Réponse de la demande de devis (écran)

Mise à jour : January 29, 2014

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Cette rubrique réutilise du contenu des versions précédentes de Microsoft Dynamics AX, qui avait été traduit par un traducteur professionnel. Certaines parties de cette rubrique ont été traduites par ordinateur sans intervention humaine. Cette rubrique est fournie « en l'état » et il n'est pas garanti qu'elle ne contient aucune erreur. Elle peut contenir des erreurs de vocabulaire, de syntaxe ou de grammaire. Microsoft décline toute responsabilité en cas d'imprécisions, d'erreurs ou de préjudice provenant d'une mauvaise traduction de cette rubrique ou de son utilisation.

Cliquez sur Approvisionnements > Courant > Demandes de devis > Réponses aux appels d'offre. Ouvrez une réponse de demande de devis (devis) à partir de la Réponses aux appels d'offre page de liste pour afficher une réponse spécifique.

- ou -

Cliquez sur Approvisionnements > Courant > Demandes de devis > Toutes les demandes de devis. Ouvrez une demande de devis dont le statut est Envoyé, Reçu ou Rejeté/e. Sur le volet Actions de la Détails de l'appel d'offre , cliquez sur Entrer une réponse pour créer une nouvelle réponse à une demande de devis.

Cet écran permet d'enregistrer les réponses des fournisseurs à une demande de devis, ainsi que de les accepter, les refuser ou les renvoyer.

Entrez des informations à partir des réponses du fournisseur dans les champs de l'écran de réponse à une demande de devis. Si vous ouvrez l'écran à partir d'une demande de devis, les informations de cette dernière sont automatiquement copiées dans la réponse à la demande de devis. Vous pouvez utiliser ces informations comme point de départ de la saisie des informations spécifiques au fournisseur.

Notes

Cette rubrique n'a pas été mise à jour pour Approvisionnement électronique Microsoft Dynamics AX 2012 R3.

Pour plus d'informations, consultez Comparer les offres et attribuer un contrat.

Tâches qui utilisent cet écran

Créer une réponse à un appel d'offre

Comparer les offres et attribuer un contrat

Navigation dans l'état

Les tableaux suivants décrivent les contrôles de cet écran.

Onglets

Onglet	Description
En-tête de devis d'achat	Permet d'entrer des informations sur le demandeur, un code motif, la taxe et les informations de contact à partir de la réponse de demande de devis.
Lignes de devis d'achat	Permet d'entrer des informations sur les produits des lignes de demande de devis.
Devis	Permet d'entrer la devise, les conditions et les dates de livraison que le fournisseur vous a communiquées.
Adresse	Permet de sélectionner l'adresse de livraison des produits.
Prix/remises	Permet d'entrer les informations relatives au prix et à la remise.
Dimensions financières	Permet d'afficher des informations sur les dimensions financières, comme les dimensions par défaut et l'emplacement où les dimensions sont utilisées dans les structures de compte et les structures de règle avancée.

Boutons

Bouton	Description
Copier des données dans la réponse	Permet de copier des données de la demande de devis vers la réponse à la demande de devis. Ce bouton est uniquement activé si vous créez une réponse de demande de devis directement depuis une demande de devis.
Totaux	Permet d'ouvrir l'écran Totaux de la demande de devis (écran), dans lequel vous pouvez afficher le total d'un champ sélectionné dans les lignes d'une demande de devis, par exemple, la quantité totale des produits.
Gérer les frais	Permet d'ouvrir l'écran Transactions de frais (écran), dans lequel vous pouvez gérer les frais, par exemple, le transport.
Journaux d'appel d'offre	Permet d'ouvrir l'écran Journal des demandes de devis (écran), dans lequel vous pouvez afficher les validations pour la demande de devis associée à la réponse sélectionnée.
Comparer les réponses	Permet d'ouvrir l'écran Comparer les réponses aux demandes de devis (écran), dans lequel vous pouvez sélectionner les réponses des fournisseurs à comparer.
Appel d'offre	Permet d'ouvrir l'écran Détails de la demande de devis (écran), dans lequel vous pouvez afficher la demande de devis liée à la réponse sélectionnée.
Contrat d'achat	Permet d'ouvrir l'écran Contrats d'achat (écran), dans lequel vous pouvez afficher le contrat d'achat (le cas échéant) associé à la réponse sélectionnée.
Commande fournisseur	Ouvrir le Commande fournisseur (écran), où vous pouvez afficher la commande d'achat qui a été créée à partir de la ligne de réponse de demande de soumission acceptée.
Créer un journal des accords de prix	Permet d'ouvrir l'écran Journaux d'accords de prix/remise (écran), dans lequel vous pouvez créer un journal des accords de prix.
Prix d'achat	Permet d'ouvrir l'écran Prix (achats), dans lequel vous pouvez afficher les prix de produits.
Remise ligne	Permet d'ouvrir l'écran Remise par ligne (achats), dans lequel vous pouvez afficher les remises (le cas échéant) d'une ligne.
Remise multiligne	Permet d'ouvrir l'écran Remise multiligne (achats), dans lequel vous pouvez afficher les remises multiligne.
Remise totale	Ouvrir le Remise totale (achats) écran, où vous pouvez afficher les remises, si la ligne de réponse de la demande de devis sélectionnée.
Détails dans l'organisateur Lignes de devis d'achat	Permet d'ouvrir la vue Détails de ligne de la ligne, dans laquelle vous pouvez gérer les informations de la ligne sélectionnée. Les descriptions des onglets et des champs spécifiques à la vue Détails de ligne sont affichées dans la section Détails de ligne plus loin dans cette rubrique.
Paramétrer	Permet d'ouvrir l'écran Transactions de frais (écran), dans lequel vous pouvez ajouter des frais à la ligne de demande de devis.
Recherches	Ouvre un menu contenant les options suivantes : Détails de l'appel d'offre– Permet d'ouvrir la demande de devis associée à la ligne de réponse de demande de devis sélectionnée. Commande fournisseur– Permet d'ouvrir la commande fournisseur créée à partir de la ligne de réponse de demande de soumission acceptée. Contrat d'achat– Permet d'ouvrir la convention d'achat, le cas échéant, qui a été créé à partir de la ligne de réponse de demande de soumission acceptée.
Stock	Ouvre un menu contenant les options suivantes : Transactions - Permet d'ouvrir l'écran Mouvements de stock (écran), dans lequel vous pouvez afficher les détails de transaction pour la ligne d'article en stock. Disponible - Permet d'ouvrir l'écran Stock disponible (écran), dans lequel vous pouvez afficher la quantité actuellement disponible d'une ligne d'article en stock. Lot – Permet d'ouvrir l'écran Lot (écran), dans lequel vous pouvez afficher les transactions pour le lot contenant l'article en stock sélectionné. Traçabilité – Permet d'ouvrir l'écran Suivi des dimensions de stock (écran), dans lequel vous pouvez sélectionner les dimensions de stock à afficher pour un article en stock. Affichage des dimensions– Permet d'ouvrir le Affichage des dimensions (écran), où vous pouvez sélectionner les dimensions à afficher sur la ligne de demande de devis.
Ajouter l'adresse	Ouvrir le Nouvelle adresse formulaire afin de créer une nouvelle adresse de livraison pour la réponse de demande de devis sélectionnée.
Autre adresse	Ouvrir le Sélection d'adresse écran permet de sélectionner une autre adresse de livraison pour la réponse de demande de devis sélectionnée.

Champs

Champ	Description
Appel d'offre	Numéro d'identification de la demande de devis.
ID dossier	Numéro d'identification de la réponse à la demande de devis.
Groupe d'acheteurs	Groupe d'acheteurs associé au demandeur.
Demandeur	Personne ayant demandé les articles dans la demande de devis.
Langue	Langue utilisée dans la réponse à la demande de devis.
Groupe de taxe	Code groupe de taxe associé à la ligne. Pour plus d'informations, voir Groupes de taxe (écran).
Numéro identifiant TVA	Numéro identifiant TVA attribué au fournisseur.
Prix, taxe incluse	Si cette case à cocher est activée, elle indique que les prix incluent des taxes.
Contact	Nom de la personne à contacter chez le fournisseur.
Page de service de sites	Le nom du site Web où la demande de devis est affichée, le cas échéant. Les fournisseurs y ayant accès peuvent répondre à la demande de devis sur le site Web.
Lien vers la page de réponse aux appels d'offre	L'URL du site Web où les fournisseurs ont accès au site peut répondre à la demande de devis.
Modèle d'e-mail	Nom du modèle de notification par e-mail utilisé pour l'envoi de la demande de devis aux fournisseurs.
Type de ligne	Indique si le produit a été demandé depuis une catégorie ou s'il s'agit d'un article en stock : Article – Article enregistré dans Microsoft Dynamics AX et ayant un numéro d'article. Catégorie – Article sélectionné dans une catégorie d'approvisionnement.
Catégorie d'approvisionnement	Catégorie d'approvisionnement pour la ligne de catégorie.
Configuration	Caractéristiques physiques de l'article.
Numéro du lot	Numéro de lot de l'article. Ce numéro est attribué automatiquement.
Date de livraison	Date à laquelle le fournisseur peut livrer le produit.
Date d'expiration	Date à laquelle les fournisseurs doivent répondre à la demande de devis.
Statut	Le statut de l'en-tête de la réponse à la demande de devis reflète les statuts des lignes de réponse à la demande de devis. Par exemple, vous recevez une réponse à la demande de devis d'un fournisseur suite à une demande de devis incluant deux lignes. Vous rejetez la réponse à la première ligne et acceptez la réponse à la deuxième ligne. Le statut le moins élevé sur la demande de soumission et d'en-tête de la réponse est Rejeté/e et la plus élevée est Accepté. Pour plus d'informations sur les statuts, voir À propos des statuts des demandes de devis.
Unité	Unité de mesure du produit.
Prix unitaire	Prix par unité.
Remise	Remise ligne par unité.
Pourcentage de remise	Montant de remise ligne sous forme de pourcentage du prix.
Montant HT	Montant total de la ligne, après soustraction de toutes les remises.
Devise dans l'organisateur Devis	Devise sélectionnée par le fournisseur dans la réponse à la demande de devis. Il s'agit de la devise qui s'affiche dans la facture fournisseur si vous achetez des produits dans la réponse à la demande de devis de ce fournisseur.
Conditions de paiement	Conditions de paiement qui s'appliquent, si la demande de devis entraîne un achat auprès du fournisseur sélectionné.
Référence fournisseur	Référence de produit attribuée par le fournisseur.
Date de livraison demandée	Date à laquelle vous souhaitez que les fournisseurs livrent les produits de la demande de devis.
Date d'effet	Date à partir de laquelle la réponse ou la ligne de réponse à la demande de devis est valide.
Date d'expiration	Date jusqu'à laquelle la réponse ou la ligne de réponse à la demande de devis est valide.
Adresse	Permet d'afficher les informations mises en forme pour l'adresse sélectionnée. Il s'agit de l'adresse qui figure sur un document imprimé. L'enregistrement d'adresse d'origine peut contenir des informations non incluses dans cette vue, en fonction du format spécifique de pays/région.
Groupe de prix	Groupe de prix, le cas échéant, d'un accord commercial avec le fournisseur. Pour plus d'informations, voir À propos de la création et de l'utilisation des groupes de prix.
Groupe de remises ligne	Groupe de remises ligne, le cas échéant, d'un accord commercial avec le fournisseur. Pour plus d'informations, voir Champ Groupe de remises ligne.
Groupe remises multilignes	Groupe de remises multiligne, le cas échéant, d'un accord commercial avec le fournisseur.
Groupe de remises totales	Remise totale pour un achat auprès d'un fournisseur.
Groupe de frais	Frais divers, comme les frais de transport, applicables aux achats auprès d'un fournisseur. Pour plus d'informations, voir Groupes de frais (écran).
Spécification de paiement	Mode de paiement préféré par un fournisseur.
Echéancier de paiement	Plan de paiement si vous effectuez plusieurs paiements au fournisseur pour un achat. Pour plus d'informations, voir Échéanciers de paiement (écran).
Escompte de règlement	Conditions d'application d'un escompte de règlement. Pour plus d'informations, voir Escomptes de règlement (écran).
Mode de paiement	Format du paiement. Pour plus d'informations, voir Modes de paiement - fournisseurs (écran).
ID modèle	Permet de sélectionner le modèle par défaut qui spécifie les dimensions financières à utiliser pour répartir les montants des transactions. Les informations contenues dans le modèle sont utilisées pour afficher les valeurs de dimensions par défaut. Vous pouvez paramétrer un modèle dans l'écran Modèles par défaut de la dimension financière.
Centre de coût - Système	Centre de coût pour l'employé qui demande l'article. Pour plus d'informations, voir Dimensions financières (écran).
Département - Système	Dimension de département pour l'enregistrement du coût du produit, si celui-ci est acheté. Pour plus d'informations, voir Dimensions financières (écran).
Objet de la dépense - Système	Comptes financiers pour l'enregistrement du coût du produit, si celui-ci est acheté. Pour plus d'informations, voir Dimensions financières (écran).

Détails de ligne

Les tableaux suivants décrivent les contrôles de la vue Détails de ligne. Pour quitter cette vue et revenir à la réponse de demande de devis, sur le volet Actions, cliquez sur Détails de ligne.

Onglets

Onglet	Description
Article	Permet d'afficher une description et d'autres informations de produit sur l'article dans la ligne de réponse à la demande de devis sélectionnée.
Général	Permet d'afficher le statut d'une ligne et le motif de ce statut.
Devis	Permet d'afficher une comparaison du prix, de la quantité, des remises ainsi que le délai entre la réponse à la demande de devis et la demande de devis.
Adresse	Permet d'afficher l'adresse de livraison du produit dans la ligne sélectionnée.
Divers	Permet d'afficher, le cas échéant, les détails de taxe et d'immobilisation pour la ligne.
Projet	Permet d'afficher, le cas échéant, les détails du projet associés à la ligne.
Dimensions de produit	Permet d'afficher les dimensions pour une ligne d'article en stock et l'emplacement de stockage du produit, si celui-ci est acheté.

Champs

Champ	Description
Externe	Numéro d'article attribué au produit par le fournisseur, le cas échéant.
Détails	Description du produit.
Frais sur les achats	Frais, comme les frais de transport, dans la ligne de demande de devis.
Remise multiligne	La remise multiligne est accordée lorsque la somme d'une ou plusieurs lignes d'achat est conforme à une exigence de remise définie par le fournisseur.
Pourcentage de remise multiligne	Pourcentage de remise multiligne, calculé comme un pourcentage par unité de prix.
Délai	Permet d'entrer le nombre de jours de la période, à savoir le délai entre le placement de la commande fournisseur et la réception des produits.
Jours ouvrables	Si cette case à cocher est activée, utilisez les jours ouvrables du calendrier de la société, plutôt que tous les jours civils, lors du calcul du délai.
Groupe de taxe d'article dans l'organisateur Divers	Code groupe de taxe d'article associé à la ligne. Pour plus d'informations, voir Groupes de taxe d'article (écran).
Numéro	Numéro d'identification de la commande fournisseur prévisionnelle qui a généré la ligne de demande de devis.
Plan général	Numéro d'identification du plan général qui a généré la ligne de demande de devis.
Numéro d'immobilisation	Identification de l'immobilisation, le cas échéant.
Modèle de valeur	Modèle de valeur associé à l'immobilisation. Pour plus d'informations sur les modèles de valeur, voir À propos des modèles de valeur déduits.
Type de transaction	Type de transaction d'immobilisation créé si la demande de devis aboutit à l'achat d'une immobilisation.
ID projet dans l'organisateur Projet	Numéro d'identification du projet lié à la ligne.
Numéro d'activité	Numéro d'identification de l'activité de projet associée à la ligne.
Catégorie de projets	Catégorie de projet associée au produit.
Propriété de ligne	Propriété de ligne du projet pour la transaction.
ID transaction	Numéro d'identification de la transaction du projet. Le numéro de la transaction est affecté automatiquement.
Devise de vente	Devise de facturation du projet.
Prix de vente	Prix de vente par unité, calculé dans la devise de vente du projet.

Voir aussi

Champs Réponse de la demande de devis par défaut (écran)

Annonces : Pour afficher les problèmes connus et les correctifs récents, utilisez Recherche de problèmes dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).