Jaa

ALV-ilmoitus (Suomi)

  • Artikkeli

Tässä artikkelissa kuvataan, miten ALV-ilmoitus määritetään ja luodaan Suomessa virallisessa XML-muodossa. Siinä kerrotaan myös, miten ALV-ilmoitus esikatsellaan Microsoft Excelissä.

Voit luoda raportin automaattisesti luomalla ensin tarpeeksi arvonlisäverokoodeja, jotta voit pitää erillistä ALV-kirjanpitoa jokaisesta Suomen arvonlisäveroilmoituksessa raportoitavasta toiminnasta. Lisäksi ALV-ilmoituksen sähköisen raportoinnin (ER) muodon sovelluskohtaisissa parametreissa arvonlisäverokoodit liitetään Raporttikentän haku -hakukentän hakutulokseen. Seuraavassa taulukossa Hakutulos-sarakkeessa näkyy hakutulos, joka on määritetty valmiiksi tietylle ALV-ilmoituskentän tunnukselle ALV-ilmoitusmuodossa. Näiden tietojen avulla voit liittää arvonlisäverokoodit oikein hakutuloksiin ja sitten ALV-ilmoituskentän tunnukseen.

ALV-ilmoituksen yleiskuvaus

Suomen ALV-ilmoitus sisältää seuraavat kentät, joita käytetään arvonlisäveroihin liittyvien summien raportoinnissa.

Kentän tunnus (tunnus) Kuvaus (englanti) Kuvaus (suomi) Haun tulos
301 Kotimaanmyynnin vero vakioveroprosenttina. Kotimaan verollinen myynti yleisellä verokannalla DomesticSalesStandardRate
302 Kotimaanmyynnin vero korkeampana alennettuna veroprosenttina. Kotimaan verollinen myynti suuremman alennetun verokannan mukaan DomesticSalesHigherReducedRate
303 Kotimaanmyynnin vero alempana alennettuna veroprosenttina. Kotimaan verollinen myynti pienemmän alennetun verokannan mukaan DomesticSalesLowerReducedRate
304 Vero tuotteiden tuonnista Euroopan unionin (EU) ulkopuolelta. Vero tavaroiden maahantuonnista EU:n ulkopuolelta

ImportsOfGoods

ImportsOfGoodsUseTax (kun Käytä veroa -valintaa käytetään)
305 Muista EU:n jäsenvaltioista ostettujen tavaroiden vero. Vero tavaraostoista muista EU-maista

GoodsPurchasedFromEU

GoodsPurchasedFromEUUseTax (kun Käytä veroa -valintaa käytetään)
306 Muista EU:n jäsenvaltioista ostettujen palveluiden vero. Vero palveluostoista muista EU-maista

ServicesPurchasedFromEU

ServicesPurchasedFromEUUseTax (kun Käytä veroa -valintaa käytetään)
307 Verokauden vähennyskelpoinen vero. Verokauden vähennettävä vero

Vähennysmäärä

Kun Käytä veroa -valintaa käytetään:

  • GoodsPurchasedFromEUUseTax
  • ImportsOfGoodsUseTax
  • PurchasesReverseChargeUseTax
  • ServicesPurchasedFromEUUseTax
308 Maksettava vero/palautukseen oikeuttava negatiivinen vero (‒). Maksettava vero / Palautukseen oikeuttava vero (-) Ei käytettävissä. Määrä lasketaan automaattisesti.
309 Arvonlisäverollinen liikevaihto arvonlisäverolla 0 (nolla). 0-verokannan alainen liikevaihto TaxableSalesZero
310 EU:n ulkopuolelta peräisin olevien tavaroiden tuonti. Tavaroiden maahantuonnit EU:n ulkopuolelta

ImportsOfGoods

ImportsOfGoodsUseTax (kun Käytä veroa -valintaa käytetään)
311 Tavaroiden myynti muihin EU:n jäsenvaltioihin. Tavaroiden myynnit muihin EU-maihin EUSalesOfGoods
312 Palveluiden myynti muihin EU:n jäsenvaltioihin. Palveluiden myynnit muihin EU-maihin EUSalesOfServices
313 Muista EU:n jäsenvaltioista peräisin olevien tavaroiden ostot. Tavaraostot muista EU-maista

GoodsPurchasedFromEU

GoodsPurchasedFromEUUseTax (kun Käytä veroa -valintaa käytetään)
314 Muista EU:n jäsenvaltioista peräisin olevien palveluiden ostot. Palveluostot muista EU-maista

ServicesPurchasedFromEU

ServicesPurchasedFromEUUseTax (kun Käytä veroa -valintaa käytetään)
315 ALV-huojennukseen oikeuttava liikevaihto. Alarajahuojennukseen oikeuttava liikevaihto Ei käytettävissä. Summa täytetään ALV-helpotusta - myyntisumman käyttäjän syöteparametria käyttäen raportin valintaikkunassa.
316 ALV-huojennukseen oikeuttava vero. Alarajahuojennukseen oikeuttava vero Ei käytettävissä. Summa täytetään ALV-helpotusta - verosumman käyttäjän syöteparametria käyttäen raportin valintaikkunassa.
317 ALV-helpotuksen summa. Alarajahuojennuksen määrä Ei käytettävissä. Määrä lasketaan automaattisesti.
318 Rakennuspalveluiden ja hävikkimetallin ostoista perittävä vero (käänteinen verovelvollisuus). Vero rakentamispalvelun ja metalliromun ostoista

PurchasesReverseCharge

PurchasesReverseChargeUseTax (kun Käytä veroa -valintaa käytetään)
319 Rakennuspalveluiden ja hävikkimetallin myynti (käänteinen verovelvollisuus). Rakentamispalvelun ja metalliromun myynnit SalesReverseCharge
320 Rakennuspalveluiden ja hävikkimetallin ostot (käänteinen verovelvollisuus). Rakentamispalvelun ja metalliromun ostot

PurchasesReverseCharge

PurchasesReverseChargeUseTax (kun Käytä veroa -valintaa käytetään)

Lisätietoja käänteisen verovelvollisuuden määrittämisestä: Käänteinen verovelvollisuus.

Lisätietoja sovelluskohtaisten parametrien määrittämisestä on jäljempänä tässä artikkelissa ALV-ilmoituskenttien sovelluskohtaisten parametrien määrittäminen -osassa.

Suomen ALV-ilmoituksen määritys

Nämä tehtävät valmistelevat Microsoft Dynamics 365 Finance -ympäristösi luomaan sähköisen tiedoston Suomen ALV-ilmoitusta varten ja esikatselemaan ALV-summia Excel-muodossa.

ER-konfiguraatioiden tuominen

Avaa Sähköisen raportoinnin työtila ja tuo viimeisimmät versiot seuraavista ER-muodoista kohdassa Veroilmoitusmalli.

  • ALV-ilmoitus TXT (FI)
  • ALV-ilmoitus, Excel (FI)

Lisätietoja on kohdassa ER-määritysten lataaminen määrityspalvelun yleisestä varastosta.

Sovelluskohtaisten parametrien määrittäminen ALV-ilmoituskentille

Kun haluat luoda ALV-ilmoituksen automaattisesti, liitä arvonlisäverokoodit Financeen ja hakutuloksiin ER-konfiguraatiossa.

Muistiinpano

Suosittelemme, että otat tätä varten käyttöön Käytä sovelluskohtaisia parametreja sähköisen raportoinnin muotojen aiemmista versioista -ominaisuuden Ominaisuuksienhallinta-työtilassa. Kun tämä ominaisuus on käytössä, ER-muodon aiemmassa versiossa konfiguroivat parametrit tulevat automaattisesti käyttöön saman muodon myöhemmässä versiossa. Jos tätä toimintoa ei ole otettu käyttöön, sovelluskohtaiset parametrit on määritettävä erikseen kullekin muotoversiolle. Käytä sovelluskohtaisia parametreja aiemmista ER-muotojen versioista -ominaisuus on käytettävissä Ominaisuuksien hallinta -työtilassa Financen versiosta 10.0.23 alkaen. Lisätietoja ER-muodon parametrien määrittämisestä kullekin yritykselle on kohdassa ER-muodon parametrien määrittämisestä kullekin yritykselle.

Seuraavia ohjeita noudattamalla voit määrittää, mitkä Financen liikevaihtoverokoodit luovat minkä kenttätunnuksen Suomen ALV-ilmoitukseen.

  1. Valitse Työtilat>Sähköinen raportointi >Raportointimääritykset.

  2. Valitse ALV-ilmoitus TXT (FI) -konfiguraatio ja valitse sitten toimintoruudusta Määritykset > Sovelluskohtaisten parametrien määritys.

  3. Valitse Sovelluskohtaiset parametrit -sivun Haku-pikavälilehdestä Raporttikentän haku.

  4. Liitä arvonlisäverokoodit ja raporttikentät määrittämällä seuraavat Ehdot-pikavälilehden kentät.

    Kenttä Kuvaus
    Haun tulos Valitse raporttikentän arvo. Lisätietoja arvoista ja niiden määrityksestä ALV-ilmoitusriveille on tämän artikkelin aiemmassa ALV-ilmoituksen yhteenveto -osassa.
    Alv-koodi Valitse raporttikenttään liitettävä arvonlisäverokoodi. Valittua arvonlisäverokoodia käyttävät kirjatut verotapahtumat kerätään soveltuvassa ilmoitusruudussa. On suositeltavaa erotella arvonlisäverokoodit siten, että yksi arvonlisäverokoodi luo summia vain yhteen ilmoitusruutuun.
    Tapahtumaluokan valitsin

    Jos olet luonut tarpeeksi arvonlisäverokoodeja ilmoitusruudun määrittämiseksi, valitse *Ei tyhjä*. Jos et luonut tarpeeksi arvonlisäverokoodeja niin, että yksi arvonlisäverokoodi luo summia vain yhteen ilmoitusruutuun, voit määrittää tapahtumaluokan valitsimen. Seuraavat tapahtumaluokan valitsimet ovat käytettävissä:

    • Osto
    • PurchaseExempt (verovapaa osto)
    • PurchaseReverseCharge (oston käänteisen kulun verosaatavat)
    • Myynti
    • SalesExempt (veroton myynti)
    • SalesReverseCharge (oston käänteisen kulun tai myynnin käänteisen kulun maksettava vero)
    • Käyttövero

    Lisäksi kutakin tapahtumaluokan valitsinta varten on käytettävissä hyvityslaskun luokan valitsin. Yksi näistä luokan valitsimista on esimerkiksi PurchaseCreditNote (ostohyvityslasku).

    Luo jokaiselle arvonlisäverokoodille kaksi riviä: yksi, jolla on tapahtumaluokan valitsimen arvo ja toinen, jolla on tapahtumaluokan valitsin hyvityslaskun arvoa varten.

    Muistiinpano

    Liitä kaikki arvonlisäverokoodit hakutuloksiin. Jos jokin arvonlisäverokoodi ei saa luoda arvoja ALV-ilmoitukseen, liitä ne Muut-hakutulokseen.

  5. Muuta Tila-kentän arvoksi Valmis.

  6. Valitse toimintoruudusta Vie, kun haluat viedä sovelluskohtaisten parametrien asetukset.

  7. Valitse ALV-ilmoitus-Excel (FI) -konfigurointi ja tuo ALV-ilmoitus-Excel (FI) -kohteen parametrit valitsemalla toimintoruudusta Tuo.

  8. Valitse Tila-kentässä Valmis.

Suomessa Veroilmoitusmallin yhdistämismääritykselle perustuville ER-muodoille on tärkeää, että verotransaktioiden verosuunnat kirjataan asianmukaisella raportointikaudella.

Kun positiiviset ja negatiiviset rivit kirjataan samaan asiakirjaan yleisessä päiväkirjassa ja jos tosite on myyntilasku, Maksettavan ALV:n suuntaa käytetään oletuksena, ja molemmat tapahtumat vaikuttavat samaan ruutuun (esimerkiksi ruutuun [303]). Jos negatiivinen verotapahtuma on ilmoitettava ruudussa [307], seuraavia asetuksia suositellaan:

  • Määritä negatiivisella rivillä käytetyn päätilin asetuksissa arvonlisäverolle Yrityksen ohitukset -sääntö, jotta se käyttää Saatava arvonlisävero -verosuuntaa.
  • Ota negatiivisen rivin yleisen kirjauskansion Yleiset-välilehdellä käyttöön Arvonlisäveron suunta -parametri.
  • Vahvista, että tämän rivin ALV-tapahtumalla on Saatava arvonlisävero -verosuunta.

Kun päiväkirjarivi kirjataan Saatava arvonlisävero -verosuunnalla ja jos asiaankuuluva verokoodi ja Asto -tapahtumaluokittelija on asetettu ruudulle [307] muodon sovelluskohtaisissa parametreissa, negatiivisen rivin määrä ilmoitetaan ruudussa [307].

ALV-raportointimuodon asetus Excelin esikatselua varten

  1. Etsi ja valitse Ominaisuuksien hallinta -työtilan luettelosta ALV-ilmoitusmuotoiset raportit -ominaisuus ja valitse sitten Ota käyttöön nyt.

  2. Siirry kohtaan Vero>Epäsuorat verot>Arvonlisävero>Arvonlisäveroviranomaiset ja valitse veroviranomainen.

  3. Valitse Raportin asettelu -kentässä Oletus.

  4. Valitse Kirjanpito>Kirjanpidon asetukset>Kirjanpitoparametrit.

  5. Valitse Arvonlisävero-välilehden Veroasetukset-pikavälilehden ALV-ilmoituksen muodon määritys -kentästä ALV-ilmoitus-Excel (FI) ER-muoto.

    Tämä muoto tulostetaan, kun suoritat Ilmoita arvonlisävero tilityskaudelle -raportin. Se tulostetaan myös, kun valitset Arvonlisäveromaksut-sivulla Tulosta.

  6. Jos korjaukset on raportoitava, määritä Erityisraportti-osan Sisällytä korjaukset -kohdan arvoksi Kyllä.

Jos konfiguroit ALV-ilmoituksen Suomessa yrityksessä, jossa on useita ALV-rekisteröintejä, toimi seuraavasti.

  1. Valitse Kirjanpito>Kirjanpidon asetukset>Kirjanpitoparametrit.
  2. Valitse Arvonlisävero-välilehden Sähköisen raportoinnin maat/alueet -pikavälilehdessä FIN-rivillä ER-muoto VAT Declaration Excel (FI).

Sähköisten sanomien määrittäminen

Sähköisen viestinnän (EM) toiminnallisuus on tarkoitettu ylläpitämään erilaisia prosesseja, joita käytetään sähköisessä raportoinnissa eri asiakirjatyypeille. Lisätietoja sähköisestä viestinnästä on kohdassa Sähköinen viestintä.

Lataa ja tuo tietopaketti, joka sisältää sähköisten viestien esimerkkiasetukset

Prosessi, jossa määritetään sähköisen viestinnän toiminto, jotta Suomen ALV-ilmoitus voidaan luoda TXT-muodossa ja esikatsella sitä Excelissä, on useita vaiheita. Koska joidenkin yksiköiden tietoja käytetään ER-määrityksessä, käytä esimääritettyjen arvojen joukkoa, joka toimitetaan liittyvien taulujen tietoyksiköiden pakettiin. Voit laajentaa näitä asetuksia tai luoda omia.

Muistiinpano

Joissakin paketin tietoyksiköiden tietueissa on linkki ER-määrityksiin. Ennen kuin aloitat tietoyksiköiden paketin tuonnin, tuo ER-konfiguraatiot Financeen.

  1. Valitse Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) -kohdan jaetussa käyttöomaisuuskirjastossa käyttöomaisuuserän tyypiksi Tietopaketti ja lataa sitten FI – ALV-ilmoitus – EM -paketti. Ladatun tiedoston nimi on FI VAT declaration EM package.zip.
  2. Valitse Financessa Tietojen hallinta -työtilassa Tuo.
  3. Kirjoita Tuo-pikavälilehden Ryhmän nimi-kenttään työn nimi.
  4. Valitse Valitut yksiköt -välilehdessä Lisää tiedosto.
  5. Varmista Lisää tiedosto -valintaikkunassa, että Lähteen tietomuoto -kentän arvo on Paketti, valitse Lataa palvelimeen ja lisää sekä valitse sitten aiemmin lataamasi zip-tiedosto.
  6. Valitse Sulje.
  7. Valitse tietoyksiköiden lataamisen jälkeen toimintoruudusta Tuo.
  8. Siirry kohtaan Vero>Kyselyt ja raportit>Sähköiset sanomat>Sähköiset sanomat ja vahvista tuodun sähköisen sanoman käsittely (FI – ALV-ilmoitus).

Lisätietoja tietojen hallintakehyksen käytöstä on kohdassa Tiedonhallinta.

Sähköiset sanomat – määritys

  1. Valitse Vero>Asetukset>Sähköiset sanomat>Tietueiden täyttötoiminnot.
  2. Valitse FI – Täytä ALV-palautustietueet -rivi ja valitse Muokkaa kyselyä.
  3. Suodatinta käyttämällä voit määrittää raporttiin sisällytettävät tilityskaudet.
  4. Jos haluat raportoida muiden tilityskausien verotapahtumat eri ilmoituksessa, luo uusi Täytä tietueet -toimenpide ja valitse asianmukaiset tilityskaudet.

Määritä arvonlisäveroa raportoivan yrityksen ALV-rekisterinumero

Kun haluat luoda ALV-ilmoituksen, määritä organisaation verorekisteröintinumero (kenttä 010, Asiakkaan y-tunnus tai henkilötunnus).

  1. Valitse Organisaation hallinto>Organisaatiot>Yritykset.
  2. Valitse yritys ja sitten Rekisteröintitunnukset.
  3. Valitse tai luo osoite Suomessa. Valitse sitten Rekisteröintitunnus-pikavälilehdessä Lisää.
  4. Valitse Rekisteröintityyppi-kentässä Suomea varten rekisteröity rekisteröintityyppi, joka käyttää ALV-tunnus-rekisteröintiluokkaa.
  5. Anna Rekisteröintinumero-kentässä veronumero.
  6. Kirjoita Voimassa-kenttään Yleiset-välilehdessä päivämäärä, jolloin numero tulee voimaan.

Lisätietoja rekisteröintiluokkien ja rekisteröintityyppien määrittämisestä on kohdassa Rekisteröintitunnukset.

Seuraavia ohjeita noudattamalla voit määrittää ALV-rekisteröintinumeron, jota EM käyttää Suomen ALV-ilmoituksen luonnin yhteydessä.

  1. Mene kohtaan Vero>Asetukset>Sähköiset sanomat>Sähköisten sanomien käsittely ja valitse FI – ALV-ilmoitus -käsittely.
  2. Määritä Sanoman lisäkentät -pikavälilehden Verorekisteröintinumero-kenttään ALV-rekisteröintinumero, jota on käytettävä Suomen ALV-ilmoituksessa.
  3. Tallenna muutokset.

Jos ALV-rekisteröintinumeroa ei ole määritetty FI ALV-ilmoituksen käsittelyn Verorekisteröintinumero-lisäkentässä, järjestelmä hakee sen rekisteröintitunnuksesta,joka on määritetty sen yrityksen ominaisuuksissa, joka on liitetty ALV-tunnuksen rekisteröintiluokkaan.

ALV-ilmoituksen esikatselu Excelissä

ALV-ilmoituksen esikatselu Excelissä kausittaisen Ilmoita arvonlisävero tilityskaudelle -tehtävän avulla

  1. Valitse Vero>Kausittaiset tehtävät>Ilmoitukset>Arvonlisävero>Ilmoita arvonlisävero tilityskaudelle.

  2. Määritä seuraavat kentät.

    Kenttä Kuvaus
    Päivämäärästä Valitse raportointikauden alkamispäivä.
    Tilityskausi Valitse tilityskausi.
    Arvonlisäveron maksuversio

    Valitse jokin seuraavista:

    • Alkuperäinen – Luo raportti alkuperäisen arvonlisäveromaksun arvonlisäverotapahtumista tai ennen arvonlisäveromaksun muodostamista.
    • Oikaisut – Luo raportti kaikkien seuraavien arvonlisäveromaksujen arvonlisäverotapahtumista kaudella.
    • Koko luettelo – Luo raportti kaikista arvonlisäverotapahtumista kaudella, sisältäen alkuperäiset ja korjaukset.

  3. Valitse OK ja määritä seuraavat kentät avautuvassa valintaikkunassa.

    Kenttä Kuvaus
    ALV-huojennus - myyntisumma Määritä myynnin summa, joka oikeuttaa arvonlisäveron helpotukseen.
    ALV-huojennus - verosumma Määritä veron summa, joka oikeuttaa arvonlisäveron helpotukseen.
    ALV-huojennus - syy

    Huomautus: Arvonlisäveron vapautusta voi pyytää vain tilivuoden lopulliselle verojaksolle, kalenterivuoden viimeiselle vuosineljänneksille ja ajanjaksolle, jolloin arvonlisäveron verovelvollisen velka on päättynyt.

    Valitse syy, miksi ALV-vapautusta pyydetään:

    • 1 – Tämä verokausi on tilivuoden lopullinen verokausi.
    • 2 – Tämä vuosineljännes on kalenterivuoden viimeinen neljännes.
    • 3 – ALV-vaatimus päätettiin tämän verokauden aikana.
    • 0 – Vapautusta ei ole pyydetty (oletusarvo).
    Käteiseen perustuvan ALV:n kirjanpito Valitse täksi vaihtoehdoksi Kyllä, jos arvonlisäveroa tilitetään käteisenä.
    Korjauksen syyt Valitse vähintään yksi korjauksen syy tarpeen mukaan.
    Yhteyshenkilö Valitse yhteyshenkilö.

  4. Valitse OK ja tarkista Excel-raportti.

ALV-ilmoituksen esikatselu Excelissä arvonlisäveromaksusta

Liikevaihtoveron maksutapahtuma tuotetaan Selvitä ja kirjaa arvonlisävero -työmenettelyllä, joka maksaa arvonlisäveron saldot liikevaihtoverotileillä ja kuittaa ne myyntiveron selvitystilille tietyltä ajanjaksolta. Kun Selvitä ja kirjaa liikevaihtovero -työprosessi on suoritettu myyntiveron selvitysjakson aikana, voit luoda arvonlisäveroilmoituksen Excelissä Arvonlisäveron maksut -sivulta.

  1. Siirry kohtaan Vero>Kyselyt ja raportit>Arvonlisäverokyselyt>Arvonlisäveromaksut ja valitse arvonlisäveron maksurivi.

  2. Valitse ensin Tulosta raportti ja sitten OK.

  3. Tarkista valitulle arvonlisäveron maksuriville luotu Excel-tiedosto.

    Muistiinpano

    Raportti luodaan vain valitulle arvonlisäveron maksuriville. Jos sinun tulee luoda esimerkiksi korjausilmoitus, joka sisältää kauden kaikki korjaukset, tai korvaavan ilmoituksen, joka sisältää alkuperäiset tiedot ja kaikki korjaukset, käytä kausittaista tehtävää Ilmoita arvonlisävero tilityskaudelle.

Sähköisen tiedoston muodostaminen ALV-ilmoitusta varten sähköisistä sanomista

Kun muodostat raportin sähköisten viestien avulla, voit kerätä verotietoja useista yrityksistä. Lisätietoja on tässä artikkelissa jäljempänä ALV-ilmoituksen suorittaminen useille yrityksille -osassa.

Seuraavat vaiheet koskevat sähköisen sanoman käsittelyesimerkkiä, jonka olet tuonut aiemmin LCS:n jaetusta käyttöomaisuuskirjastosta.

  1. Valitse Vero>Kyselyt ja raportit>Sähköiset sanomat>Sähköiset sanomat.
  2. Valitse vasemmasta ruudusta FI – ALV-ilmoitus.
  3. Valitse Sanomat-pikavälilehdessä Uusi.
  4. Suorituksen käsittely -valintaikkunassa FI ALV -luontisanoma -toiminto on määritetty valmiiksi. Valitse OK.
  5. Valitse luotava sanomarivi, kirjoita kuvaus ja määritä sitten ilmoituksen alkamis- ja päättymispäivät.
  6. Valitse Sanomat-pikavälilehdessä Kerää tiedot ja valitse sitten OK. Sanomaan lisätään arvonlisäveromaksut, jotka on luotu aiemmin Arvonlisäveron tilityksen ja kirjaamisen -työproseduurin takia.
  7. Tarkista Sanomanimikkeet-pikavälilehdessä käsittelyyn siirretyt arvonlisäveromaksut. Oletusarvon mukaan kaikki valitun kauden arvonlisäveromaksut, jotka eivät sisälly saman käsittelyn muihin sanomaan, sisällytetään mukaan.
  8. Valinnainen: Tarkista arvonlisäveromaksut valitsemalla Alkuperäinen tiedosto. Voit myös sulkea arvonlisäveromaksut pois käsittelystä valitsemalla Poista.
  9. Valitse Sanomat-pikavälilehdessä Päivitä tila.
  10. Valitse Päivitä tila -valintaikkunassa FI ALV Valmis luotavaksi ja valitse sitten OK.
  11. Vahvista, että sanoman tilaksi tulee FI ALV Valmis luomaan ALV-palautus.
  12. Valitse Luo raportti.
  13. Voit esikatsella ALV-ilmoituksen summia valitsemalla Suorita käsittely -valintaikkunassa FI ALV Esikatsele raporttia ja valitsemalla sitten OK.
  14. Aseta Sähköisen raportoinnin parametrit -valintaikkunassa kentät, kuten on kuvattu tämän artikkelin aiemmassa Esikatsele arvonlisäveroilmoitusta Excelissä Raportoi myyntivero tilikauden määräaikaistehtävästä -osassa OK.
  15. Valitse sivun oikeasta yläkulmasta Liitteet-painike (paperiliitinsymboli) ja avaa tiedosto valitsemalla Avaa.
  16. Tarkista Excel-tiedoston summat ja valitse sitten Luo raportti.
  17. Voit luoda ALV-ilmoituksen TXT-muodossa valitsemalla Suorita käsittely -valintaikkunassa FI ALV Luo raportti ja valitsemalla sitten OK.
  18. Aseta Sähköisen raportoinnin parametrit -valintaikkunassa kentät kuten on kuvattu osiossa Esikatsele arvonlisäveroilmoitusta Excelissä Raportoi myyntivero tilikauden määräaikaistehtävästä ja valitse sitten OK.
  19. Valitse sivun oikeasta yläkulmasta Liitteet-painike (paperiliitinsymboli), lataa tiedosto ja käytä sitä lähetyksessä veroviranomaiselle.

Jos haluat käyttää muotoja yritysryhmän ALV-ilmoituksen raportoimiseen, sinun on ensin määritettävä kaikkien tarvittavien yritysten ER-muotojen sovelluskohtaiset parametrit arvonlisäverokoodeille.

Noudattamalla näitä ohjeita voit määrittää sähköiset sanomat, jotka keräävät tietoja useilta yrityksiltä.

  1. Valitse Työtilat>Ominaisuuden hallinta.

  2. Etsi ja valitse Yritysten väliset kyselyt tietueiden täyttötoiminnoille -toiminto luettelosta ja sitten Ota käyttöön nyt.

  3. Valitse Vero>Asetukset>Sähköiset sanomat>Tietueiden täyttötoiminnot.

  4. Valitse Tietueiden täyttötoiminto -sivulla rivi, jossa on FI – Täytä ALV-palautustietueet.

    Uusi Yritys-kenttä on käytettävissä Tietolähteiden asetukset -ruudukossa. Tässä kentässä näkyy aiemmin luotujen tietueiden tapauksessa nykyisen yrityksen tunnus.

  5. Lisää Tietolähteiden asetukset -ruudukkoon rivi kutakin raportointiin sisällytettävää lisäyritystä varten. Määritä kullekin uudelle riville seuraavat kentät.

    Kenttä Kuvaus
    Nimi Kirjoita arvo, joka auttaa ymmärtämään, mistä tämä tietue tulee. Syötä esimerkiksi Tytäryhtiön 1 ALV-maksu.
    Sanoman nimiketyyppi Valitse ALV-palautus. Tämä arvo on ainoa arvo, joka on käytettävissä kaikille tietueille.
    Tilityyppi Valitse Kaikki.
    Päätaulun nimi Määritä kaikille tietueille TaxReportVoucher.
    Asiakirjan numerokenttä Määritä kaikille tietueille Voucher.
    Asiakirjan päivämääräkenttä Määritä kaikille tietueille TransDate.
    Asiakirjan tilikenttä Määritä kaikille tietueille TaxPeriod.
    Yritys Valitse yrityksen tunnus.
    Käyttäjän kysely Tämä valintaruutu valitaan automaattisesti, kun määrität ehtoja valitsemalla Muokkaa kyselyä.

  6. Valitse kullekin uudelle riville Muokkaa kyselyä ja määritä liittyvä tilityskausi rivin Yritys-kentässä määritetylle yritykselle.

    Kun määritys on valmis, Sähköiset sanomat -sivun Kerää tiedot -toiminto kerää arvonlisäveromaksut kaikilta määritetyiltä yrityksiltä.