ALV-ilmoitus (Ruotsi)

Tässä artikkelissa kuvataan, miten ALV-ilmoitus määritetään ja luodaan Ruotsissa. Voit muodostaa ALV-ilmoituksen esikatselun Microsoft Excelissä. Voit myös luoda ALV-ilmoituksen DTD (Document Type Definition) -muodossa ja ladata sen Skattecellet-portaaliin.

Voit luoda raportin automaattisesti luomalla ensin tarpeeksi arvonlisäverokoodeja, jotta voit pitää erillisen ALV-kirjanpidon kutakin ALV-ilmoituksen ruutua varten. Lisäksi ALV-ilmoituksen sähköisen raportoinnin (ER) sovelluskohtaisten parametrien avulla arvonlisäverokoodit on liitettävä ALV-ilmoituksen ruutujen valintojen hakutuloksiin.

Ruotsia varten on määritettävä yksi haku: Raporttikentän haku. Lisätietoja sovelluskohtaisten parametrien määrittämisestä on jäljempänä tässä artikkelissa ALV-ilmoituskenttien sovelluskohtaisten parametrien määrittäminen -osassa.

Seuraavassa taulukossa Hakutulos-sarakkeessa näkyy hakutulos, joka on määritetty valmiiksi tietylle ALV-ilmoitusriville ALV-ilmoitusmuodossa. Näiden tietojen avulla voit liittää arvonlisäverokoodit oikein hakutuloksiin ja sitten ALV-ilmoituksen riviin.

ALV-ilmoituksen yleiskuvaus

Ruotsin ALV-ilmoitus sisältää seuraavat tiedot.

Osa A. Arvonlisäverosta vastuussa olevan myynnin tai itse toimituksen vastuu

Rivi	Kuvaus	XML-tiedostoelementti	Haun tulos
05	Arvonlisäverollinen myynti, joka ei sisälly kohtiin 06, 07 tai 08	ForsMomsEjAnnan	SalesLiableToVATStandard (05/10) SalesLiableToVATReduced (05/11) SalesLiableToVATReduced2 (05/12)
06	Arvonlisäverollinen itsetoimitus	UttagMoms	SelfSupplyLiableToVATStandard (06/10) SelfSupplyLiableToVATReduced (06/11) SelfSupplyLiableToVATReduced2 (06/12)
07	Veroarvion peruste katetuoton verotusta varten	UlagMargbesk	TaxBaseProfitMarginStandard (07/10) TaxBaseProfitMarginReduced (07/11) TaxBaseProfitMarginReduced2 (07/12)
08	Vuokratulot – vapaaehtoinen verovelka	HyrinkomstFriv	RentalIncomeStandard (08/10) RentalIncomeReduced (08/11) RentalIncomeReduced2 (08/12)

Osa B. Myynnin tuotoksen arvonlisävero laatikoissa 05 – 08

Rivi	Kuvaus	XML-tiedostoelementti	Haun tulos
10	Maksettava vero 25 %	MomsUtgHog	SalesLiableToVATStandard (05/10) SelfSupplyLiableToVATStandard (06/10) TaxBaseProfitMarginStandard (07/10) RentalIncomeStandard (08/10)
11	Maksettava vero 12 %	MomsUtgMedel	SalesLiableToVATReduced (05/11) SelfSupplyLiableToVATReduced (06/11) TaxBaseProfitMarginReduced (07/11) RentalIncomeReduced (08/11)
12	Maksettava vero 6 %	MomsUtgLag	SalesLiableToVATReduced2 (05/12) SelfSupplyLiableToVATReduced2 (06/12) TaxBaseProfitMarginReduced2 (07/12) RentalIncomeReduced2 (08/12)

Osa C. Arvonlisäverollinen osto

Rivi	Kuvaus	XML-tiedostoelementti	Haun tulos
20	Tavaroiden ostot EU:n toisesta maasta / toiselta alueelta	InkopVaruAnnatEg	EUPurchaseGoodsStandard (20/30) EUPurchaseGoodsReduced (20/31) EUPurchaseGoodsReduced2 (20/32) EUPurchaseGoodsStandardUseTax (20/30/48) EUPurchaseGoodsReducedUseTax (20/31/48) EUPurchaseGoodsReduced2UseTax (20/32/48)
21	Palvelujen ostot EU:n toisesta maasta / toiselta alueelta pääsäännön mukaisesti	InkopTjanstAnnatEg	EUPurchaseServicesStandard (21/30) EUPurchaseServicesReduced (21/31) EUPurchaseServicesReduced2 (21/32) EUPurchaseServicesStandardUseTax (21/30/48) EUPurchaseServicesReducedUseTax (21/31/48) EUPurchaseServicesReduced2UseTax (21/32/48)
22	Palvelujen ostot EU:n ulkopuolisesta maasta / ulkopuoliselta alueelta	InkopTjanstUtomEg	PurchaseServicesOutsideEUStandard (22/30) PurchaseServicesOutsideEUReduced (22/31) PurchaseServicesOutsideEUReduced2 (22/32) PurchaseServicesOutsideEUStandardUseTax (22/30/48) PurchaseServicesOutsideEUReducedUseTax (22/31/48) PurchaseServicesOutsideEUReduced2UseTax (22/32/48)
23	Tavaroiden ostot Ruotsissa, joista ostaja on verovelvollinen	InkopVaruSverige	PurchaseGoodsDomesticRCStandard (23/30) PurchaseGoodsDomesticRCReduced (23/31) PurchaseGoodsDomesticRCReduced2 (23/32) PurchaseGoodsDomesticRCStandardUseTax (23/30/48) PurchaseGoodsDomesticRCReducedUseTax (23/31/48) PurchaseGoodsDomesticRCReduced2UseTax (23/32/48)
24	Muut palvelujen ostot	InkopTjanstSverige	OtherPurchaseGoodsRCStandard (24/30) OtherPurchaseGoodsRCReduced (24/31) OtherPurchaseGoodsRCReduced2 (24/32) OtherPurchaseGoodsRCStandardUseTax (24/30/48) OtherPurchaseGoodsRCReducedUseTax (24/31/48) OtherPurchaseGoodsRCReduced2UseTax (24/32/48)

Osa D. Ostojen tuotoksen arvonlisävero laatikoissa 20 – 24

Rivi	Kuvaus	XML-tiedostoelementti	Haun tulos
30	Maksettava vero 25 %	MomsInkopUtgHog	EUPurchaseGoodsStandard (20/30) EUPurchaseGoodsStandardUseTax (20/30/48) EUPurchaseServicesStandard (21/30) EUPurchaseServicesStandardUseTax (21/30/48) PurchaseServicesOutsideEUStandard (22/30) PurchaseServicesOutsideEUStandardUseTax (22/30/48) PurchaseGoodsDomesticRCStandard (23/30) PurchaseGoodsDomesticRCStandardUseTax (23/30/48) OtherPurchaseGoodsRCStandard (24/30) OtherPurchaseGoodsRCStandardUseTax (24/30/48)
31	Maksettava vero 12 %	MomsInkopUtgMedel	EUPurchaseGoodsReduced (20/31) EUPurchaseGoodsReducedUseTax (20/31/48) EUPurchaseServicesReduced (21/31) EUPurchaseServicesReducedUseTax (21/31/48) PurchaseServicesOutsideEUReduced (22/31) PurchaseServicesOutsideEUReducedUseTax (22/31/48) PurchaseGoodsDomesticRCReduced (23/31) PurchaseGoodsDomesticRCReducedUseTax (23/31/48) OtherPurchaseGoodsRCReduced (24/31) OtherPurchaseGoodsRCReducedUseTax (24/31/48)
32	Maksettava vero 6 %	MomsInkopUtgLag	EUPurchaseGoodsReduced2 (20/32) EUPurchaseGoodsReduced2UseTax (20/32/48) EUPurchaseServicesReduced2 (21/32) EUPurchaseServicesReduced2UseTax (21/32/48) PurchaseServicesOutsideEUReduced2 (22/32) PurchaseServicesOutsideEUReduced2UseTax (22/32/48) PurchaseGoodsDomesticRCReduced2 (23/32) PurchaseGoodsDomesticRCReduced2UseTax (23/32/48) OtherPurchaseGoodsRCReduced2 (24/32) OtherPurchaseGoodsRCReduced2UseTax (24/32/48)

Osa H. Tuonti

Rivi	Kuvaus	XML-tiedostoelementti	Haun tulos
50	Tuonnin veron peruste	MomsUlagImport	ImportStandard (50/60) ImportReduced (50/61) ImportReduced2 (50/62) ImportStandardUseTax (50/60/48) ImportReducedUseTax (50/61/48) ImportReduced2UseTax (50/62/48)

Osa I. Tuonnin arvonlisäveron tuominen ruudussa 50

Rivi	Kuvaus	XML-tiedostoelementti	Haun tulos
60	Maksettava vero 25 %	MomsImportUtgHog	ImportStandard (50/60) ImportStandardUseTax (50/60/48)
61	Maksettava vero 12 %	MomsImportUtgMedel	ImportReduced (50/61) ImportReducedUseTax (50/61/48)
62	Maksettava vero 6 %	MomsImportUtgLag	ImportReduced2 (50/62) ImportReduced2UseTax (50/62/48)

E. Myynti jne. verovapaata arvonlisäverosta

Rivi	Kuvaus	XML-tiedostoelementti	Haun tulos
35	Tavaroiden myynti EU:n toiseen maahan / toiselle alueelle	ForsVaruAnnatEg	EUSalesGoods
36	Tavaroiden myynti EU:n ulkopuolelle	ForsVaruUtomEg	ExportSalesGoods
37	Tavaroiden ostot välittäjän kautta triangulaatiotapauksessa	InkopVaruMellan3p	IntermediaryPurchaseGoodsTriangulation
38	Tavaroiden myynti välittäjän kautta triangulaatiotapauksessa	ForsVaruMellan3p	IntermediarySalesGoodsTriangulation
39	Palvelujen myynti EU:n toisessa maassa / toisella alueella oleville kauppiaille pääsäännön mukaisesti	ForsTjSkskAnnatEg	EUSalesServices
40	Muu Ruotsin ulkopuolelle toimitettujen palvelujen myynti	ForsTjOvrUtomEg	SalesServicesOutsideEU
41	Myynti, jossa ostaja on arvonlisäverovelvollinen Ruotsissa	ForsKopareSkskSverige	SalesGoodsDomesticRC
42	Muu myynti jne.	ForsOvrigt	OtherSales

Osa F. Syöttää alv:n

Rivi	Kuvaus	DTD-tiedostoelementti	Haun tulos
48	Vähennettävä arvonlisävero	MomsIngAvdr	EUPurchaseGoodsStandardUseTax (20/30/48)EUPurchaseGoodsRe myösUseTax (20/31/48)EUPurchaseGoodsRegoods2UseTax (20/32/48)EUPurchaseServicesStandardUseTax (21/30/48) EUPurchaseServicesReserviceedUseTax (21/31/48)EUPurchaseServicesReehdotus2UseTax (21.32.48)OstoPalveluOutservicesOutserviceSTANDardUseTax (22/30/30/38) EU48) PurchaseServicesOutkäyttöUSEReserviceedUseTax (31.2.38) PurchaseServicesOutaktiiviUSEReserviceed2UseTax (22/32/48) OstoGoodsDomesticRCStandardUseTax (23/30/48)OstotTyksityisyyteen Liittyvät ostot (31.31.38) OstotTyksityisostoTed2UseTax (23/32/48)MuutPurchaseGoodsRCStandardUseTax (24/30/48)MuutPurchaseGoodsRCStandardUseTax (24/30/48)MuutPurchaseGoodsRCStandardUseTax (24/30/48)MuutPurchaseGoodsRCStandardUseTax (24/30/48)MuutPurchaseGoodsRCStandardUseTax (24/30/48) Muut OstotostotOstotTyksityisostotRCRestandedUseTax (24/31/48) MuutPurchaseGoodsRCRestanded2UseTax (32.2.32.48) TuoStandardUseTax (50/60/48) ImportRetransUseTax (50/61/48) ImportRe jaed2UseTax (50/62/48)

Oston käänteinen verovelvollisuus

Jos määrität arvonlisäverokoodit kirjaamaan saapuvan käänteisen arvonlisäveron käyttämällä käyttöveroa, liitä arvonlisäverokoodit "UseTax"-merkkijonon sisältävän Raporttikentän haku -nimen hakutuloksiin.

Vaihtoehtoisesti voit konfiguroida kaksi erillistä arvonlisäverokoodia: toisen erääntyville arvonlisäveroille ja toisen ALV-vähennykselle. Liitä sitten kukin koodi vastaaviin Raporttikentän haku -hakutuloksiin.

Voit esimerkiksi määrittää vakiohintaisia ostajalta Ruotsissa verotettavia tavaroiden ostoja varten arvonlisäverokoodin UT_S_RC käyttöveron avulla ja liittää sen Raporttikentän haku -hakutulosten PurchaseGoodsDomesticRCStandardUseTax-hakutulokseen. Tässä tapauksessa UT_S_RC-arvonlisäverokoodia käyttävät summat näkyvät kohdissa 23 (veron peruste), 30 (maksettava vero) ja 48 (verovähennys).

Vaihtoehtoisesti voit määrittää kaksi arvonlisäverokoodia:

• VAT_S_RC, jonka veroprosenttiarvo on -25 prosenttia.
• InVAT_S_RC, jonka veroprosenttiarvo on 25 prosenttia.

Liitä sitten koodit vastaaviin hakutuloksiin seuraavasti:

• Liitä VAT_S_RCRaporttikentän haku -haun PurchaseGoodsDomesticRCStandard-hakutulokseen.
• Liitä InVAT_S_RCRaporttikentän haku -haun InputVAT-hakutulokseen.

Tässä tapauksessa VAT_S_RC-arvonlisäverokoodia käyttävät summat näkyvät kohdissa 23 (veron peruste) ja 30 (maksettava vero). Arvonlisäverokoodin InVAT_S_RC summat näkyvät rivillä 48.

Lisätietoja käänteisen verovelvollisuuden määrittämisestä: Käänteinen verovelvollisuus.

Määritä Ruotsin ALV-ilmoitus

ER-konfiguraatioiden tuominen

Avaa Sähköisen raportoinnin työtila ja tuo seuraavat versiot tai myöhempi versio seuraavista ER-muodoista:

• ALV-ilmoitus, XML (SE), versio 95.11
• ALV-ilmoitus, Excel (SE), versio 95.11.13

Lisätietoja ER-muotojen tuonnista on kohdassa ER-määritysten lataaminen määrityspalvelun yleisestä varastosta.

Sovelluskohtaisten parametrien määrittäminen ALV-ilmoituskentille

Kun haluat luoda ALV-ilmoituksen automaattisesti, liitä arvonlisäverokoodit sovellukseen ja hakutuloksiin ER-konfiguraatiossa.

Muistiinpano

Suosittelemme, että otat tätä varten käyttöön Käytä sovelluskohtaisia parametreja sähköisen raportoinnin muotojen aiemmista versioista -ominaisuuden Ominaisuuksienhallinta-työtilassa. Kun tämä ominaisuus on käytössä, ER-muodon aiemmassa versiossa konfiguroivat parametrit tulevat automaattisesti käyttöön saman muodon myöhemmässä versiossa. Jos tätä toimintoa ei ole otettu käyttöön, sovelluskohtaiset parametrit on määritettävä erikseen kullekin muotoversiolle. Käytä sovelluskohtaisia parametreja aiemmista ER-muotojen versioista -ominaisuus on käytettävissä Ominaisuuksien hallinta -työtilassa Financen versiosta 10.0.23 alkaen. Lisätietoja ER-muodon parametrien määrittämisestä kullekin yritykselle on kohdassa ER-muodon parametrien määrittämisestä kullekin yritykselle.

1. Valitse Työtilat>Sähköinen raportointi >Raportointimääritykset.

2. Valitse ALV-ilmoitus, XML (SE) -määritys ja valitse sitten Määritykset>Sovelluskohtaisten parametrien määritys.

3. Liitä arvonlisäverokoodit ja raporttikentät Ehdot-pikavälilehdessä.

   Huomautus

   Varmista, että liität kaikki arvonlisäverokoodit hakutuloksiin. Jos jokin arvonlisäverokoodi ei saa luoda arvoja ALV-ilmoitukseen, liitä ne Muut-hakutulokseen.

   Jos luot tarpeeksi arvonlisäverokoodeja ALV-ilmoitusruutujen luontiin vain arvonlisäverokoodin liitoksen perusteella, valitse Tapahtumaluokan valitsin -sarakkeessa Ei tyhjä. Vaihtoehtoisesti, jos käytät samaa arvonlisäverokoodia eri tapahtumatyypeille, valitse arvo Tapahtumaluokan valitsin -sarakkeesta. Jos esimerkiksi käytät samaa arvonlisäverokoodia myynnissä ja ostoissa, samaa arvonlisäverokoodia varten on oltava vähintään neljä riviä, joilla on Tapahtumaluokan valitsin -arvot: Sales, SalesCreditNote, Purchase, PurchaseCreditNote.

   

4. Valitse toimintoruudusta Vie, kun haluat viedä asetukset XML-tiedostona. Sulje sitten sivu.

5. Valitse ALV-ilmoitus-Excel (SE) -konfiguraatio ja valitse sitten Määritykset>Sovelluskohtaisten parametrien määritys.

6. Valitse Tuo ja valitse aiemmin viemäsi tiedosto.

   Huomautus

   Kun luot uuden arvonlisäverokoodin, oikaise sovelluskohtaisten parametrien asetukset kyseisen uuden arvonlisäverokoodin hakutuloksen mukaan.

   Kun tuot uuden ER-konfiguraation version, tuo sovelluskohtaisten parametrien asetukset tähän uuteen versioon.

ALV-ilmoitusmuodon määrittäminen

1. ALV-ilmoitusmuodon raportit-ominaisuus on otettava käyttöön Ominaisuuksien hallinta -työtilassa.

2. Valitse Kirjanpito> Kirjanpidon asetukset> Kirjanpitoparametrit.

3. Valitse Arvonlisävero-välilehden Veroasetukset-pikavälilehden ALV-ilmoituksen muodon määritys -kentästä ALV-ilmoitus-Excel (SE) ER-muoto.

   Tämä muoto tulostetaan, kun suoritat Ilmoita arvonlisävero tilityskaudelle -raportin tai kun valitse Tulosta Arvonlisäveromaksut-sivulla.

4. Jos korjaukset on raportoitava, määritä Erityisraportti-osan Sisällytä korjaukset -kohdan arvoksi Kyllä.

5. Valitse Veroviranomaiset-sivulla veroviranomainen ja valitse sitten Raportin asettelu -kentästä Oletus.

Jos konfiguroit ALV-ilmoituksen yrityksessä, jossa on useita ALV-rekisteröintejä, toimi seuraavasti.

1. Valitse Kirjanpito> Kirjanpidon asetukset> Kirjanpitoparametrit.
2. Valitse Arvonlisävero-välilehden Sähköisen raportoinnin maat/alueet -pikavälilehdessä SWE-rivillä ER-muoto VAT Declaration Excel (SE).

Aktivoi ominaisuus huomautusten lisäämiseksi ALV-ilmoituksen XML (SE) -raporttiin

1. Siirry kohtaan Organisaation hallinto>Asiakirjojen hallinta>Käytössä olevat tiedostotaulut.

2. Lisää rivi ja valitse sitten viiteruudukosta Arvonlisäveromaksut-taulu.

3. Valitse valintaruutu Aina käytössä -sarakkeesta.

   

Arvonlisäveron tilitys ja kirjaaminen sekä ALV-ilmoituksen esikatselu Excelissä

ALV-ilmoituksen esikatselu Excelissä kausittaisen Ilmoita arvonlisävero tilityskaudelle -tehtävän avulla

1. Valitse Vero>Kausittaiset tehtävät>Ilmoitukset>Arvonlisävero>Ilmoita arvonlisävero tilityskaudelle.

2. Määritä seuraavat kentät.

   Kenttä	Kuvaus
   Tilityskausi	Valitse tilityskausi.
   Arvonlisäveron maksuversio	Valitse jokin seuraavista arvoista: - Alkuperäinen : Luo raportti alkuperäisen arvonlisäveromaksun arvonlisäverotapahtumista tai ennen arvonlisäveromaksun muodostamista. - Oikaisut : Luo raportti kaikkien seuraavien arvonlisäveromaksujen arvonlisäverotapahtumista kaudella. - Summaluettelo : Luo raportti kauden kaikista arvonlisäverotapahtumista, myös alkuperäisistä ja kaikista korjauksista.
   Päivämäärästä	Valitse raportointikauden ensimmäinen päivä.

3. Valitse OK ja tarkista Excel-raportti.

Tilitä ja kirjaa arvonlisävero

1. Valitse Vero>Kausittaiset tehtävät>Ilmoitukset>Arvonlisävero>Tilitä ja kirjaa arvonlisävero.

2. Määritä seuraavat kentät.

   Kenttä	Kuvaus
   Tilityskausi	Valitse tilityskausi.
   Arvonlisäveron maksuversio	Valitse jokin seuraavista arvoista: - Alkuperäinen : Luo alkuperäinen arvonlisäveromaksu tilityskaudella. - Viimeisimmät korjaukset: Luo oikaisun arvonlisäveromaksu sen jälkeen, kun tilityskauden alkuperäinen arvonlisäveromaksu on luotu.
   Päivämäärästä	Valitse raportointikauden ensimmäinen päivä.

3. Valitse OK.

Lisää huomautuksia arvonlisäveron maksuun

1. Valitse Vero>Kyselyt ja raportit>Arvonlisäverokyselyt>Arvonlisäveromaksut.
2. Valitse arvonlisäveromaksun rivi ja sitten sivun oikeasta yläkulmasta Liitteet-painike (paperiliitinsymboli).
3. Lisää uusi huomautus, joka on määrä viedä ALV-ilmoituksen XML (SE) -raporttiin.

ALV-ilmoituksen esikatselu Excelissä arvonlisäveromaksusta

1. Siirry kohtaan Vero>Kyselyt ja raportit>Arvonlisäverokyselyt>Arvonlisäveromaksut ja valitse arvonlisäveron maksurivi.

2. Valitse Tulosta raportti ja tarkista valitulle arvonlisäveron maksuriville luotu Excel-tiedosto.

   Muistiinpano

   Raportti luodaan vain valitulle arvonlisäveron maksuriville. Jos sinun tulee luoda esimerkiksi korjausilmoitus, joka sisältää kauden kaikki korjaukset, tai korvaavan ilmoituksen, joka sisältää alkuperäiset tiedot ja kaikki korjaukset, käytä kausittaista tehtävää Ilmoita arvonlisävero tilityskaudelle.

ALV-ilmoituksen muodostaminen sähköisistä sanomista

Jos luot raportin sähköisiä sanomia käyttämällä, voit luoda raportin XML-muodossa. Voit myös kerätä verotietoja useasta yrityksestä. Lisätietoja on tässä artikkelissa jäljempänä ALV-ilmoituksen suorittaminen useille yrityksille -osassa.

Sähköisten sanomien määrittäminen

Lataa ja tuo tiedonhallintapaketti, joka sisältää sähköisten viestien esimerkkiasetukset

Tietopaketti, joka sisältää esimerkkiasetukset, sisältää sähköisen sanoman asetuksia, joita käytetään ALV-ilmoituksen luomiseen Ruotsissa. Voit laajentaa näitä asetuksia tai luoda omia. Lisätietoja sähköisten viestien käytöstä ja omien asetusten luomisesta on kohdassa Sähköiset viestit.

1. Valitse LCS:n jaetussa käyttöomaisuuskirjastossa käyttöomaisuuserän tyypiksi Tietopaketti ja lataa sitten SE – ALV-ilmoitus EM -paketti. Ladatun tiedoston nimi on EM VAT declaration EM package.zip.
2. Valitse Financessa Tietojen hallinta -työtilassa Tuo.
3. Kirjoita Tuo-pikavälilehden Ryhmän nimi-kenttään työn nimi.
4. Valitse Valitut yksiköt -välilehdessä Lisää tiedosto.
5. Varmista Lisää tiedosto -valintaikkunassa, että Lähteen tietomuoto -kentän arvo on Paketti, valitse Lataa palvelimeen ja lisää sekä valitse sitten aiemmin lataamasi zip-tiedosto.
6. Valitse Sulje.
7. Valitse tietoyksiköiden lataamisen jälkeen toimintoruudusta Tuo.
8. Siirry kohtaan Vero>Kyselyt ja raportit>Sähköiset sanomat>Sähköiset sanomat ja vahvista tuodun sähköisen sanoman käsittely (SE ALV-ilmoitus EM -paketti).

Sähköiset sanomat – määritys

1. Valitse Vero>Asetukset>Sähköiset sanomat>Tietueiden täyttötoiminnot.
2. Valitse SE – Täytä ALV-palautustietueet -rivi ja valitse Muokkaa kyselyä.
3. Suodatinta käyttämällä voit määrittää raporttiin sisällytettävän arvonlisäveron tilityskauden.
4. Jos haluat raportoida muiden tilityskausien verotapahtumat eri ilmoituksessa, luo uusi Täytä tietueet -toimenpide ja valitse asianmukaiset tilityskaudet.

ALV-ilmoituksen muodostaminen sähköisistä sanomista

Seuraavat vaiheet koskevat sähköisen sanoman käsittelyesimerkkiä, jonka olet tuonut aiemmin LCS:n jaetusta käyttöomaisuuskirjastosta (SE ALV-ilmoitus EM -paketti).

1. Valitse Vero>Kyselyt ja raportit>Sähköiset sanomat>Sähköiset sanomat.

2. Valitse vasemmasta ruudusta SE – ALV-ilmoitus.

3. Valitse Sanomat-pikavälilehdessä Uusi ja valitse sitten Suorita käsittely -valintaikkunassa OK.

4. Valitse luotava sanomarivi, kirjoita kuvaus ja määritä sitten ilmoituskauden alkamis- ja päättymispäivät.

   Huomautus

   Vaiheet 5-7 ovat valinnaisia.

5. Valinnainen: Valitse Sanomat-pikavälilehdessä Kerää tiedot ja valitse sitten OK. Aiemmin luodut arvonlisäveromaksut lisätään sanomaan. Lisätietoja on tämän artikkelin aiemmassa Tilitä ja kirjaa arvonlisävero -osassa. Jos ohitat tämän vaiheen, voit silti luoda ALV-ilmoituksen käyttämällä Veroilmoituksen versio -kenttää Sähköisen raportin parametrit -valintaikkunassa.

6. Valinnainen: Tarkista Sanomanimikkeet-pikavälilehdessä käsittelyyn siirretyt arvonlisäveromaksut. Oletusarvon mukaan kaikki valitun kauden arvonlisäveromaksut, jotka eivät sisälly saman käsittelyn muihin sanomaan, sisällytetään mukaan.

7. Valinnainen: Tarkista arvonlisäveromaksut valitsemalla Alkuperäinen tiedosto. Voit myös sulkea arvonlisäveromaksut pois käsittelystä valitsemalla Poista. Jos ohitat tämän vaiheen, voit silti luoda ALV-ilmoituksen käyttämällä Veroilmoituksen versio -kenttää Sähköisen raportin parametrit -valintaikkunassa.

8. Valitse Sanomat-pikavälilehdessä Päivitä tila.

9. Valitse Päivitä tila -valintaikkunassa Valmis luotavaksi -toiminto ja valitse sitten OK. Vahvista, että sanoman tilaksi tulee Valmis luotavaksi.

10. Valitse Luo raportti.

11. Voit esikatsella ALV-ilmoituksen summia valitsemalla Suorita käsittely -valintaikkunassa Esikatsele raporttia ja valitsemalla sitten OK.

12. Määritä Sähköisen raportoinnin parametrit -valintaikkunassa seuraavat kentät ja valitse OK.

    Kenttä	Kuvaus
    Tilityskausi	Valitse tilityskausi. Jos valitsit Kerää tiedot vaiheessa 5, voit ohittaa tämän kentän. Raportti luodaan arvonlisäverotapahtumista, jotka sisältyvät kerättyihin arvonlisäveromaksuihin.
    Veroilmoituksen versio	Valitse jokin seuraavista arvoista: - Alkuperäinen : Luo raportti alkuperäisen arvonlisäveromaksun arvonlisäverotapahtumista tai ennen arvonlisäveromaksun muodostamista. - Oikaisut : Luo raportti kaikkien seuraavien arvonlisäveromaksujen arvonlisäverotapahtumista kaudella. - Summaluettelo : Luo raportti kauden kaikista arvonlisäverotapahtumista, myös alkuperäisistä ja kaikista korjauksista. Jos valitsit Kerää tiedot vaiheessa 5, voit ohittaa tämän kentän. Raportti luodaan arvonlisäverotapahtumista, jotka sisältyvät kerättyihin arvonlisäveromaksuihin.

13. Valitse sivun oikeasta yläkulmasta Liitteet-painike (paperiliitinsymboli) ja avaa Excel-tiedosto valitsemalla Avaa. Tarkista Excel-tiedoston summat.

14. Valitse Luo raportti.

15. Voit luoda raportin XML-muodossa valitsemalla Suorita käsittely -valintaikkunassa Luo raportti ja valitsemalla sitten OK.

16. Valitse sivun oikeasta yläkulmasta Liitteet-painike (paperiliitinsymboli) ja lataa luotu sähköinen tiedosto. Tämä tiedosto on ladattava manuaalisesti valtionhallinnon portaaliin.

    Huomautus

    Sinun on ehkä lisättävä luotuun tiedostoon manuaalisesti seuraava rivi, ennen kuin lataat tiedoston valtionhallinnon portaaliin. Sen tulee olla tiedoston toinen rivi:

    <!DOCTYPE eSKDUpload PUBLIC "-//Skatteverket, Sweden//DTD Skatteverket eSKDUpload-DTD Version 6.0//SV" https://www1.skatteverket.se/demoeskd/eSKDUpload_6p0.dtd>
    

ALV-ilmoituksen suorittaminen useille yrityksille

Jos haluat käyttää muotoja yritysryhmän ALV-ilmoituksen raportoimiseen, sinun on ensin määritettävä kaikkien tarvittavien yritysten ER-muotojen sovelluskohtaiset parametrit arvonlisäverokoodeille.

Sähköisten viestien määrittäminen verotietojen keräämiseksi usealta yritykseltä

Noudattamalla näitä ohjeita voit määrittää sähköiset sanomat, jotka keräävät tietoja useilta yrityksiltä.

1. Valitse Työtilat>Ominaisuuden hallinta.

2. Etsi ja valitse Yritysten väliset kyselyt tietueiden täyttötoiminnoille -toiminto luettelosta ja sitten Ota käyttöön nyt.

3. Valitse Vero>Asetukset>Sähköiset sanomat>Tietueiden täyttötoiminnot.

4. Valitse Tietueiden täyttötoiminto -sivulla rivi, jossa on SE – Täytä ALV-palautustietueet.

   Uusi Yritys-kenttä on käytettävissä Tietolähteiden asetukset -ruudukossa. Tässä kentässä näkyy aiemmin luotujen tietueiden tapauksessa nykyisen yrityksen tunnus.

5. Lisää Tietolähteiden asetukset -ruudukkoon rivi kutakin raportointiin sisällytettävää lisäyritystä varten. Määritä kullekin uudelle riville seuraavat kentät.

   Kenttä	Kuvaus
   Nimi	Kirjoita arvo, joka auttaa ymmärtämään, mistä tämä tietue tulee. Syötä esimerkiksi Tytäryhtiön 1 ALV-maksu.
   Sanoman nimiketyyppi	Valitse ALV-palautus. Tämä arvo on ainoa arvo, joka on käytettävissä kaikille tietueille.
   Tilityyppi	Valitse Kaikki.
   Päätaulun nimi	Määritä kaikille tietueille TaxReportVoucher.
   Asiakirjan numerokenttä	Määritä kaikille tietueille Voucher.
   Asiakirjan päivämääräkenttä	Määritä kaikille tietueille TransDate.
   Asiakirjan tilikenttä	Määritä kaikille tietueille TaxPeriod.
   Yhtiö	Valitse yrityksen tunnus.
   Käyttäjän kysely	Valintaruutu valitaan automaattisesti, kun määrität ehtoja valitsemalla Muokkaa kyselyä.

6. Valitse kullekin uudelle riville Muokkaa kyselyä ja määritä liittyvä tilityskausi rivin Yritys-kentässä määritetylle yritykselle.

   Kun määritys on valmis, Sähköiset sanomat -sivun Kerää tiedot -toiminto kerää arvonlisäveromaksut kaikilta määritetyiltä yrityksiltä.