Oplysninger om tilbudsanmodning (form)

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dette emne indeholder tekst fra tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX, som blev oversat af en menneskelig oversætter. Dele af dette emne er oversat uden menneskelig indgriben. Emnet leveres "som den er og forefindes", og det kan ikke garanteres, at den er fejlfri. Den indeholder muligvis fejl med hensyn til ord, syntaks og grammatik. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller skader som følge af eventuelle fejloversættelser i dette emne eller brugen af det.

Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Tilbudsanmodninger > Alle tilbudsanmodninger. Til at oprette en ny anmodning om en tilbudsanmodning, på den handlingsrudenunder den Tilbud , og klik på Tilbudsanmodning. Hvis du vil redigere en Tilbudsanmodning, Vælg en Tilbudsanmodning på listen og derefter klikke på den handlingsrudenunder den Tilbud , og klik på Rediger.

Du kan bruge denne form til at oprette og administrere en tilbudsanmodning.

Bemærk

Dette emne blev ikke opdateret for eProcurement i Microsoft Dynamics AX 2012 R3.

Yderligere oplysninger finder du i Oprette et svar på tilbudsanmodning.

Opgaver, der anvender denne form

Oprette en tilbudsanmodning

Ændre en tilbudsanmodning

Oprette et svar på tilbudsanmodning

Opret en tilbudsanmodning fra en indkøbsrekvisition

Slette tilbudsanmodninger

Naviger i formen

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.

Faner

Fane	Beskrivelse
Hoved på tilbudsanmodning	Få vist oplysningerne i hovedet til tilbudsanmodningen.
Tilbudsanmodningslinjer	Få vist og tilføj eller fjern produkter på linjerne i en tilbudsanmodning.
Kreditor	Vælg de kreditorer, som tilbudsanmodningen skal sendes til.
Adresse	Angiv adressen til levering af produkterne.
Pris/rabat	Angiv valutaen, betalingsbetingelserne og betalingsmetoden for tilbudsanmodningen.
Økonomiske dimensioner	Få vist oplysninger om økonomiske dimensioner, f.eks. standarddimensioner, og hvor dimensionerne anvendes i kontostrukturer og avancerede kontoregelstrukturer.

Knapper

Knap	Beskrivelse
Kopiér fra	Åbn Kopiér fra alt (form), hvor du kan kopiere linjer fra en anden tilbudsanmodning eller et andet kreditordokument.
Angiv svar på tilbudsanmodning	Vælg den type oplysninger, du ønsker at modtage fra leverandører, når de svarer på tilbudsanmodninger.
Sammenlign svar	Åbn Sammenlign svar på tilbudsanmodning (form), hvor du kan sammenligne svar fra leverandører på tilbudsanmodninger.
Totaler	Åbn Samlet tilbudsanmodning (form), hvor du kan få vist totalen for et valgt felt i linjerne i en tilbudsanmodning, f.eks. det samlede antal produkter.
Administrer tillæg	Åbn Gebyrer-transaktioner (form), hvor du kan administrere ekstra gebyrer, som f.eks. fragt, i en tilbudsanmodning.
Journaler til tilbudsanmodning	Åbn Tilbudsanmodningskladde (form), hvor du kan få vist posteringerne for en tilbudsanmodning.
Indkøbsordreforslag	Åbn den Indkøbsordreforslag listeside, hvor du kan få vist indkøbsordren, eventuelle, er knyttet til den valgte Tilbudsanmodning.
Tilføj linje	Føj et nyt produkt til tilbudsanmodningen.
Fjern	Slet den markerede linje.
Detaljer	Åbn visningen Linjedetaljer, hvor du kan få vist oplysninger om linjen, f.eks. priser, rabatter, tilknyttet projekt, produktdimensioner, projektdimensioner og økonomiske dimensioner. Se beskrivelserne af de faner og felter, der gælder for visningen Linjedetaljer, i sektionen Linjedetaljer senere i dette emne.
Opsætning	Åbn Gebyrer-transaktioner (form), hvor du kan føje gebyrer som f.eks. fragt til linjen.
Funktioner	Åbn en menu med følgende punkter: Kopier fra linjer– Kopiér linjer fra et andet dokument til Tilbudsanmodningen. Udfold stykliste-Få vist linjer på styklisterne på den valgte Tilbudsanmodning.
Lager	Åbn en menu med følgende punkter: Posteringer – Åbn Lagerbevægelser (form), hvor du kan få vist transaktionsdetaljer om en lagervarelinje. Beholdning – Åbn Disponibel lagerbeholdning (form), hvor du kan få vist den aktuelle disponible beholdning af en lagervarelinje. Parti – Åbn Parti (form), hvor du kan få vist transaktioner for det parti, der indeholder den valgte lagervare. Sporing – Åbn Sporing af lagerdimensioner (form), hvor du kan vælge de lagerdimensioner, der skal vises ved en lagervare. Dimensionsvisning– Åbn den Dimensionsvisning (form), hvor du kan vælge dimensioner der skal vises i svaret på tilbudsanmodningen.
Kreditorsøgning	Åbn Søgekriterier for kreditorer (form), hvor du kan søge efter et bestemt leverandørnavn eller en leverandørattribut, f.eks. en adresse.
Tilføj adresse	Åbn den Adresse form til at oprette en ny leveringsadressepost til den valgte Tilbudsanmodning.
Anden adresse	Åbn den Adressevalg form for at vælge en anden leveringsadresse til den valgte Tilbudsanmodning.

Felter

Felt	Beskrivelse
Disponentgruppe	Vælg den disponentgruppe, der er tildelt anmoderen.
Anmoder	Den person, der har anmodet om produkterne i tilbudsanmodningen.
Sprog	Angiv sproget i tilbudsanmodningen. Standard er firmasproget.
Udløbsdato	Den dato, hvor du senest vil modtage leverandørsvar på tilbudsanmodningen eller linjen i tilbudsanmodningen.
Priserne inkluderer moms	Markér dette afkrydsningsfelt for at inkludere moms i priserne.
Leveringsdato	Angiv den dato, hvor du senest vil have, at leverandørerne leverer varerne i tilbudsanmodningen. Leveringsdatoen gælder for tilbudsanmodningen som helhed. Når du opretter tilbudsanmodningslinjer, kopieres leveringsdatoen automatisk fra hovedet i tilbudsanmodningen til linjerne. Du kan ændre leveringsdatoen i linjerne.
Leveringsmåde	Vælg en leveringsmåde for produkterne i tilbudsanmodningen. Hvis du lader feltet være tomt, hentes leveringsmåden fra profilen for hver leverandør, som du har sendt tilbudsanmodningen til, og den kopieres til hovedet i svaret på tilbudsanmodningen. Hvis du vælger en leveringsmåde, kopieres den valgte leveringsmåde til svaret på tilbudsanmodningen, og den hentes ikke fra profilen for de enkelte leverandører.
Leveringsbetingelse	Vælg leveringsbetingelserne. Hvis du lader feltet være tomt, hentes leveringsbetingelserne fra profilen for hver leverandør, som du har sendt tilbudsanmodningen til, og den kopieres til hovedet i svaret på tilbudsanmodningen. Hvis du vælger leveringsbetingelser, kopieres de valgte leveringsbetingelser til svaret på tilbudsanmodningen, og de hentes ikke fra profilen for de enkelte leverandører.
Kreditorkonto	Vælg en kreditorkonto på en liste over alle kreditorer.
Laveste status Højeste status	De laveste og højeste statusser angiver, om en tilbudsanmodning er sendt til leverandører, og på hvilket stadie i processen tilbudsanmodningen befinder sig. Hierarkiet af statusser ser ud som følger: Oprettet Afsendt Modtaget Accepteret Annulleret Afvist Du kan finde flere oplysninger i Om status for tilbudsanmodning.
E-mail	Angiv e-mail-adressen på leverandørkontaktpersonen.
Leverandørportal	Angiver, om leverandøren har adgang til tilbudsanmodninger på leverandørportalen. Du kan finde flere oplysninger om leverandørportalen i Hovedopgaver: Konfigurere brugeradgang til leverandørportalen manuelt.
Leveringsnavn	Navnet eller firmanavnet på leveringsadressen.
Leveringsadresse	Vælg leveringsadressen til de varer, der er vist i tilbudsanmodningen.
Adresse	Få vist de formaterede oplysninger for den valgte adresse. Det er den adresse, der vises på det udskrevne dokument. Den oprindelige adressepost kan indeholde oplysninger, der ikke er medtaget i denne visning, afhængigt af det specifikke lande/områdeformat.
Valuta	Valutakoden for firmaet. Valutaen kopieres automatisk fra hovedet i tilbudsanmodningen til hver linje. Du kan ændre valutaen på de enkelte linjer.
Betalingsbetingelser	Betalingsbetingelserne kopieres automatisk fra Indkøbs- og forsyningsparametre (form). Du kan ændre betalingsbetingelserne for de enkelte linjer.
Betalingsmåde	Vælg betalingsmåden.
Skabelon-id	Vælg en fordelingsskabelon til fordeling af omkostningen ved et produkt på flere dimensioner. Du kan f.eks. bruge en skabelon til at fordele omkostningen ved kontorartikler på flere bærere.
Linjetype i oversigtspanelet Tilbudsanmodningslinjer	Vælg linjetypen: Vare − En vare, der er sporet som lager i Microsoft Dynamics AX og har et varenummer. Kategori – En vare, der er valgt fra en indkøbskategori.
Indkøbskategori	Vælg en indkøbskategori til linjen, hvis linjen er for en kategorivare.
Produktnavn	Angiv et navn til produktet, hvis linjen er for en kategorivare.
Variant	Konfigurationen af en vare.
Batchnummer	Varens batchnummer. Batchnummeret tildeles automatisk.
Serienummer	Varens serienummer. Nummeret tildeles automatisk.
Rabatprocentdel	Linjerabatten som en procent af nettobeløbet.
Nettobeløb	Det samlede linjebeløb, efter fradrag af evt. rabatter.
Dokumenter	Angiver, om der er knyttet en dokumentfil til tilbudsanmodningen. Klik for at åbne Dokumentoversigt (form), hvor du kan få vist og administrere den vedhæftede fil.

Linjedetaljer

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i visningen Linjedetaljer. Luk visningen og vende tilbage til svaret på tilbudsanmodningen på den handlingsruden, skal du klikke på Linjedetaljer.

Faner

Fane	Beskrivelse
Vare	Angiv beskrivelsen, måleenheden og andre produktoplysninger om den valgte linje i tilbudsanmodningen.
Generelt	Angiv det eksterne produktnummer og leveringsdatoen for en linje.
Adresse	Angiv adressen til levering af produktet.
Pris/rabat	Angiv prisen, rabatter og ekstra gebyrer for linjen.
Andet	Angiv evt. behovsplan og oplysninger om anlægsaktiver for produktet.
Projekt	Angiv evt. projektoplysninger for linjen.
Produktdimensioner	Angiv dimensionerne for en lagervarelinje og det sted, hvor produktet, hvis det købes, vil blive opbevaret.
Økonomiske dimensioner	Få vist oplysninger om økonomiske dimensioner, f.eks. standarddimensioner, og hvor dimensionerne anvendes i kontostrukturer og avancerede kontoregelstrukturer.

Felter

Felt	Beskrivelse
Ekstern	Angiv det evt. varenummer, der tildeles produktet af leverandøren.
Årsag	Vælg en årsagskode, der beskriver, hvorfor linjen i tilbudsanmodningen blev accepteret eller afvist. Du kan også angive en kommentar til årsagen.
Tekst	Angiv beskrivelsen af varen i tilbudsanmodningen og svaret på tilbudsanmodningen.
Indkøbsgebyrer i oversigtspanelet Pris/rabat	Angiv gebyrerne som f.eks. fragt i linjen i tilbudsanmodningen.
Samkøbsrabat	Angiv en samkøbsrabat. Samkøbsrabatten kan tildeles, når en eller flere linjer tilsammen opfylder et krav om rabat, der angives af leverandøren.
Samkøbsrabatprocent	Angiv samkøbsrabatprocenten, der beregnes som en procent pr. prisenhed.
Leveringstid	Angiv antallet af dage i perioden mellem afgivelsen af en indkøbsordre hos leverandøren og modtagelsen af produkterne.
Arbejdsdage	Markér dette afkrydsningsfelt for at anvende arbejdsdage fra firmakalenderen i stedet for alle kalenderdage, når leveringstiden beregnes.
Varemomsgruppe	Angiv den varemomsgruppekode, der er tildelt linjen. Du kan finde flere oplysninger i Varemomsgrupper (form).
Nummer	Identifikationsnummeret på det indkøbsordreforslag, der er brugt til at generere linjen i tilbudsanmodningen.
Behovsplan	Identifikationsnummeret på den behovsplan, der er brugt til at generere linjen i tilbudsanmodningen.
Nummer på anlægsaktiv	Vælg et evt. identifikationsnummer på et anlægsaktiv. Når du angiver et anlægsaktivnummer på et eksisterende aktiv, opretter du en tilknytning mellem linjen med tilbudsanmodningen og anlægsaktivet.
Værdimodel i oversigtspanelet Andet	Vælg den værdimodel, der er knyttet til anlægsaktivet. Du kan finde flere oplysninger om værdimodeller i Om afledte værdimodeller.
Posteringstype i oversigtspanelet Andet	Vælg den anlægsaktivposteringstype, der oprettes, hvis tilbudsanmodningen fører til et køb.
Projekt-id	Vælg identifikationsnummeret på det projekt, der er knyttet til linjen.
Aktivitetsnummer	Vælg identifikationsnummeret på den projektaktivitet, der er knyttet til linjen.
Projektart	Vælg den projektkategori, som produktet er tilknyttet.
Linjeegenskab	Vælg projektlinjeegenskaben for posteringen.
Posterings-id	Projekt-id'et for posteringen. Nummeret tildeles automatisk.
Salgsvaluta	Vælg den valuta, som projektet faktureres i.
Salgspris	Vælg salgsprisen pr. enhed beregnet i projektets salgsvaluta.

Se også

Svar på tilbudsanmodning (form)

Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).