kustannukset ja tavaroiden paino kilogrammoina. Jos tämän valintaruudun valinta on poistettu, sekalaiset kulut lasketaan laskusumman prosenttiosuutena. Lisätietoja on kohdassa Sekalaiset kulut kiloa kohden Intrastat-ilmoituksessa.

   

   Huomautus

   Voit valita ER-muodon, jos ISO-maa- tai aluekoodit -pikavälilehden ISO-maa- tai aluekoodit kenttä on tyhjä tälle muodolle.

   Seuraavassa taulukossa näkyvät varhaisimmat ER-muotoiset versiot, joille voit valita muodon.

   Vapauta	Maa/alue	ER-muoto
   10.0.19	Kaikki	Intrastat model.version.16
   10.0.19	Alankomaat	Intrastat (NL).version.1.3
   10.0.20	Ranska	Intrastat INTRACOM (FR).version.13.5 Intrastat SAISUNIC (FR).version.1.3
   10.0.20	Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)	Intrastat (UK).version.1.2
   10.0.21	Itävalta	Intrastat (AT).version.16.3
   10.0.21	Saksa	INSTAT XML (DE).version.22.9.9
   10.0.21	Espanja	Intrastat (ES).version.16.7
   10.0.21	Ruotsi	Intrastat (SE).version.16.4
   10.0.23	Suomi	Intrastat (FI).version.2.3
   10.0.23	Tanska	Intrastat (DK).version.25.4
   10.0.23	Puola	Intrastat (PL).version.25.5
   10.0.25	Belgia	Intrastat (BE).version.2.9
   10.0.34	Tšekin tasavalta	Intrastat (CZ).version.24.6
   10.0.38 10.0.37 – koontiversio 10.0.1725.25 10.0.36 – koontiversio 10.0.1695.56	Italia	Intrastat (IT).version.24.36

Lisätietoja on kohdassa ER-määritysten lataaminen määrityspalvelun yleisestä varastosta.

Intrastatin siirto ja raportointi

1. Valitse Vero>Ilmoitukset>Ulkomaankauppa>Intrastat.

2. Valitse Siirrä.

3. Valitse Verorekisterinumero-valintaikkunassa siirtotapahtumien verorekisterinumero ja valitse sitten OK.

   

4. Valitse Intrastat (siirto) -valintaikkunassa siirrettävät asiakirjat seuraavista: Vapaatekstilasku, Myyntilasku, Asiakkaan pakkausluettelo, Toimittajan lasku, Toimittajan tuotevastaanotot, Projektilasku tai Siirtotilaus. Valitse sitten OK.

   

5. Valitun verorekisteröinnin tapahtumat ja asiakirjat siirretään. Tarkista tapahtumat tiedot ja tee tarvittavat muutokset.

   Huomautus

   10.0.19- ja 10.0.20-versiossa Intrastatin siirtotoiminto sisältää maa- tai aluekohtaisen logiikan, jota ei vielä ole seuraavien maiden tai alueiden Useiden verotunnusten Instrastat-siirto -ominaisuudessa: Tšekin tasavalta, Suomi, Saksa, Unkari, Italia, Latvia, Liettua, Puola ja Espanja.

6. Valitse Tulos>Raportti.

7. Valitse Verorekisterinumero-valintaikkunassa verorekisterinumero Instrastat-raportin luomista varten ja valitse sitten OK.

8. Määritä Intrastat-raportti-valintaikkunan Aloituspäivämäärä- ja Lopetuspäivämäärä-kentissä kausi, jolle Intrastat-raportti luodaan.

9. Määritä Luo tiedosto -asetuksen arvoksi Kyllä, jos haluat luoda sähköisen raportointitiedoston. Syötä sitten Tiedostonimi-kenttään mahdollisen sähköisen tulostiedoston nimi.

10. Määritä Luo raportti -asetuksen arvoksi Kyllä, jos haluat luoda Microsoft Excel -raportin. Syötä sitten Raportin tiedostonimi -kenttään mahdollisen Excel-tulostiedoston nimi.

    

11. Valintaikkuna sisältää myös maa- tai aluekohtaisia kenttiä, jotka on määritettävä maa- tai aluekohtaista Instrastat-raporttia varten. Määritä nämä kentät tarvittaessa.

12. Luo raportti valitsemalla OK.

Useiden ALV-rekisteröintien EU-myyntiluettelon raportointi

EU-myyntiluettelon määrittäminen

Määritä arvonlisäverokoodit

1. Siirry kohtaan Vero>Arvonlisävero>Arvonlisäverokoodit.

2. Luo yksilölliset arvonlisäverokoodit kaikille verorekisteröinneille.

3. Määritä EU-myyntiluettelo-osan Raportin asetukset -pikavälilehdessä Poissuljettu-asetuksen arvoksi Kyllä, jos valitun arvonlisäverokoodin sisältäviä verotapahtumia ei tule siirtää EU-myyntiluetteloon.

4. Määritä Maan tai alueen tyyppi -osan Maan tai alueen tyyppi -kentässä ALV-raportoinnin verotapahtuman tyypiksi EU, Kotimaa tai Kolmas maa.

   Tämä asetus on pakollinen joissakin maissa ja joillakin alueilla, kuten Isossa-Britanniassa.

   

Määritä nimikkeiden myyntiveroryhmät

1. Siirry kohtaan Vero>Arvonlisävero>Nimikkeiden arvonlisäveroryhmät.
2. Valitse Raportointityyppi-kentässä EU-myyntiluettelon raportointia varten raportointityypiksi Nimike, Palvelu tai Investointi (Belgia).

EU-myyntiluettelon parametrien määrittäminen

Kaikilla verorekisteröinneillä on samat asetukset EU-myyntiluettelon parametreille.

1. Valitse Vero>Määritys>Ulkomaankauppa>Ulkomaankaupan parametrit.
2. Määritä EU-myyntiluettelo-välilehdessä Siirto- ja Pyöristyssäännöt-pikavälilehtien parametrit.

Huomautus

Jos jokin verorekisteröinneistä on Puolassa tai Unkarissa (maat ja alueet, joissa raportoidaan ostot myynnin lisäksi), määritä Siirrä ostot -asetuksen arvoksi Kyllä.

EU-myyntiluettelon raportointimuotojen määrittäminen

1. Valitse Vero>Määritys>Ulkomaankauppa>Ulkomaankaupan parametrit.

2. Valitse Sähköinen raportointi maita/alueita varten -pikavälilehden EU-myyntiluettelo-välilehdessä EU-myyntiluettelon raportointimuodot verorekisteröintiä varten jokaiselle maalle tai alueelle.

3. Valitse Tiedostomuodon yhdistämismääritys -kentässä ER-muoto EU-myyntiluettelon raportin sähköistä muotoa varten. Esimerkiksi Alankomaita varten valitaan EU-myyntiluettelo (NL).

4. Valitse Raporttimuodon yhdistämismääritys -kentässä ER-muoto tulostettavaa raporttiasettelua varten. Valitse esimerkiksi EU-myyntiluettelo rivien mukaan -raportti tai EU-myyntiluettelo sarakkeiden mukaan -raportti.

5. Valitse Raportoi käteisalennus -kentässä Kyllä, jos valittu maan tai alueen käteisalennus on siirrettävä EU-myyntiluetteloon. Valitse Ei, jos valittua maan tai alueen käteisalennusta ei tule siirtää EU-myyntiluetteloon. Jätä arvoksi Oletusarvo, jos Siirto-pikavälilehden Ilmoita käteisalennus -kentässä määritetty arvo on käytettävä valitussa maassa/alueella.

   

   Huomautus

   Voit valita ER-muodon, jos ISO-maa- tai aluekoodit -pikavälilehden ISO-maa- tai aluekoodit kenttä on tyhjä tälle muodolle.

   Seuraavassa taulukossa näkyvät varhaisimmat ER-muotoiset versiot, joille voit valita muodon.

   Vapauta	Maa tai alue	ER-muoto
   10.0.19	Kaikki	EU-myyntiluettelo model.version.9
   10.0.19	Alankomaat	EU-myyntiluettelo (NL).version.1.10
   10.0.20	Ranska	EU-myyntiluettelo (FR).version.1.2
   10.0.20	Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)	EU-myyntiluettelo XML (UK).version.9.6 EU-myyntiluettelo TXT (UK).version.9.7
   10.0.21	Itävalta	EU-myyntiluettelo (AT).version.9.5
   10.0.21	Saksa	EU-myyntiluettelo (DE).version.9.5
   10.0.21	Espanja	EU-myyntiluettelo (ES).version.9.2
   10.0.21	Ruotsi	EU-myyntiluettelo (SE).version.13.7
   10.0.23	Suomi	EU-myyntiluettelo (FI).version.2.5
   10.0.23	Tanska	EU-myyntiluettelo (DK).version.13.4
   10.0.24	Puola	EU-myyntiluettelo (PL).version.14.7
   10.0.25	Belgia	EU-myyntiluettelo (BE).version.2.3
   10.0.33	Tšekin tasavalta	EU-myyntiluettelo (CZ).version.15.9

EU-myyntiluettelon siirto ja raportointi

1. Valitse Vero>Ilmoitukset>Ulkomaankauppa>EU-myyntiluettelo.

2. Valitse Siirrä.

3. Valitse Verorekisterinumero-valintaikkunassa siirtotapahtumien verorekisterinumero ja valitse sitten OK.

   

4. Valitse Siirrä tapahtumat EU-myyntiluetteloon -valintaikkunassa asiakirjat ja raportointityypit siirtoa varten.

   

5. Valitsemalla Valitse voit muokata siirrettävien tapahtumien oletussuodatinta. Valitse lopuksi Siirrä.

6. Valitun verorekisteröinnin tapahtumat, asiakirjat ja raportointityypit siirretään. Tarkista tapahtumat tiedot ja tee tarvittavat muutokset.

7. Valitse Raportointi.

8. Valitse Verorekisterinumero-valintaikkunassa verorekisterinumero EU-myyntilista-raportin luomista varten ja valitse sitten OK.

9. Määritä EU-raportointi-valintaikkunan Aloituspäivämäärä-kentässä EU-myyntiluettelo-raportin luomisen ensimmäinen päivämäärä.

10. Määritä Luo tiedosto -asetuksen arvoksi Kyllä, jos haluat luoda sähköisen raportointitiedoston. Syötä sitten Tiedostonimi-kenttään sähköisen tulostiedoston nimi.

11. Määritä Luo raportti -asetuksen arvoksi Kyllä, jos haluat luoda Excel-raportin. Syötä sitten Raportin tiedostonimi -kenttään Excel-tulostiedoston nimi.

    

12. Valintaikkuna sisältää myös maa- tai aluekohtaisia kenttiä, jotka on määritettävä maa- tai aluekohtaista EU-myyntiluettelo-raporttia varten. Määritä nämä kentät tarvittaessa.

13. Luo raportti valitsemalla OK.

Useiden ALV-rekisteröintien ALV-ilmoituksen raportointi

ALV-ilmoituksen raportoinnin määrittäminen

1. Siirry kohtaan Vero > Asetukset > Parametrit > Kirjanpitoparametrit.

2. Valitse Sähköinen raportointi maita/alueita varten -pikavälilehden Arvonlisävero-välilehdessä ALV-raportoinnin muodot verorekisteröintiä varten jokaiselle maalle tai alueelle.

   

   Huomautus

   Voit valita ER-muodon, jos ISO-maa- tai aluekoodit -pikavälilehden ISO-maa- tai aluekoodit kenttä on tyhjä tälle muodolle.

   Seuraavassa taulukossa näkyvät varhaisimmat ER-muotoiset versiot, joille voit valita muodon. Lisätietoja tiettyjen maiden tai alueiden ALV-ilmoituksen tekemisestä on liittyvässä artikkelissa.

   Vapauta	Maa/alue	ER-muoto	Linkki artikkeliin
   10.0.19	Kaikki	Veroilmoitus model.version.85 Veroilmoitusmalli mapping.version.85.138
   10.0.13	Tšekin tasavalta	ALV-ilmoitus, XML (CZ).version.64.66 ALV-valvontalausunto, XML (CZ).version.64.66.65 ALV-ilmoitus, Excel (CZ).version.64.66.25	ALV-ilmoitus (Tšekin tasavalta)
   10.0.19	Alankomaat	ALV-ilmoitus, XML (NL).version.85.14 ALV-ilmoitus, Excel (NL).version.85.14.17	ALV-ilmoitus (Alankomaat)
   10.0.20	Ranska	ALV-ilmoitus, Excel (FR).version.85.15	ALV-ilmoitus (Ranska)
   10.0.21	Yhdistynyt kuningaskunta	MTD, ALV:n tuontimallin yhdistämismääritys (UK).version.31.36 Veroilmoitusmalli mapping.version.95.158 ALV-ilmoitus, Excel (UK).version.32.30.16 ALV-ilmoitus, JSON (UK).version.32.31	MTD:n integroinnin valmisteleminen ALV:tä varten
   10.0.21	Ruotsi	ALV-ilmoitus, XML (SE).version.95.11 ALV-ilmoitus, Excel (SE).version.95.11.13	ALV-ilmoitus (Ruotsi)
   10.0.21	Sveitsi	Veroilmoitus model.version.96 Veroilmoitusmalli mapping.version.96.164 ALV-ilmoitus, XML (CH).version.96.16 ALV-ilmoitus, Excel (CH).version.96.16.9	ALV-ilmoitus (Sveitsi)
   10.0.22	Itävalta	ALV-ilmoitus, XML (AT).version.101.23 ALV-ilmoitus, Excel (AT).version.101.23.17	ALV-ilmoitus (Itävalta)
   10.0.23	Saksa	ALV-ilmoitus, XML (DE).version.101.16 ALV-ilmoitus, Excel (DE).version.101.16.12	ALV-ilmoitus (Saksa)
   10.0.21	Norja	Veroilmoitus model.version.112 Veroilmoitusmalli mapping.version.112.192 ALV-ilmoitus, XML (NO).version.112.54 ALV-ilmoitus, Excel (NO).version.112.54.39	ALV-palautus ja suora Altinnille lähetys
   10.0.23	Espanja	ALV-ilmoitus, TXT(ES).version.101.28 ALV-ilmoitus, Excel (ES).version.101.28.17	ALV-ilmoitus (Espanja)
   10.0.25	Tanska	ALV-ilmoitus, Excel (DK).version.101.8 ALV-ilmoitus, XML (DK).version.101.15.7	ALV-ilmoitus (Tanska)
   10.0.29	Puola	Standard Audit File -tiedosto (SAF-T).version.129 Standard Audit File -malli mapping.version.131.283 JPK-V7M XML -muoto (PL).version.129.221 JPK-V7M Excel -muoto (PL).version.129.221.70	ALV-ilmoitus (Puola)
   10.0.36	Viro	Veroilmoitus model.version.150 Veroilmoitusmalli mapping.version.150.317 ALV-ilmoitus, XML(EE).version.150.21 ALV-ilmoitus, Excel (EE).version.150.21.17	ALV-ilmoitus (Viro)
   10.0.39	Italia	Veroilmoitus model.version.153 Veroilmoitusmallin yhdistämismääritys (IT).version.153.320.4 ALV-ilmoitus, PDF (IT).version.153.19	Italialaisten arvonlisäverokirjojen määritys ja raportointi
   10.0.41	Liettua	Veroilmoituksen malli.versio.156 Veroilmoituksen mallimääritys.version.156.329 ALV-ilmoitus XML (LT).version.156.10 ALV-ilmoitus Excel (LT).version.156.10.9	sen alv-ilmoitus (FR0600)

   Muistiinpano

   Puolan ALV-ilmoitusta (JPK-V7) tuetaan vain käyttämällä sähköisen viestinnän toimintoa. Lisätietoja: ALV-ilmoitus ja rekisterit (JPK-V7, VDEK).

Useiden ALV-rekisteröintien ALV-ilmoituksen luominen

1. Valitse Vero>Ilmoitukset>Arvonlisävero>Ilmoita arvonlisävero tilityskaudelle.

2. Valitse Ilmoita arvonlisävero tilityskaudelle -valintaikkunan Tilityskausi-kentässä tilityskausi.

3. Määritä Aloituspäivämäärä-kenttään ensimmäinen päivämäärä ALV-ilmoituksen luomista varten.

4. Valitse Arvonlisäveron maksuversio -kentässä jokin seuraavista arvoista:

   • Alkuperäinen: Luo raportti alkuperäisen arvonlisäveromaksun arvonlisäverotapahtumista tai ennen arvonlisäveromaksun muodostamista.
   • Oikaisut: Luo raportti kaikkien seuraavien arvonlisäveromaksujen arvonlisäverotapahtumista kaudella.
   • Koko luettelo: Luo raportti kaikista arvonlisäverotapahtumista kaudella, sisältäen alkuperäiset ja korjaukset.

   

5. Luo raportti valitsemalla OK.