Betalingshistorik (form)
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Dette emne indeholder tekst fra tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX, som blev oversat af en menneskelig oversætter. Dele af dette emne er oversat uden menneskelig indgriben. Emnet leveres "som den er og forefindes", og det kan ikke garanteres, at den er fejlfri. Den indeholder muligvis fejl med hensyn til ord, syntaks og grammatik. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller skader som følge af eventuelle fejloversættelser i dette emne eller brugen af det.
Klik på Kreditor > Almindelige > Kreditorer > Alle leverandører. Vælg fanen Fakturaer i handlingsruden, og klik derefter på knappen Betalingshistorik.
eller
Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Kreditorer > Alle leverandører. Vælg fanen Fakturaer i handlingsruden, og klik derefter på knappen Betalingshistorik.
Du kan bruge denne form til at få vist oplysninger om betalingshistorikken for den kreditor, der er valgt i formen Leverandører. Det omfatter alle betalinger til kreditoren, betalingsmåde, betalingsdato, fakturaer for betalinger, indkøbsordrer for en betaling, betalingsbilag og oplysninger trykt på en fysisk check.
Selvom du ikke kan ændre oplysningerne i formen, kan du åbne andre relaterede forms, hvor du har mulighed for at redigere oplysninger.
Bemærk
Alle de felter, der vises i formen, bruges i andre forms, og de er beskrevet i emnerne til disse forms. Benyt linkene i slutningen af dette emne for at få flere oplysninger om felterne.
Opgaver, som denne form bruges til
Få vist betalinger til en kreditor
Udskrive kopier af betalinger som ikke-omsættelige checks
Navigere i formen
Følgende tabeller indeholder beskrivelser til kontrolelementerne i denne form.
Filtre
Filter |
Beskrivelse |
---|---|
Vis |
Vælg, om du vil have vist betalinger for de seneste 12 måneder eller en fuld historik over alle betalinger til kreditoren. Den dato, der bruges til visning af betalingerne, er posteringsdatoen for oprettelse af betalingen. |
Søg efter |
Vælg den dokumenttype, du vil søge efter, f.eks. en faktura. Brug dette felt sammen med feltet Led efter. |
Led efter |
Angiv et bestemt dokument, du vil søge efter, f.eks. et bestemt fakturanummer. Brug dette felt sammen med feltet Søg efter. Bemærk Hvis den betaling, du leder efter, ikke vises i søgeresultaterne, skal du vælge Alle betalinger i feltet Vis. Selvom alle tidligere betalinger til kreditoren er omfattet af denne søgning, får du ikke vist alle resultater, hvis du vælger Seneste 12 måneder i feltet Vis. |
Faner
Fane |
Beskrivelse |
---|---|
Fakturaer |
Få vist de fakturaer, der er tilknyttet dit valg, i den øverste rude. |
Bilag |
Få vist de bilag, der er tilknyttet dit valg, i den øverste rude. |
Indkøbsordrer |
Få vist de indkøbsordrer, der er tilknyttet dit valg, i den øverste rude. |
Knapper
Knap |
Beskrivelse |
---|---|
Betalingsvisning |
Få vist detaljer om den valgte betaling. Hvis du f.eks. har valgt en betaling, der blev foretaget med check, åbnes formen Bankcheck. Den form, der åbnes, afhænger af, om den valgte betaling er blevet bogført. Følgende forms kan åbnes, når du klikker på denne knap:
|
Udskriv betalingskopi |
Udskriv kopier af betalinger som ikke-omsættelige checks. Bemærk Denne knap er kun tilgængelig, hvis afkrydsningsfeltet Tillad kopier af betalinger: er markeret i formen Likviditets- og bankstyringsparametre, og typen af modkonto er Bank. Du kan finde flere oplysninger i Likviditets- og bankstyringsparametre (form) og Kladdebilag - kreditorindbetalingskladde (form). |
Se også
Kladdebilag - kreditorindbetalingskladde (form)
Kreditor – fakturajournal (form)
Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).