Ange externa dokumentnummer

Du kan ange externa dokumentnummer för kunder och leverantörer i alla försäljnings- och inköpsorder, fakturor och kreditnotor. Du kan använda numren för att söka efter bokförda försäljnings- och inköpsrader senare.

Anmärkning

Ange det dokumentnummer som kunden eller leverantören har angett. Business Central kontrollerar inte om dessa externa dokumentnummer är unika eller dubbletter.

I proceduren nedan beskrivs hur du anger ett externt dokumentnummer på en försäljningsorder, men liknande steg gäller för andra försäljnings- och inköpsdokument.

Så här anger du externa dokumentnummer i en försäljningsorder

1. Välj ikonen , ange Försäljningsorder, och välj sedan tillhörande länk.

2. Välj relevant försäljningsorder och välj sedan åtgärden Redigera.

3. Under snabbfliken Allmänt, i fältet Externt dokumentnr, anger du fakturanumret.

   I inköpsdokument är det relevanta fältet Leverantörens fakturanr.

4. Fyll i övriga fält enligt behov.

Relaterad information

Externa dokumentnummer på inköpsdokument
Externa dokumentnummer på inköpsdokument
Sälja produkter
Inköp

Sök efter kostnadsfri e-inlärningsmoduler för Business Central här