Leveranciersfactuur (formulier)

Artikel
10/19/2018

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dit onderwerp bevat inhoud uit eerdere versies van Microsoft Dynamics AX, vertaald door een menselijke vertaler. Delen van dit onderwerp zijn automatisch vertaald zonder menselijke tussenkomst. Het onderwerp wordt geleverd in de huidige staat en is niet gegarandeerd vrij van fouten. Het kan fouten bevatten in vocabulaire, zinsbouw of grammatica. Microsoft is niet verantwoordelijk voor mogelijke onjuistheden, onnauwkeurigheden, fouten of schade ten gevolge van eventuele foute vertalingen in dit onderwerp of het gebruik ervan.

Klik op Leveranciers > Algemeen > Leveranciersfacturen > Leveranciersfacturen in behandeling. Selecteer een factuur. Klik in het actievenster op Bewerken. Als alternatief kunt u dubbelklikken op een factuur om het formulier Leveranciersfactuur te openen.

– of –

Klik op Leveranciers > Periodiek > Leveranciersfacturen onderhouden.

– of –

Klik op Leveranciers > Algemeen > Inkooporders > Alle inkooporders. Selecteer een inkooporder. Klik in het actievenster op het tabblad Factuur. Klik in de groep Genereren op Factuur om een factuur voor de geselecteerde inkooporder te maken.

– of –

Klik op Leveranciers > Algemeen > Leveranciers > Alle leveranciers. Selecteer een leveranciersrekening. Klik in het actievenster in het tabblad Factuur in de groep Nieuw op Factuur om een factuur te maken.

– of –

Klik op Leveranciers > Journalen > Facturen > Factuurgoedkeuringsjournaal. Klik op Regels. Klik op Functies > Inkooporder en klik vervolgens op OK.

Met dit formulier kunt u beleidsregels maken of bijwerken voor leveranciersfacturen. Dit omvat informatie over leveranciersbetalinginhoudingen. Het formulier wordt standaard in de regelweergave geopend. Er wordt uitsluitend beperkte informatie over de koptekst weergegeven en u kunt gedetailleerde informatie over regels invoeren. Om informatie over de koptekst weer te geven of te wijzigen, klikt u op Weergave kopteksten in het actievenster.

Uw organisatie gebruikt mogelijke een workflow om het controleproces voor leveranciersfacturen te beheren. Indien nodig wordt een gele informatiebalk weergegeven bovenaan dit formulier. Workflowcontrole kan vereist zijn voor de factuurkoptekst, de factuurregel of voor beide. De besturingselementen voor de workflow zijn van toepassing op de koptekst of op de regel, afhankelijk van waar de focus zich bevindt voordat u op het besturingselement klikt. Als een factuur is goedgekeurd, zijn de velden en bepaalde knoppen in het actievenster niet beschikbaar.

Taken die dit formulier gebruiken

Sleuteltaken: Leveranciersfacturen

Facturen aan factuurgroepen toevoegen

Leveranciersfactuuracties

Actieknop	Omschrijving
Bewerken	Schakelen tussen een bewerkbare weergave van het formulier en een alleen-lezen weergave.
Verwijderen	De geselecteerde factuur verwijderen.
Annuleren	Alle niet-opgeslagen wijzingen annuleren en het formulier sluiten.
Facturen consolideren	Combineer meerdere facturen op één factuur of splits een eerder gecombineerde factuur in de oorspronkelijk facturen. U kunt selecteren of u facturen wilt combineren op basis van de factuurrekening of de order-id, of automatisch. Automatische samenvoeging gebruikt de opties die zijn opgegeven in het gebied Factuur van het formulier Overzicht van updateparameters voor leveranciers. U kunt ook selecteren of u facturen in behandeling wilt opnemen, of alleen factuuren die zijn opgeslagen. Als handmatige wijzigingen zijn aangebracht en goedgekeurd in het formulier Factuurvereffeningsgegevens, dan worden facturen mogelijk niet goedgekeurd wanneer u ze samenvoegt. Notitie De knop is alleen beschikbaar als het formulier wordt geopend vanuit het menu Periodiek en zich in de rasterweergave bevindt. Als u Order selecteert in het veld Overzicht bijwerken in het formulier De instellingen voor het consolideren van facturen selecteren dat wordt geopend, moet de samengevoegde (samenvattende) factuurkoptekst een gekoppelde inkooporder hebben. Als u op deze knop klikt wanneer een geconsolideerde factuur is geselecteerd en u Geen selecteert in het formulier De instellingen voor het consolideren van facturen selecteren dat wordt weergegeven, dan wordt de factuur in de oorspronkelijke facturen gesplitst. Als de geconsolideerde factuur factuurregels bevat die niet voor een inkooporder dienen, dan blijven deze factuurregels op de geconsolideerde factuur. Notitie Vooruitbetalingen kunnen niet worden opgenomen wanneer u orders samenvoegt.
Factuur	Een factuur maken.
Van inkooporder	Een factuur maken uit geselecteerde inkooporders. Notitie De knop is alleen beschikbaar als het formulier wordt geopend vanuit het menu Periodiek en zich in de rasterweergave bevindt.
Van productontvangstbon	Een factuur maken uit geselecteerde productontvangstbonnen. Notitie De knop is alleen beschikbaar als het formulier wordt geopend vanuit het menu Periodiek en zich in de rasterweergave bevindt.
Weergave kopteksten	Geef informatie over de koptekst weer op Sneltabbladen.
Regelweergave	Geef de koptekst en regelgegevens samen weer. U kunt de tabbladen voor regels en regeldetails uitvouwen om meer informatie over regels te bekijken.
Inkooporders opvragen	Het formulier Inkooporders opvragen openen, waarin u geselecteerde inkooporders kunt selecteren om aan de factuur toe te voegen.
Boeken	Een formulier openen waarin u de boekingsinstellingen voor de factuur kunt selecteren en de factuur kunt boeken. Als u op deze knop kliks, is het journaal in subadministratieregels mogelijk niet direct zichtbaar in het formulier Boekstuktransacties . Als uw rechtspersoon batch of asynchrone overdracht voor journaal in subadministratie gebruikt, kan er een vertraging optreden.
Productontvangstbonnen vereffenen	Productontvangstbonregels met leveranciersfactuurregels vergelijken.
Aanbetaling toepassen	Het formulier Vooruitbetaling toepassen openen, waar u vooruitbetalingen op een leveranciersfactuur kunt toepassen. Zie Vooruitbetalingen toepassen (formulier) voor meer informatie.
Totalen	De totalen voor de factuurregels weergeven, inclusief kortingen, btw en toeslagen.
Bijlagen	De documenten bekijken die al aan een geselecteerde registratie zijn gekoppeld, of documenten aan de geselecteerde registratie koppelen.

Financiële acties

Actieknop	Omschrijving
Bedragen verdelen	Open het formulier Boekhoudingsverdelingen waarin u verdelingsbedragen voor de geselecteerde transactie kunt maken.
Verdelingen weergeven	Het formulier Boekhoudingsverdelingen openen, waar u boekhoudingsverdelingen kunt bekijken voor de leveranciersfactuurkoptekst.
Grootboekjournaal	Open het formulier Grootboekjournaal, waarin u de grootboekjournaalregels voor de geselecteerde transactie kunt bekijken.
Fouten of waarschuwingen van budgetcontrole	Een formulier openen waarmee u de resultaten van de budgetcontrole voor de leveranciersfactuur kunt weergeven. Zie Budgetcontrolefouten of -waarschuwingen (formulier) voor meer informatie.
Budgetcontrole uitvoeren	Een budgetcontrole uitvoeren op de leveranciersfactuur. Zie Over budgetbeheer voor meer informatie.
Toeslagen onderhouden	Toeslagtransacties weergeven of wijzigen voor de geselecteerde factuur, samenvattingsfactuurkoptekst of individuele leveranciersfactuurkoptekst.
Toeslagen toewijzen	Toeslagen toewijzen voor de geselecteerde factuur, samenvattingsfactuurkoptekst of individuele leveranciersfactuurkoptekst. De toewijzing is gebaseerd op de factuurregels en op de hoeveelheden en netto valutabedragen op elk van die regels.
Btw	De berekende btw voor de factuur weergeven of wijzigen.
Status projectbudget	Het formulier Status projectbudget openen, waar u kunt zien hoe deze factuur de projectbudgetten zal beïnvloeden.

Controleacties

Actieknop	Omschrijving
Vereffeningsgegevens	U kunt deze knop gebruiken als u gevonden verschillen bij het vergelijken van de prijs en de hoeveelheid voor de geselecteerde factuur of factuurregel wilt weergeven, corrigeren of goedkeuren. Deze knop is alleen beschikbaar als factuurvereffening is ingesteld voor uw rechtspersoon. Als de status van de inkooporder Openstaande order is, dan is deze knop alleen beschikbaar als Bestelde hoeveelheid is geselecteerd in het veld Standaardhoeveelheid voor regels. Als de factuur is verwerkt via workflow, zijn de berekeningen van de factuurvereffening misschien al uitgevoerd. U kunt deze knop gebruiken om de resultaten van deze berekeningen weer te geven.
Beleidsovertredingen	Het formulier Beleidsovertredingen openen, waar u overtredingen van beleidsregels kunt bekijken die aan deze factuur zijn gekoppeld.
Fouttekst	Foutberichten weergeven voor de factuur. Als u bijvoorbeeld probeert een factuur zonder factuurnummer te boeken, wordt er een fout weergegeven in het infologboek. Dezelfde fout verschijnt wanneer u later op deze knop klikt. Deze knop is niet beschikbaar als er geen fouten zijn voor de factuur.

Vereffeningsgegevens

U kunt deze knop gebruiken als u gevonden verschillen bij het vergelijken van de prijs en de hoeveelheid voor de geselecteerde factuur of factuurregel wilt weergeven, corrigeren of goedkeuren. Deze knop is alleen beschikbaar als factuurvereffening is ingesteld voor uw rechtspersoon. Als de status van de inkooporder Openstaande order is, dan is deze knop alleen beschikbaar als Bestelde hoeveelheid is geselecteerd in het veld Standaardhoeveelheid voor regels.

Als de factuur is verwerkt via workflow, zijn de berekeningen van de factuurvereffening misschien al uitgevoerd. U kunt deze knop gebruiken om de resultaten van deze berekeningen weer te geven.

Beleidsovertredingen

Het formulier Beleidsovertredingen openen, waar u overtredingen van beleidsregels kunt bekijken die aan deze factuur zijn gekoppeld.

Fouttekst

Foutberichten weergeven voor de factuur. Als u bijvoorbeeld probeert een factuur zonder factuurnummer te boeken, wordt er een fout weergegeven in het infologboek. Dezelfde fout verschijnt wanneer u later op deze knop klikt.

Deze knop is niet beschikbaar als er geen fouten zijn voor de factuur.

Procesacties

Actieknop	Omschrijving
Afdrukken	Afdrukopties selecteren en de factuur afdrukken.
Kredietinstellingen	Selecteren of de kredietlimiet voor de leverancier moet worden gecontroleerd en of de leveranciersfactuur een creditcorrectie betreft.
Afdrukinstellingen	Een menu met de volgende opties openen: Factuur Factuur (kopie) Intracommunautaire factuur Afdrukopties
Batch	Batchverwerking voor het boeken van de factuur instellen.
@FPP79	Het formulier @FPP119 openen. Notitie Dit besturingselement is alleen beschikbaar als aan elk van de drie volgende voorwaarden wordt voldaan: De configuratiesleutel Public Sector is geselecteerd. De configuratiesubsleutel Franse regelgeving is geselecteerd. Het selectievakje Gebruik de regels voor rekeningen van de openbare sector in Frankrijk op het formulier Budgetparameters is ingeschakeld. In versies van Microsoft Dynamics AX 2012 voor cumulatieve update 7, moet alleen de configuratiesleutel Public Sector worden geselecteerd, maar het primaire adres van de rechtspersoon moet in Frankrijk zijn.

Koptekst van leveranciersfactuur

Dit tabblad wordt alleen weergegeven in de regelweergave van het formulier.

Knoppen en koppelingen	Omschrijving
Een andere inkooporder toevoegen	Een andere inkooporder aan de factuur toevoegen.
Historie	Betalingsaanhoudingen weergeven die gerelateerd zijn met deze leveranciersfactuur. Zie (FRA) Vendor invoice payment hold history (form) (Public sector) voor meer informatie. Notitie Dit besturingselement is alleen beschikbaar als aan elk van de drie volgende voorwaarden wordt voldaan: De configuratiesleutel Public Sector is geselecteerd. De configuratiesubsleutel Franse regelgeving is geselecteerd. Het selectievakje Gebruik de regels voor rekeningen van de openbare sector in Frankrijk op het formulier Budgetparameters is ingeschakeld. In versies van Microsoft Dynamics AX 2012 voor cumulatieve update 7, moet alleen de configuratiesleutel Public Sector worden geselecteerd, maar het primaire adres van de rechtspersoon moet in Frankrijk zijn.

Een andere inkooporder toevoegen

Een andere inkooporder aan de factuur toevoegen.

Historie

Betalingsaanhoudingen weergeven die gerelateerd zijn met deze leveranciersfactuur.

Zie (FRA) Vendor invoice payment hold history (form) (Public sector) voor meer informatie.

Notitie

Dit besturingselement is alleen beschikbaar als aan elk van de drie volgende voorwaarden wordt voldaan:

De configuratiesleutel Public Sector is geselecteerd.
De configuratiesubsleutel Franse regelgeving is geselecteerd.
Het selectievakje Gebruik de regels voor rekeningen van de openbare sector in Frankrijk op het formulier Budgetparameters is ingeschakeld.

In versies van Microsoft Dynamics AX 2012 voor cumulatieve update 7, moet alleen de configuratiesleutel Public Sector worden geselecteerd, maar het primaire adres van de rechtspersoon moet in Frankrijk zijn.

Veld	Omschrijving
Te factureren rekening	Als de factuur aan een inkooporder is gekoppeld, dan wordt de factuurrekening weergegeven die aan de leverancier is gekoppeld voor de inkooporder. Als de factuur niet aan een inkooporder is gekoppeld, voert u de leveranciersrekening voor de factuur in.
Nummer	Het identificatienummer voor de factuur invoeren.
Factuurgroep	De factuurgroep waartoe deze taak behoort. Zie Facturen aan factuurgroepen toevoegen voor meer informatie.
Factuuromschrijving	Een korte omschrijving voor de factuur invoeren.
Inkooporder	De inkooporder of -orders die aan de factuur zijn gekoppeld. Als er al een factuurregel die niet voor een inkooporder is bedoeld op de factuur bestaat, kunt u de regel mogelijk automatisch bijwerken op basis van de informatie in de geselecteerde inkooporder. Zie Automatische toeslagen (formulier) voor meer informatie.
Productontvangstbon	De productontvangstbon of -bonnen die aan de factuur zijn gekoppeld.
Inkoopovereenkomst	Het identificatienummer van de inkoopovereenkomst die aan deze factuur is gekoppeld. Dit besturingselement is alleen beschikbaar als de configuratiesleutel voor Public Sector is ingeschakeld.
Boekingsdatum	De datum waarop de factuur wordt geboekt en het grootboek wordt bijgewerkt. Deze datum staat ook bekend als de boekhoudingsdatum.
Factuurdatum	De datum die op het factuurdocument wordt afgedrukt.
Vervaldatum	Voer de datum in waarop de betaling voor de factuur verschuldigd is. Als er betalingstermijnen zijn opgegeven in het veld Betalingstermijn in het sneltabblad Betaling, dan wordt de standaardboeking berekend op basis van de boekingsdatum en de betalingstermijnen. Als de boekingsdatum voor de factuur bijvoorbeeld 1 januari is en de betalingstermijnen vereisen dat de betaling binnen de 14 dagen na de boekingsdatum wordt uitgevoerd, dan is de vervaldatum 15 januari. Als er een betalingsschema is opgegeven in het veld Betalingsschema, dan is dit veld leeg. De vervaldatum wordt automatisch berekend op basis van het betalingsschema, de boekingsdatum en de betalingstermijnen. Stel, de boekingsdatum voor de factuur 1 Januari is en de betalingstermijnen vereisen dat de betaling binnen de 14 dagen na de boekingsdatum wordt uitgevoerd, dan is de vervaldatum 15 Januari. Als een betalingsschema met zes maandelijkse termijnen ook wordt geboekt, is de vervaldatum 15 Juni. Nadat de factuur is geboekt, kunt u de vervaldatum in het formulier Leveranciertransacties weergeven. (Klik op Leveranciers > Algemeen > Leveranciers > Alle leveranciers. Selecteer een leveranciersrekening. Klik in het actievenster op Transacties.) Het veld is alleen beschikbaar als de geselecteerde factuur niet aan de inkooporder is gekoppeld.
Vooruitbetaling	Vink dit selectievakje aan om aan te geven dat deze factuur een vooruitbetaling is. Als dit selectievakje wordt aangevinkt, bevatten de opties in het veld Inkooporder alleen de inkooporder met een resterend vooruitbetalingsbedrag voor de geselecteerde leverancier. Notitie Het veld is niet beschikbaar als de geselecteerde inkooporder geen resterend vooruitbetalingsbedrag heeft of als er geen vooruitbetaling is gemaakt voor de inkooporder.
In wachtstand	De factuur in wachtstand plaatsen zodat deze niet wordt geboekt.
Overeenkomstige afwijking zoeken	Als een vinkje wordt weergegeven, ligt de afwijking binnen toegestane toleranties voor alle typen factuurvereffening die op de factuur worden toegepast. Vereffening van factuurtotalen: de afwijking tussen de verwachte totaalbedragen op basis van de inkooporder en de werkelijke totaalbedragen op de factuur moet binnen de toegestane tolerantie vallen. Vereffening van prijstotalen: de afwijking tussen de het nettobedrag op de factuurregels en het nettobedrag op de inkooporderregels moet binnen toegestane tolerantiepercentages liggen. De afwijking voor het nettobedrag op elke factuurregel omvat het bedrag op de geselecteerde factuur plus alle geboekte facturen en andere facturen in behandeling voor de overeenkomende inkooporderregel samen. Vereffening in twee richtingen: de afwijking tussen de netto-eenheidsprijs op de factuurregels en de netto-eenheidsprijs op de inkooporderregels moet binnen toegestane toleranties liggen. Vereffening in drie richtingen: de afwijking tussen de netto-eenheidsprijs op de factuurregels en de netto-eenheidsprijs op de inkooporderregels moet binnen toegestane toleranties liggen. Bovendien moeten de factuurhoeveelheid en de hoeveelheid op de vereffende pakbon gelijk zijn voor alle regels op de factuur. Vereffening van toeslagen: de afwijking tussen de verwachte toeslagbedragen op basis van de inkooporder en de werkelijke toeslagbedragen op de factuur moet binnen de toegestane tolerantie vallen. Notitie Vergelijkingen op twee en drie manieren vergelijken altijd prijsgegevens met de nettoprijs per eenheid. Als prijstotaalvereffening wordt gebruikt, vergelijken vereffening in twee richtingen en in drie richtingen ook prijsgegevens op nettobedrag. Zie Over Factuurvereffening voor crediteuren voor meer informatie over elk type van factuurvereffening en voorbeelden. Als een waarschuwingspictogram wordt weergegeven zijn er vereffeningsverschillen. De vereffeningsverschillen kunnen betrekking hebben op factuurtotalen, netto-eenheidsprijzen, prijstotalen, factuur- en productontvangstbonhoeveelheden of toeslagen. Klik voor gedetailleerde informatie op Aanpassen in het actievenster en klik vervolgens op Vereffeningsgegevens. Dit veld wordt alleen weergegeven als het selectievakje Factuurvereffeningsvalidatie inschakelen is aangevinkt in het formulier Parameters van module Leveranciers. Notitie Telkens als u dit formulier opent, wordt het factuurvereffeningsproces uitgevoerd op niet-goedgekeurde facturen in het formulier. Als gevolg van dit proces wordt er een pictogram in dit veld weergegeven. Daarom geeft dit formulier de recentste informatie weer. Het resultaat van het vereffeningsproces wordt ook opgeslagen en wordt weergegeven in het veld Laatste vereffeningsafwijking op de lijstpagina Leveranciersfacturen in behandeling. Omdat het veld op de lijstpagina opgeslagen informatie weergeeft, is het niet zo actueel als de informatie die in dit formulier wordt weergegeven.
Afwijking goedgekeurd	Als er een selectievinkje wordt weergegeven, zijn er matchingafwijkingen is het selectievakje Boeking met vereffeningsverschillen goedkeuren op het formulier Factuurvereffeningsgegevens ingeschakeld. Dit veld is leeg als er matchingafwijkingen bestaan en als het selectievakje Boeking met vereffeningsverschillen goedkeuren op het formulier Factuurvereffeningsgegevens is uitgeschakeld. Klik voor gedetailleerde informatie op Aanpassen in het actievenster en klik vervolgens op Vereffeningsgegevens. Dit veld wordt alleen weergegeven als de optie Factuur met verschillen boeken op het formulier Parameters van module Leveranciers is ingesteld op Goedkeuring vereist.
Koptekst budgetcontroleresultaten	Selecteren om het budgetcontroleresultaat weer te geven voor toeslagen en belastingen voor de factuurkoptekst.

Regels

Dit tabblad wordt alleen weergegeven in de regelweergave van het formulier.

Knop	Omschrijving
Regel toevoegen	Een regel toevoegen die niet is gekoppeld aan een inkooporder of productontvangstbon. Deze knop is niet beschikbaar als u met een intercompany-factuur of intercompany-leverancier werkt.
Verwijderen	De geselecteerde regel verwijderen uit de factuur.
Factuurregel	Een menu met de volgende opties openen: Productontvangstbonnen vereffenen: het formulier Productontvangstbonnen matchen met factuur openen, met gefilterde resultaten om productontvangstbonregels voor de geselecteerde regel weer te geven. Vereffeningsgegevens: het formulier Factuurvereffeningsgegevens openen, waar u prijs- en hoeveelheidsmatchingegevens kunt weergeven. Beleidsovertredingen – Open het formulier Beleidsovertredingen waar u schendingen voor deze regfel kunt weergeven. Weergave van dimensies: het formulier Weergave van dimensies openen, waarin u de productdimensies kunt selecteren om in het formulier weer te geven.
Financiële items	Een menu met de volgende opties openen: Bedragen verdelen: het formulier Boekhoudingsverdelingen openen, waarin u verdelingsbedragen voor de geselecteerde transactie kunt maken. Fouten of waarschuwingen van budgetcontrole: een formulier openen waarmee u het resultaat van de budgetcontrole voor de leveranciersfactuur kunt weergeven. Zie Budgetcontrolefouten of -waarschuwingen (formulier) voor meer informatie. Budgetcontrole uitvoeren: een budgetcontrole uitvoeren op de leveranciersfactuur of factuurregel. Budget overboeken: het formulier Budgetoverboeking maken openen, waar u budgetbedragen kunt overboeken van de ene dimensiewaarde naar een andere. Toeslagen onderhouden: toeslagen weergeven of wijzigen die voor de inkooporder zijn opgegeven. Als het selectievakje Hoofdtoeslagen zoeken is ingeschakeld in het formulier Parameters voor aanschaffing en sourcing, worden toeslagen automatisch berekend voor factuurregels die niet voor een inkooporder zijn. Voor regels die worden bepaald door een categorie en omschijving, worden toeslagen op regelniveau waarvoor Alle is aangevinkt in het veld Artikelcode in het formulier Automatische toeslagen aan de factuurregel toegevoegd wanneer de categorie wordt geselecteerd. Voor regels die door een product worden aangeduid, worden kosten op regelniveau toegevoegd aan de factuurregel als het product geselecteerd wordt.
Voorraad	Een menu met de volgende opties openen: Uitvoerorders: uitvoerorders weergeven voor het artikel op de factuurregel. Reservering: gereserveerde voorhanden voorraad voor de factuurregel. Registratie: registratiegegevens voor de factuurregel weergeven. Orderverzamelen: het product selecteren om voor de factuurregel te retourneren. Voorhanden: informatie weergeven over de voorhanden hoeveelheid van het artikel op de factuurregel. Partij: informatie weergeven over de partij die aan het artikel op de factuurregel is gekoppeld. Transacties: voorraadtransacties weergeven die zijn gekoppeld aan het artikel op de factuurregel. Deze opties zijn niet beschikbaar als u met een factuurregel werkt die niet voor een inkooporder dient.

Veld	Omschrijving
Artikelnummer	Als de regel niet voor een inkooporder dient, voert u een ID in voor een vrijgegeven product of selecteert u deze. Het vrijgegeven product moet een producttype Artikel of Service hebben in het formulier Vrijgegeven productdetails. Het vrijgegeven product mag ook niet worden opgeslagen in voorraad. Daarom moet het selectievakje Product in voorraad in het formulier Artikelmodelgroepen leeg worden gemaakt voor de regelmodelgroep die het product gebruikt.
Artikelnaam	De naam van het gefactureerde artikel of service.
Aanschaffingscategorie	Als er een artikelnummer is geselecteerd, geeft dit veld de aanschaffingscategorie voor het artikel weer. Als er geen artikelnummer is geselecteerd, voer u een aanschaffingscategorie voor de regel in of selecteert u deze.
Commitment	Het identificatienummer van de toezegging waarnaar wordt verwezen door deze leveranciersfactuurregel, samen met het toezeggingsregelnummer. Notitie Dit besturingselement is alleen beschikbaar als aan elk van de drie volgende voorwaarden wordt voldaan: De configuratiesleutel Public Sector is geselecteerd. De configuratiesubsleutel Franse regelgeving is geselecteerd. Het selectievakje Gebruik de regels voor rekeningen van de openbare sector in Frankrijk op het formulier Budgetparameters is ingeschakeld. In versies van Microsoft Dynamics AX 2012 voor cumulatieve update 7, moet alleen de configuratiesleutel Public Sector worden geselecteerd, maar het primaire adres van de rechtspersoon moet in Frankrijk zijn.
Hoeveelheid	De hoeveelheid voor de factuurregel invoeren. Het teken van de hoeveelheid, positief of negatief, moet hetzelfde zijn als het teken van de hoeveelheid op de inkooporder.
Eenheid	De inkoopeenheid. Als de factuurregel niet voor een inkooporder dient, dan is de standaardvermelding afkomstig uit het formulier Vrijgegeven productdetails, tenzij de factuurkoptekst voor een inkooporder dient. Als de factuurkoptekst voor een inkooporder dient, maar de factuurregel niet, dan is de standaardvermelding leeg. Als een inkooporder voor de factuurkopregel is opgegeven, komt de standaardvermelding uit de inkooporder en kan deze niet worden gewijzigd.
Eenheidsprijs	De prijs per stuk invoeren.
Nettobedrag per regel	Het totaalbedrag voor de factuurregel invoeren.
Inkooporder	Het identificatienummer voor de inkooporder.
Productontvangstbon	Het ID-nummer voor de productontvangstbon.
Configuratie	Als de regel door een categorie en omschrijving wordt geïdentificeerd, selecteert u een configuratie.
Grootte	Als de regel door een categorie en omschrijving wordt geïdentificeerd, selecteert u een grootte.
Kleur	De kleur van het artikel.
Site	De site waar u de bestelde of gefactureerde producten wilt ontvangen.
Magazijn	Het magazijn waarin de ontvangen producten worden opgeslagen.
Batchnummer	Het batchnummer van de regel. U kunt met het formulier Batches batchnummers instellen.
Serienummer	Het serienummer van de regel. U kunt met het formulier Serienummers serienummers instellen.
Overeenkomst van hoeveelheid van productontvangstbon	Als er een selectievinkje wordt weergegeven, dan zijn de factuurhoeveelheid en de productontvangstbonhoeveelheid voor de geselecteerde regel hetzelfde. Er wordt een waarschuwingspictogram weergegeven als de factuurhoeveelheid en de productontvangstbonhoeveelheid voor de geselecteerde regel verschillen. Klik voor gedetailleerde informatie op Aanpassen in het actievenster en klik vervolgens op Vereffeningsgegevens. Het veld is leeg in de volgende situaties: De factuurregelhoeveelheid is positief, het selectievakje Ontvangstvereisten voor de voorraadmodelgroep voor het artikel is uitgeschakeld en de factuurregel niet aan productontvangstbonnen gekoppeld. De factuurregelhoeveelheid is negatief, het selectievakje Inhoudingsvereisten voor de voorraadmodelgroep voor het artikel is uitgeschakeld en de factuurregel niet aan productontvangstbonnen gekoppeld. Als de factuurregel niet voor een inkooporderregel dient, kan factuurvereffening niet worden uitgevoerd en is dit veld leeg.
Prijsovereenkomst	Als er een selectievinkje wordt weergegeven bevindt de afwijking tussen de netto eenheidsprijs van de factuur en de netto eenheidsprijs van de inkooporder zich binnen de toegestane marges voor de geselecteerde regel. Als er een waarschuwingspictogram wordt weergegeven, overschrijdt de prijsafwijking de toegestane marges voor de geselecteerde regel. Klik voor gedetailleerde informatie op Aanpassen in het actievenster en klik vervolgens op Vereffeningsgegevens. Als de factuurregel niet voor een inkooporderregel dient, kan factuurvereffening niet worden uitgevoerd en is dit veld leeg.
Totaalprijsvereffening	Als er een selectievinkje wordt weergegeven bevindt de afwijking tussen het cumulatieve factuurprijstotaal voor de regel en het inkooporderprijstotaal voor de regel zich binnen de toegestane marges voor prijstotaalvereffening. Als er een waarschuwingspictogram wordt weergegeven, overschrijdt de prijsafwijking de toegestane marges voor prijstotaalvereffening. Klik voor gedetailleerde informatie op Aanpassen in het actievenster en klik vervolgens op Vereffeningsgegevens. Het veld is leeg als het veld Totaalprijzen vereffenen in het formulier Parameters van module Leveranciers is ingesteld op een andere waarde dan Geen en als het overeenstemmingsbeleid voor de regel is ingesteld op Niet verplicht. Als de factuurregel niet voor een inkooporderregel dient, kan factuurvereffening niet worden uitgevoerd en is dit veld leeg. Dit veld wordt niet weergegeven als het veld Totaalprijzen vereffenen in het formulier Parameters van module Leveranciers is ingesteld op Geen.