(FRA) Configuration et impression d'un texte récupéré de montant forfaitaire sur une facture client
Mise à jour : November 27, 2013
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012
Suivez les étapes de cette rubrique pour paramétrer et imprimer le texte récupéré du montant forfaitaire qui affiche le montant des pénalités sur les factures client.
Notes
Cette rubrique ne s'applique pas aux versions de Microsoft Dynamics AX 2012 antérieures à la mise à jour cumulative 5 pour AX 2012.
Logiciels requis
Le tableau suivant indique la configuration requise qui doit être en place avant de commencer.
Catégorie |
Logiciel requis |
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Tâches associées de paramétrage |
Paramétrer le calcul des intérêts. Pour plus d'informations, voir Paramétrage du calcul des intérêts. |
Créer ou mettre à jour des séries de lettres de relance. Pour plus d'informations, voir Définir une série de lettres de relance. |
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Tâches connexes |
Créez une commande client. Pour plus d'informations, accédez à la rubrique Création ou modification d'une commande client. |
Permet de créer une facture financière. Pour plus d'informations, voir Création de factures financières. |
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Créer une lettre de relance. Pour plus d'informations, voir Créer des lettres de relance. |
1. (FRA) Définition des paramètres d'impression d'un texte récupéré du montant forfaitaire sur les factures client
Utilisez l'écran Paramétrage d'écran pour définir les paramètres d'impression d'un texte récupéré du montant forfaitaire sur les factures client. Le texte récupéré du montant forfaitaire contient le montant des pénalités et la date d'échéance du paiement.
Pour définir les paramètres d'impression d'un montant de pénalité sur les factures client, procédez comme suit :
Cliquez sur Comptabilité client > Paramétrage > Écrans > Paramétrage d'écran.
Cliquez sur Facture, puis dans la région Facture, dans le champ Lump sum recovery text, entrez le texte récupéré de montant forfaitaire, ainsi que le montant de pénalité, à imprimer sur les factures client.
Dans le champ Days in grace period for lump sum recovery, entrez le nombre de jours de la période de grâce avant l'application d'une pénalité. La pénalité est appliquée après le nombre de jours spécifié à partir de la date du document ou de celle de la facture.
2. (FRA) Impression du texte récupéré du montant forfaitaire sur une facture client
Utilisez l'écran Validation de la facture pour imprimer le texte récupéré de montant forfaitaire qui affiche le montant de pénalité sur les factures client.
Pour imprimer le texte récupéré de montant forfaitaire sur une facture client, procédez comme suit :
Cliquez sur Comptabilité client > Courant > Commandes client > Toutes les commandes client.
- ou -
Cliquez sur Ventes et marketing > Courant > Commandes client > Toutes les commandes client.
Sélectionnez une commande client à valider.
Dans le volet Actions, sous l'onglet Facture, cliquez sur Facture.
Dans l'écran Validation de la facture, spécifiez les détails requis. Pour plus d'informations, voir Validation des ventes (écran).
Dans le volet inférieur, sous l'onglet Vue d'ensemble, la case à cocher Print lump sum recovery text est activée pour chaque ligne. Lorsque cette case à cocher est activée, cela indique que le texte récupéré de la somme forfaitaire est imprimé sur les factures client.
Cliquez sur OK pour valider la commande client. Le texte récupéré du montant forfaitaire est imprimé sur la facture client.
Vous pouvez également imprimer le texte récupéré de montant forfaitaire sur une facture client que vous imprimez à partir de l'écran Journal des factures. Pour plus d'informations, voir Journal des factures client (écran).
Tâches connexes
Tâches principales : factures client
Tâches principales : Factures financières
Saisie et règlement de paiements client dans un journal des paiements
Tâches principales : paiements client
Réception et saisie de paiements client
(FRA) Application d'une pénalité lorsqu'un paiement client est en retard