Réponse de la demande de devis (écran)
Mise à jour : January 29, 2014
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
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Cliquez sur Approvisionnements > Courant > Demandes de devis > Réponses aux appels d'offre. Ouvrez une réponse de demande de devis (devis) à partir de la Réponses aux appels d'offre page de liste pour afficher une réponse spécifique.
- ou -
Cliquez sur Approvisionnements > Courant > Demandes de devis > Toutes les demandes de devis. Ouvrez une demande de devis dont le statut est Envoyé, Reçu ou Rejeté/e. Sur le volet Actions de la Détails de l'appel d'offre , cliquez sur Entrer une réponse pour créer une nouvelle réponse à une demande de devis.
Cet écran permet d'enregistrer les réponses des fournisseurs à une demande de devis, ainsi que de les accepter, les refuser ou les renvoyer.
Entrez des informations à partir des réponses du fournisseur dans les champs de l'écran de réponse à une demande de devis. Si vous ouvrez l'écran à partir d'une demande de devis, les informations de cette dernière sont automatiquement copiées dans la réponse à la demande de devis. Vous pouvez utiliser ces informations comme point de départ de la saisie des informations spécifiques au fournisseur.
Notes
Cette rubrique n'a pas été mise à jour pour Approvisionnement électronique Microsoft Dynamics AX 2012 R3.
Pour plus d'informations, consultez Comparer les offres et attribuer un contrat.
Tâches qui utilisent cet écran
Créer une réponse à un appel d'offre
Comparer les offres et attribuer un contrat
Navigation dans l'état
Les tableaux suivants décrivent les contrôles de cet écran.
Onglets
Onglet |
Description |
---|---|
En-tête de devis d'achat |
Permet d'entrer des informations sur le demandeur, un code motif, la taxe et les informations de contact à partir de la réponse de demande de devis. |
Lignes de devis d'achat |
Permet d'entrer des informations sur les produits des lignes de demande de devis. |
Devis |
Permet d'entrer la devise, les conditions et les dates de livraison que le fournisseur vous a communiquées. |
Adresse |
Permet de sélectionner l'adresse de livraison des produits. |
Prix/remises |
Permet d'entrer les informations relatives au prix et à la remise. |
Dimensions financières |
Permet d'afficher des informations sur les dimensions financières, comme les dimensions par défaut et l'emplacement où les dimensions sont utilisées dans les structures de compte et les structures de règle avancée. |
Boutons
Bouton |
Description |
---|---|
Copier des données dans la réponse |
Permet de copier des données de la demande de devis vers la réponse à la demande de devis. Ce bouton est uniquement activé si vous créez une réponse de demande de devis directement depuis une demande de devis. |
Totaux |
Permet d'ouvrir l'écran Totaux de la demande de devis (écran), dans lequel vous pouvez afficher le total d'un champ sélectionné dans les lignes d'une demande de devis, par exemple, la quantité totale des produits. |
Gérer les frais |
Permet d'ouvrir l'écran Transactions de frais (écran), dans lequel vous pouvez gérer les frais, par exemple, le transport. |
Journaux d'appel d'offre |
Permet d'ouvrir l'écran Journal des demandes de devis (écran), dans lequel vous pouvez afficher les validations pour la demande de devis associée à la réponse sélectionnée. |
Comparer les réponses |
Permet d'ouvrir l'écran Comparer les réponses aux demandes de devis (écran), dans lequel vous pouvez sélectionner les réponses des fournisseurs à comparer. |
Appel d'offre |
Permet d'ouvrir l'écran Détails de la demande de devis (écran), dans lequel vous pouvez afficher la demande de devis liée à la réponse sélectionnée. |
Contrat d'achat |
Permet d'ouvrir l'écran Contrats d'achat (écran), dans lequel vous pouvez afficher le contrat d'achat (le cas échéant) associé à la réponse sélectionnée. |
Commande fournisseur |
Ouvrir le Commande fournisseur (écran), où vous pouvez afficher la commande d'achat qui a été créée à partir de la ligne de réponse de demande de soumission acceptée. |
Créer un journal des accords de prix |
Permet d'ouvrir l'écran Journaux d'accords de prix/remise (écran), dans lequel vous pouvez créer un journal des accords de prix. |
Prix d'achat |
Permet d'ouvrir l'écran Prix (achats), dans lequel vous pouvez afficher les prix de produits. |
Remise ligne |
Permet d'ouvrir l'écran Remise par ligne (achats), dans lequel vous pouvez afficher les remises (le cas échéant) d'une ligne. |
Remise multiligne |
Permet d'ouvrir l'écran Remise multiligne (achats), dans lequel vous pouvez afficher les remises multiligne. |
Remise totale |
Ouvrir le Remise totale (achats) écran, où vous pouvez afficher les remises, si la ligne de réponse de la demande de devis sélectionnée. |
Détails dans l'organisateur Lignes de devis d'achat |
Permet d'ouvrir la vue Détails de ligne de la ligne, dans laquelle vous pouvez gérer les informations de la ligne sélectionnée. Les descriptions des onglets et des champs spécifiques à la vue Détails de ligne sont affichées dans la section Détails de ligne plus loin dans cette rubrique. |
Paramétrer |
Permet d'ouvrir l'écran Transactions de frais (écran), dans lequel vous pouvez ajouter des frais à la ligne de demande de devis. |
Recherches |
Ouvre un menu contenant les options suivantes :
|
Stock |
Ouvre un menu contenant les options suivantes :
|
Ajouter l'adresse |
Ouvrir le Nouvelle adresse formulaire afin de créer une nouvelle adresse de livraison pour la réponse de demande de devis sélectionnée. |
Autre adresse |
Ouvrir le Sélection d'adresse écran permet de sélectionner une autre adresse de livraison pour la réponse de demande de devis sélectionnée. |
Champs
Champ |
Description |
---|---|
Appel d'offre |
Numéro d'identification de la demande de devis. |
ID dossier |
Numéro d'identification de la réponse à la demande de devis. |
Groupe d'acheteurs |
Groupe d'acheteurs associé au demandeur. |
Demandeur |
Personne ayant demandé les articles dans la demande de devis. |
Langue |
Langue utilisée dans la réponse à la demande de devis. |
Groupe de taxe |
Code groupe de taxe associé à la ligne. Pour plus d'informations, voir Groupes de taxe (écran). |
Numéro identifiant TVA |
Numéro identifiant TVA attribué au fournisseur. |
Prix, taxe incluse |
Si cette case à cocher est activée, elle indique que les prix incluent des taxes. |
Contact |
Nom de la personne à contacter chez le fournisseur. |
Page de service de sites |
Le nom du site Web où la demande de devis est affichée, le cas échéant. Les fournisseurs y ayant accès peuvent répondre à la demande de devis sur le site Web. |
Lien vers la page de réponse aux appels d'offre |
L'URL du site Web où les fournisseurs ont accès au site peut répondre à la demande de devis. |
Modèle d'e-mail |
Nom du modèle de notification par e-mail utilisé pour l'envoi de la demande de devis aux fournisseurs. |
Type de ligne |
Indique si le produit a été demandé depuis une catégorie ou s'il s'agit d'un article en stock :
|
Catégorie d'approvisionnement |
Catégorie d'approvisionnement pour la ligne de catégorie. |
Configuration |
Caractéristiques physiques de l'article. |
Numéro du lot |
Numéro de lot de l'article. Ce numéro est attribué automatiquement. |
Date de livraison |
Date à laquelle le fournisseur peut livrer le produit. |
Date d'expiration |
Date à laquelle les fournisseurs doivent répondre à la demande de devis. |
Statut |
Le statut de l'en-tête de la réponse à la demande de devis reflète les statuts des lignes de réponse à la demande de devis. Par exemple, vous recevez une réponse à la demande de devis d'un fournisseur suite à une demande de devis incluant deux lignes. Vous rejetez la réponse à la première ligne et acceptez la réponse à la deuxième ligne. Le statut le moins élevé sur la demande de soumission et d'en-tête de la réponse est Rejeté/e et la plus élevée est Accepté. Pour plus d'informations sur les statuts, voir À propos des statuts des demandes de devis. |
Unité |
Unité de mesure du produit. |
Prix unitaire |
Prix par unité. |
Remise |
Remise ligne par unité. |
Pourcentage de remise |
Montant de remise ligne sous forme de pourcentage du prix. |
Montant HT |
Montant total de la ligne, après soustraction de toutes les remises. |
Devise dans l'organisateur Devis |
Devise sélectionnée par le fournisseur dans la réponse à la demande de devis. Il s'agit de la devise qui s'affiche dans la facture fournisseur si vous achetez des produits dans la réponse à la demande de devis de ce fournisseur. |
Conditions de paiement |
Conditions de paiement qui s'appliquent, si la demande de devis entraîne un achat auprès du fournisseur sélectionné. |
Référence fournisseur |
Référence de produit attribuée par le fournisseur. |
Date de livraison demandée |
Date à laquelle vous souhaitez que les fournisseurs livrent les produits de la demande de devis. |
Date d'effet |
Date à partir de laquelle la réponse ou la ligne de réponse à la demande de devis est valide. |
Date d'expiration |
Date jusqu'à laquelle la réponse ou la ligne de réponse à la demande de devis est valide. |
Adresse |
Permet d'afficher les informations mises en forme pour l'adresse sélectionnée. Il s'agit de l'adresse qui figure sur un document imprimé. L'enregistrement d'adresse d'origine peut contenir des informations non incluses dans cette vue, en fonction du format spécifique de pays/région. |
Groupe de prix |
Groupe de prix, le cas échéant, d'un accord commercial avec le fournisseur. Pour plus d'informations, voir À propos de la création et de l'utilisation des groupes de prix. |
Groupe de remises ligne |
Groupe de remises ligne, le cas échéant, d'un accord commercial avec le fournisseur. Pour plus d'informations, voir Champ Groupe de remises ligne. |
Groupe remises multilignes |
Groupe de remises multiligne, le cas échéant, d'un accord commercial avec le fournisseur. |
Groupe de remises totales |
Remise totale pour un achat auprès d'un fournisseur. |
Groupe de frais |
Frais divers, comme les frais de transport, applicables aux achats auprès d'un fournisseur. Pour plus d'informations, voir Groupes de frais (écran). |
Spécification de paiement |
Mode de paiement préféré par un fournisseur. |
Echéancier de paiement |
Plan de paiement si vous effectuez plusieurs paiements au fournisseur pour un achat. Pour plus d'informations, voir Échéanciers de paiement (écran). |
Escompte de règlement |
Conditions d'application d'un escompte de règlement. Pour plus d'informations, voir Escomptes de règlement (écran). |
Mode de paiement |
Format du paiement. Pour plus d'informations, voir Modes de paiement - fournisseurs (écran). |
ID modèle |
Permet de sélectionner le modèle par défaut qui spécifie les dimensions financières à utiliser pour répartir les montants des transactions. Les informations contenues dans le modèle sont utilisées pour afficher les valeurs de dimensions par défaut. Vous pouvez paramétrer un modèle dans l'écran Modèles par défaut de la dimension financière. |
Centre de coût - Système |
Centre de coût pour l'employé qui demande l'article. Pour plus d'informations, voir Dimensions financières (écran). |
Département - Système |
Dimension de département pour l'enregistrement du coût du produit, si celui-ci est acheté. Pour plus d'informations, voir Dimensions financières (écran). |
Objet de la dépense - Système |
Comptes financiers pour l'enregistrement du coût du produit, si celui-ci est acheté. Pour plus d'informations, voir Dimensions financières (écran). |
Détails de ligne
Les tableaux suivants décrivent les contrôles de la vue Détails de ligne. Pour quitter cette vue et revenir à la réponse de demande de devis, sur le volet Actions, cliquez sur Détails de ligne.
Onglets
Onglet |
Description |
---|---|
Article |
Permet d'afficher une description et d'autres informations de produit sur l'article dans la ligne de réponse à la demande de devis sélectionnée. |
Général |
Permet d'afficher le statut d'une ligne et le motif de ce statut. |
Devis |
Permet d'afficher une comparaison du prix, de la quantité, des remises ainsi que le délai entre la réponse à la demande de devis et la demande de devis. |
Adresse |
Permet d'afficher l'adresse de livraison du produit dans la ligne sélectionnée. |
Divers |
Permet d'afficher, le cas échéant, les détails de taxe et d'immobilisation pour la ligne. |
Projet |
Permet d'afficher, le cas échéant, les détails du projet associés à la ligne. |
Dimensions de produit |
Permet d'afficher les dimensions pour une ligne d'article en stock et l'emplacement de stockage du produit, si celui-ci est acheté. |
Champs
Champ |
Description |
---|---|
Externe |
Numéro d'article attribué au produit par le fournisseur, le cas échéant. |
Détails |
Description du produit. |
Frais sur les achats |
Frais, comme les frais de transport, dans la ligne de demande de devis. |
Remise multiligne |
La remise multiligne est accordée lorsque la somme d'une ou plusieurs lignes d'achat est conforme à une exigence de remise définie par le fournisseur. |
Pourcentage de remise multiligne |
Pourcentage de remise multiligne, calculé comme un pourcentage par unité de prix. |
Délai |
Permet d'entrer le nombre de jours de la période, à savoir le délai entre le placement de la commande fournisseur et la réception des produits. |
Jours ouvrables |
Si cette case à cocher est activée, utilisez les jours ouvrables du calendrier de la société, plutôt que tous les jours civils, lors du calcul du délai. |
Groupe de taxe d'article dans l'organisateur Divers |
Code groupe de taxe d'article associé à la ligne. Pour plus d'informations, voir Groupes de taxe d'article (écran). |
Numéro |
Numéro d'identification de la commande fournisseur prévisionnelle qui a généré la ligne de demande de devis. |
Plan général |
Numéro d'identification du plan général qui a généré la ligne de demande de devis. |
Numéro d'immobilisation |
Identification de l'immobilisation, le cas échéant. |
Modèle de valeur |
Modèle de valeur associé à l'immobilisation. Pour plus d'informations sur les modèles de valeur, voir À propos des modèles de valeur déduits. |
Type de transaction |
Type de transaction d'immobilisation créé si la demande de devis aboutit à l'achat d'une immobilisation. |
ID projet dans l'organisateur Projet |
Numéro d'identification du projet lié à la ligne. |
Numéro d'activité |
Numéro d'identification de l'activité de projet associée à la ligne. |
Catégorie de projets |
Catégorie de projet associée au produit. |
Propriété de ligne |
Propriété de ligne du projet pour la transaction. |
ID transaction |
Numéro d'identification de la transaction du projet. Le numéro de la transaction est affecté automatiquement. |
Devise de vente |
Devise de facturation du projet. |
Prix de vente |
Prix de vente par unité, calculé dans la devise de vente du projet. |
Voir aussi
Champs Réponse de la demande de devis par défaut (écran)
Annonces : Pour afficher les problèmes connus et les correctifs récents, utilisez Recherche de problèmes dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).