Újdonságok: Kötelezettségekkel kapcsolatos funkciók

Cikk
08/03/2018

Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Megváltoztattul és hozzáadtuk funkciókat a Kötelezettségek területhez az A Microsoft Dynamics AX 2012 rendszerben. További információkat a a termékverzióhoz tartozó táblázatok tartalmaznak.

Az Az AX 2012 újdonságai

Újdonságok	Leírás
A számlázott mennyiségnek ugyanolyan előjelűnek kell lennie, mint a beszerzési rendelésen szereplő mennyiségnek.	A számlán szereplő készlet szerinti fennmaradó szállítandó mennyiségnek ugyanolyan előjelűnek kell lennie, mint a beszerzési rendelésen szereplő mennyiségnek. A korábbi verziókban beírhat egy negatív Számlamennyiség lehet rögzíteni a termék visszaküldésére. Ahhoz, hogy a jobb könyvelési ellenőrzését, ez a funkció már nem érhető el. Ehelyett állíthatnak jóváírást ad fel a beszerzési rendelési sor, a különböző beszerzési rendelési sor. A jóváírás létrehozásához adjon meg egy negatív mennyiséget tartalmazó beszerzési rendelési sort. További tájékoztatás: Nem megfelelő termékbevételezési sorral egyeztetett szállítói számla kijavítása.
Egységárú egy készlet önköltségi árán alapul a vevői számlához tartozó csak egyszer frissül.	Az egységár a vállalatközi beszerzési rendelés és a vállalatközi értékesítési rendelést is frissíti a módosítások csak az első vevői számla bevitelekor a vállalatközi értékesítési rendelés. A frissítés akkor fordul elő, csak akkor, ha az egységenkénti önköltségi ára megváltozik a Készletkezelés, és a frissítés automatikusan megtörténik. Ha egy későbbi vevői számlához ad meg, az egységár a vevői számlához tartozó származik a cikk költségét. Ehelyett az egységár a vállalatközi beszerzési rendelés származik. További tájékoztatás: Vállalatközi rendelések módosítása.
A kötelezettségek számlaegyeztetéséhez számlák tábla módosítása	A korábbi verziókban, fel nem adott beszerzési rendelési számlák bevitt órabejegyzések a számla feladása képernyőn található tábla adatainak frissítése a beszerzési rendeléseken, bevételezési listákban, és a szállítólevél. Szállítói számlák most nevezik, fel nem adott beszerzési rendelési számlák ezen verziójának táblák külön meg vannak tárolva. További tájékoztatás: Legfontosabb feladatok: Szállítói számlák.
Számlaegyeztetés sorban szereplő cikkek leírásait és a kategóriák által azonosított módosításai	Egy számlasort, leírását és a kategória a megfelelő beszerzési rendelési sor és a termékbevételezési sor által azonosított egyeztetheti. Ez a funkció a funkciót, amely adhatja meg a sorokat, amelyek azonosítják a leírást és a beszerzési rendelés, termékbevételezés és számla kategóriák alapján történik. Emellett a beszerzési sorban szereplő cikkek leírásait és a kategóriák által azonosított rendelt irányelvek együtt funkció segítségével. További tájékoztatás: Kapcsolatos számlák fizetendő számla egyeztetése.
Elektronikus számlák létrehozása a szállítói számlák és jóváírások.	Új szolgáltatás , VendVendInvoiceService, hoz létre szállítói számlák és jóváírások elektronikus formában érkező számlák. A szolgáltatás azt is lehetővé teszi, hogy a szállítók kérése, és fel nem adott számla adatainak a kötelezettségek. További tájékoztatás: A szállítói számlák integrációs portjai.
Az a szállítói számla írja be a szállítói számla sorai, amelyek nem kapcsolódnak egy beszerzési rendelést.	Az a szállítói számlát írja be a Szállítói számla képernyőre amelyek nem kapcsolódnak egy beszerzési rendelést. Az azonos szállítói számla, a kapcsolódó beszerzési rendelések és a sorokban, amelyek nem kapcsolódnak a beszerzési rendelések kombinációját tartalmazhatják. Az a szállítói számla írja be a szállítói számla sorai, amelyek nem kapcsolódnak egy beszerzési rendelést. Előfizetési díjak Konferencia esemény regisztrációk Vendéglátó-ipari szolgáltatások Tisztítás Meg lehet adni a szállítói számla sorai, amelyek nem kapcsolódnak egy beszerzési rendelést hoz létre készlettranzakciókat. Készletezett vagy raktározott sorok azonban nem a beszerzési rendeléshez kapcsolódó szállítói számlasorok nem támogatottak. További tájékoztatás: Legfontosabb feladatok: Szállítói számlák.
Számlaegyeztetés: ár teljes egyeztetése	Ha a paramétert, amely lehetővé teszi az egyező teljes ára a Kötelezettségek paraméterei képernyőn be van jelölve, a számlasor nettó összegét, valamint bármilyen függőben lévő számlasorok és az előzőleg feladott számlához sorok nettó összegét összeveti a beszerzési rendelési sor. Ha a különbözet összege a könyvelési pénznemben meghaladja a tűréshatára százalékban, összegét, vagy százalék és az ár teljes egyeztetésre, az a felhasználó egy üzenetet, amely figyelmeztet, kapcsolatos esetleges egyezési eltérés kap. Eltérés az ilyen típusú akkor fordulhat elő, ha részleges számlák egyenként felel meg a mennyiséget és árat eltérések, de ezeket a számlákat összekapcsolva, meghaladják a megadott százalékot vagy pénznem az érték határozza meg a jogi személyhez. Eltérések ár teljes megfelelő jogi személyenként be lehet állítani. További tájékoztatás: Kapcsolatos számlák fizetendő számla egyeztetése és A Kötelezettségek modul beállítása a számlaegyeztetéshez.
Számlaegyeztetés: Enhancements egyeztetési mérlegszámla	Ha a beállítást, ha szeretné költségek megfelelő beállítás van megadva a a Kötelezettségek paraméterei képernyőn, a szállítói számlán szereplő költségek is összeveti a várható költségek a beszerzési rendelésből. Az eltérés meghaladja a tűréshatára százalékban, költségek, ha egy mutatót figyelmeztesse a felhasználót figyelmeztetni az egyeztetés során megmutatkozó eltérés jelenik meg. Költségtűréshatárok vállalatonként vagy az egyes költségkódokhoz is beállítható. További tájékoztatás: Kapcsolatos számlák fizetendő számla egyeztetése és A Kötelezettségek modul beállítása a számlaegyeztetéshez.
Számlaegyeztetés: ár teljes egyeztetése	A szállítói számlán számlaösszegek összehasonlítja a várt összegekkel, a beszerzési rendelés adatai alapján. Az eltérés meghaladja a tűréshatára százalékban, költségek, ha egy mutatót figyelmeztesse a felhasználót figyelmeztetni az egyeztetés során megmutatkozó eltérés jelenik meg. Teljes Számlaegyeztetési tűréshatárok beállítható jogi személyenként vagy szállítóval. További tájékoztatás: Kapcsolatos számlák fizetendő számla egyeztetése és A Kötelezettségek modul beállítása a számlaegyeztetéshez.
Munkafolyamatok beállítása szállítói számlához	Két új munkafolyamat-típusok, segítségével VendProcessInvoice és VendProcessInvoiceLine, felhasználók általában rögzített szállítói számlákhoz, felhasználó által definiált munkafolyamatokat hozhat létre a Szállítói számla képernyőn és más adatforrásként InvoiceInfo * táblát használó képernyők. A munkafolyamat InvoiceInfo * táblák rendszerbe való importálás során, és a modellt, a feldolgozási lépés, a szállítói számlák használatával lehet adatokat kezeli. A munkafolyamat-típusok a következő elemeket tartalmazza: Jóváhagyási elemeit jóváhagyási feladatok létrehozása A szállítói számlák befejeződött, és javítani során használt feladatelem Automatizált feladatok végrehajtására kijelölt ellenőrzéseket és a szállítói számlák feladása a felhasználói beavatkozás nélkül programozással futtatható. A munkafolyamat futása során egyeztetési, például a szállítói számla ellenőrzéseire programozás szintjén történik. Az ellenőrzések beállításokkal vonatkozó kötelezettségek paraméterei. Biztonsági által támogatott aktív munkafolyamat-példányt pedig a szállítói számlához társított viselkedését meghatározására szolgál. A normál munkafolyamat-infrastruktúra , amely lehetővé teszi, hogy a felhasználó munkafolyamatokat állíthat össze, amely meghatározza, hogy a kapcsolódó munkafolyamat-példányok futásidejű működését, és hoz létre a munkafolyamat előzményeinek használatos. További tájékoztatás: Szállítói számlák munkafolyamatainak beállítása.
Számlaegyeztetés: kétirányú és háromirányú soregyeztetési irányelv	A soregyeztetési irányelvet is be kell állítani a következőképpen történik: Háromirányú – egyező összehasonlítja a számla, a beszerzési rendelés, termékbevételezés és. Háromirányú – egyező összehasonlítja a számla, a beszerzési rendelés, termékbevételezés és. Nem szükséges – nem történik meg az egység és az ár egyeztetése teljes árak egyeztetése. A soregyeztetési irányelvet jogi személyenként és a cikkekhez, szállítókhoz vagy kombinációi cikkekhez és szállítókhoz be lehet állítani. További tájékoztatás: Kapcsolatos számlák fizetendő számla egyeztetése.
Munkafolyamat egyeztetési számlával kapcsolatos feladat	Számlaegyeztetés lehetőség egy munkafolyamat-feladat, amely felhasználói beavatkozás nélkül is elvégezhető. A munkafolyamat egy üzleti esemény alapján indítható . Ha például a munkafolyamat indíthatók el a szállítói számla szolgáltatás segítségével új rekordok létrehozásakor. Szállítói portál forgatókönyvek és importálás eseteket, amelybe a szállítói számlák feldolgozásának felhasználói beavatkozás nélkül támogatottak. A , számlaegyeztetés végrehajtásának automatikusan a felhasználói felületen számla létrehozásakor, módosítani, vagy olvassa be. Az új tevékenységeket, amely a felhasználói felület segítségével számlaegyeztetés végrehajtása ugyanazon mögöttes logika használata További tájékoztatás: Szállítói számlák munkafolyamatainak beállítása.
Az a Szállítói számla írja be a szállítói számlák, amelyek nem a beszerzési rendelés.	Számla fejlécmezők hozzá lettek adva a Szállítói számla , úgy, hogy a képernyő használatával adja meg a kategória alapú számlasor, amely nem kapcsolódik a beszerzési rendelés képernyőn. További tájékoztatás: Legfontosabb feladatok: Szállítói számlák.
Jövőben esedékes csekkek	Kiadási és a csekkek, amelyeknek a jövőben csekkdátum kap. Az ellenőrzések jövőben esedékes csekkek is ismertek. Jövőben esedékes csekkek általános üzleti gyakorlat ázsiai, afrikai és a világ több részét használják. Sok vállalat csekkek küldésére és fogadására kifizetések elsődleges hogyan használhatók. Létrehozhat jövőben esedékes csekkek a Kinnlevőségek és a számlák fizetési naplók fizetendő. Jövőben esedékes csekkek használata a szokásos funkcióit , például a kifizetési naplók, a pénzügyi dimenziók, a nyomtatási központosított kifizetések, kiegyenlítések és a banki ellenőrzése. Jövőben esedékes csekkek nem veszi figyelembe jogi Délkelet-ázsiai, Ausztráliában és Új-Zéland, például a világ bizonyos részein, de azok országokban/régiókban üzleti ajánlott időnként továbbra is használható. Támogatja-e üzleti gyakorlat, de továbbra is megfeleljen a vonatkozó törvény, kiválaszthatja, hogy a csekk összege tükröződik a számviteli könyvek a esedékességi dátuma, a csekk eléréséig. A jövőben esedékes csekkek pénzügyi feladás ki van kapcsolva, ha a csekkek dokumentált nyilvántartási célokra, és a pénzügyi tranzakció akkor fordul elő, csak a esedékességi dátuma, a csekk elérésekor. További tájékoztatás: Jövőben esedékes csekkek beállítása és Szállítónak kiállított, jövőben esedékes csekk regisztrálása és feladása.
Számlák létrehozása és feladása projektekhez	Számlák létrehozása és feladása űrlapokra könnyebb megértése és használata, és most egy képernyőn adhat meg a szükséges adatokat. További tájékoztatás: Szállítói számla (képernyő).
Ellenőrizze a W-9-es űrlapok szállítóktól átvételét.	Mielőtt feladná a dokumentum, ellenőrizheti, hogy a szállító benyújtott-e W-9 űrlapot. A szállító benyújtott-e W-9-es űrlap nem, ha az űrlap a szállítótól érkező várakozással tartsa a dokumentumot. További tájékoztatás: Kötelezettségek paraméterei (képernyő).
Szállítói előlegszámlák hozzárendelése előlegekhez	Kifizetése árut szállítják vagy szolgáltatási végrehajtása előtt is, ha és is létrehozhat egy szállítói számla azon sorában, amely tartalmazza a kategória előre fizetendő összeg. Ellenőrizheti, hogy az előlegfizetés, amely szerepel a szállítói számla összeggel, amely szerepel a beszerzési rendelés összegét. A szállítói számlát a cikkek és szolgáltatások a szállítói számlával szemben, az előleg is alkalmazható. További tájékoztatás: Termék vagy szolgáltatás előzetes kifizetése – áttekintés.
Szállító - önkiszolgáló áruház	Szállítók létrehozásával és módosításával-ről a szállítói önkiszolgáló portál számláik . Szállítói számla létrehozható egy beszerzési rendelésből, vagy hozzon létre egy számlát, és a beszerzési rendelés hozzáadása. További tájékoztatás: Létrehozni vagy karbantartani a szállítói számlák.
Adja hozzá a nyitott beszerzési rendelések és beszerzési rendelési sorok egy számlát.	Számlasorok létrehozása a Beszerzési rendelések beolvasása képernyőn kijelölt beszerzési rendelésekhez és beszerzésirendelés-sorokhoz A listában a Beszerzési rendelések beolvasása , a képernyőn kiválaszthatja a nyitott beszerzési rendelések és sorok összekapcsolására ugyanazon a számlán. További tájékoztatás: Legfontosabb feladatok: Szállítói számlák és Beolvasni a beszerzési rendelések (képernyő).
A beszerzési igénylések, bevételezési listák, csomagjegyzékek és számlák nyomtatásánál használt rendezési sorrend beállítása.	A beszerzési igénylések, bevételezési listák, csomagjegyzékek és számlák nyomtatásánál használt rendezési sorrend beállítása. Az egyes dokumentumtípusokhoz most megadhatja a szükséges adatokat egy képernyőn. További tájékoztatás: Szállítói számla (képernyő) és Beszerzés feladása (képernyő).
Számlacsoportok kifizetés létrehozása, és a számlák egy csoportja fizethet a kifizetésben.	Számlák közös kód szerint lehet csoportosítani. Ha a fizetési csoportban szereplő egyik számla kiegyenlítése megtörténik, a csoportban található többi számla ugyanabban a kiegyenlítésben fog szerepelni. További tájékoztatás: Számlák hozzáadása fizetési csoportokhoz.
Fizetések nyomtatása nem átruházható csekkekként	Kifizetések, amilyen a csekkek, kötelezvények és elektronikus fizetések másolatainak nyomtatása Fizetések nyomtatása nem átruházható csekkekként További tájékoztatás: Fizetések nyomtatása nem átruházható csekkekként.
Ellenőrző tranzakciók ellenőrzéséhez elektronikus átutalás (EFT) vevői és szállítói bankszámlák beállítása.	Most állíthat be a vevői és szállítói bankszámlák ellenőrző tranzakciók az elektronikus átutalási. A bankok arra használják az ellenőrző tranzakciókat, hogy meggyőződjenek a számlaadatok pontosságáról, például a banki regisztrációs azonosítók és számlaszámok helyességéről. További tájékoztatás: Ellenőrző tranzakciók beállítása.
Kötelezettségkifizetés várakoztatása	A kötelezettségek kifizetése adott napig vagy akár korlátlan ideig is visszatartható. Helyezheti a kifizetések visszatartott határozatlan ideig a kiadási dátumot üresen hagyásával. Várakoztatása segítségével számlák kötelezettségkifizetési leállítása, és tartsa lenyomva a szállító összes kifizetésének vagy a kijelölt számla kifizetést tároló. Amikor egy fizetési visszatartva megakadályozhatja jóváhagyott számlával kifizetés generálása a kiadási dátumot, ameddig, ha a kiadás dátuma szerepel. További tájékoztatás: Kötelezettségkifizetés várakoztatása.
Csoportokba számlák egyszerűsítése érdekében a beolvasás és kezelése.	Most szerint lehet csoportosítani számlák közös kód, így nem kell beolvasni egy hasonló számlák pontos lekérdezés használatával. A számlacsoport beolvasása után könnyen fel lehet számlák egyszerre. További tájékoztatás: Számlák felvétele számlacsoportokba.
Nem tervezett szállítótól való beszerzés (állami szektor) megerősítésének beszerzési rendelés létrehozása.	Rendkívüli vagy különleges körülmények között egy rendelést, amely a szokásos beszerzési folyamat kijátsszák is létrehozhat. Ha például egy rendelést, amelynek csak egy beszerzési rendelés száma a kinyomtatott beszerzési rendelési dokumentumtól helyett engedélyezhető. Használhatja a Confirming PO code mező a tervezett beszerzési nyomon követésére. További tájékoztatás a következő témakörben található: Confirming PO codes (form) (Public sector)
Több átutalási cím közül választhat.	A szervezet több átutalási cím közül választhatja. Alapértelmezett átutalási cím meghatározott számlát is használhatja, vagy használhat egy másik címet, amely a kiválasztott számla vagy egy kifizetés.
Számlák létrehozása a szállítói önkiszolgáló portálban	Szállítók létrehozásával és módosításával-ről a szállítói önkiszolgáló portál számláik . Szállítói számla létrehozható egy beszerzési rendelésből, vagy hozzon létre egy számlát, és a beszerzési rendelés hozzáadása. További tájékoztatás: Létrehozni vagy karbantartani a szállítói számlák.
Kötelezettségvállalási bejegyzések előzetes beszerzési rendelések átvitele az új pénzügyi év záró pénzügyi évben.	Beszerzési rendelések terhelésének akkor, ha a főkönyvi és költségvetési tartalékok minden pénzügyi év végén szemben év végi zárás bejegyzések is fel lehet dolgozni. Új pénzügyi év létrehozásakor új csoportja helyesbítő tételeket a kötelezettségvállalások tükrözi az új pénzügyi év megfelelően történik. Ezek a bejegyzések garantálja, hogy a beszerzési rendelések megfelelően jelennek meg az év végi pénzügyi kimutatásokon. További tájékoztatás: Beszerzési rendelések év végi feldolgozása.
Vállalt költségek létrehozása szállítói számlákhoz	Szállítói számlák használt üzleti szabályok jelenleg rugalmasabb. A vállalati szabályok érvényesítése az összes üzemi jogi személyek között, de továbbra is engedélyezi a helyi eltérések feltételek, például a pénznem és az ország/régió alapján. További tájékoztatás: Kulcsfontosságú feladatok: szállítói számla házirendek.

Az A Microsoft Dynamics AX 2012 R2 újdonságai

Újdonságok	Leírás
Számlasor adójának módosítása	A számlasor kiszámításakori adókat a számla feladása előtt módosíthatja. További tájékoztatás: Áfa összegének felülvizsgálata a feladás előtt álló tranzakción.
Fizetési naptárt is használhat a fizetések határidejének kezeléséhez.	Új funkciók a Kinnlevőségek és kötelezettségek területek számlák fizetési naptár hasonló funkciót, amely korábban csak az egyes országok/régiók helyettesíti. Amikor a fizetési naptárat együtt használjuk az esedékességi dátumok szabályaival, a vállalatok meghatározhatják a szünnapokat az országok/régiókra vonatkozóan, és további ünnepeket is megadhatnak állami és tartományi szinten. Vállalatok nem üzleti napok kívül más célra nem banki nap is megadhat. Ez a funkció segít garancia adott esedékességi dátumoknak a szállítói és vevői számlákat a kifizetések nincsenek beállítva a nem üzleti napig. A kifizetés nem munkanap-án lesz esedékes, amikor az új határidő ellenőrzéséhez áthelyezi a dátumot a legközelebbi munkanap előtt vagy után az alapértelmezett dátum alapján beállítások. Az dátumkezelés segítségével győződjön meg arról, hogy a kifizetés kamatainak és díjainak türelmi időszakszámítási kezdőnapja a legközelebbi munkanap. Ez a funkció használható, például az esedékességi dátum és a fizetési dátum ellenőrzése a kötelezettségek növelése érdekében. Így elkerülhetők a bármely váratlan kamatot és a késedelmes szállítói kifizetésekhez díjakat. Ezenkívül a kifizetés-feldolgozás egyszerűbb, mert esedékes dátummal mindig egy feldolgozási napon történik. További tájékoztatás: Fizetési naptárak.

Számlasor adójának módosítása

A számlasor kiszámításakori adókat a számla feladása előtt módosíthatja.

További tájékoztatás: Áfa összegének felülvizsgálata a feladás előtt álló tranzakción.

Fizetési naptárt is használhat a fizetések határidejének kezeléséhez.

Új funkciók a Kinnlevőségek és kötelezettségek területek számlák fizetési naptár hasonló funkciót, amely korábban csak az egyes országok/régiók helyettesíti. Amikor a fizetési naptárat együtt használjuk az esedékességi dátumok szabályaival, a vállalatok meghatározhatják a szünnapokat az országok/régiókra vonatkozóan, és további ünnepeket is megadhatnak állami és tartományi szinten. Vállalatok nem üzleti napok kívül más célra nem banki nap is megadhat. Ez a funkció segít garancia adott esedékességi dátumoknak a szállítói és vevői számlákat a kifizetések nincsenek beállítva a nem üzleti napig. A kifizetés nem munkanap-án lesz esedékes, amikor az új határidő ellenőrzéséhez áthelyezi a dátumot a legközelebbi munkanap előtt vagy után az alapértelmezett dátum alapján beállítások.

Az dátumkezelés segítségével győződjön meg arról, hogy a kifizetés kamatainak és díjainak türelmi időszakszámítási kezdőnapja a legközelebbi munkanap. Ez a funkció használható, például az esedékességi dátum és a fizetési dátum ellenőrzése a kötelezettségek növelése érdekében. Így elkerülhetők a bármely váratlan kamatot és a késedelmes szállítói kifizetésekhez díjakat. Ezenkívül a kifizetés-feldolgozás egyszerűbb, mert esedékes dátummal mindig egy feldolgozási napon történik.

További tájékoztatás: Fizetési naptárak.

Az 6. összesítő frissítés a Microsoft Dynamics AX 2012 R2 rendszerhez újdonságai

Újdonságok	Leírás
Készítése bankok csekk csalás megelőzése érdekében a fizetési ellenőrző fájlokban.	Állítsa be a fizetési ellenőrző létrehozó elektronikus csekklista, minden alkalommal ellenőrzi, hogy kinyomtatja a program. A banki csekk bemutatják, amikor az a bank a korábban elküldött csekklista érdeklődjön összehasonlítására szolgál. A csekk megfelel a listában szereplő egy csekk, ha a bank törlése a csekk A csekk nem egyezik meg a listában szereplő egy csekk, ha a bank tárolja a csekk ellenőrzésre A fizetési ellenőrző SafePay is nevezik. További információ a következő témakörökben olvasható: Fizetéskiigazítás beállítása Szállítói csekkek létrehozása és nyomtatása Issue worker payments Fizetési ellenőrző fájl létrehozása több jogi személyhez és bankszámlához Fel nem adott csekkek érvénytelenítése
Előre fizetés egy beszerzési rendelés összege 100 %-ával.	A , a sorok összegét a beszerzési rendelésen előlegek hozhat létre. Azonban az adók és vegyes költségek nem szerepelnek előlegek. A , lehet előre fizetés 100 százalék vagy egy rögzített összeg, amely megegyezik a beszerzési rendelés összege. Az előleg tartalmazhat az adók és vegyes költségek típusa lehet Vevő/szállító. Ha például a beszerzési rendelési sor összege 1000, az áfa összegét pedig 125, az előleghez tartozó az alapértelmezett bejegyzés esetén 1125. A , az alapértelmezett előleg összege az 1000.
Visszaállítás függőben lévő számlák, amelyek még nem mentett módosítások vannak.	A , ha az alkalmazás egy szállítói számla bevitelekor leáll, a következő hibaüzenet újraindítása után , és nyissa meg a Szállítói számla képernyő: egy függő számla nem jeleníthető meg, mert használatban van. A , ez az üzenet helyébe egy olyan képernyőn, amely lehetővé teszi a függőben lévő számlák, amelyek még nem mentett módosítások vannak, törlése, így továbbra is dolgozik a számlával.

Készítése bankok csekk csalás megelőzése érdekében a fizetési ellenőrző fájlokban.

Állítsa be a fizetési ellenőrző létrehozó elektronikus csekklista, minden alkalommal ellenőrzi, hogy kinyomtatja a program. A banki csekk bemutatják, amikor az a bank a korábban elküldött csekklista érdeklődjön összehasonlítására szolgál. A csekk megfelel a listában szereplő egy csekk, ha a bank törlése a csekk A csekk nem egyezik meg a listában szereplő egy csekk, ha a bank tárolja a csekk ellenőrzésre

A fizetési ellenőrző SafePay is nevezik.

További információ a következő témakörökben olvasható:

Előre fizetés egy beszerzési rendelés összege 100 %-ával.

A , a sorok összegét a beszerzési rendelésen előlegek hozhat létre. Azonban az adók és vegyes költségek nem szerepelnek előlegek.

A , lehet előre fizetés 100 százalék vagy egy rögzített összeg, amely megegyezik a beszerzési rendelés összege. Az előleg tartalmazhat az adók és vegyes költségek típusa lehet Vevő/szállító. Ha például a beszerzési rendelési sor összege 1000, az áfa összegét pedig 125, az előleghez tartozó az alapértelmezett bejegyzés esetén 1125. A , az alapértelmezett előleg összege az 1000.

Visszaállítás függőben lévő számlák, amelyek még nem mentett módosítások vannak.

A , ha az alkalmazás egy szállítói számla bevitelekor leáll, a következő hibaüzenet újraindítása után , és nyissa meg a Szállítói számla képernyő: egy függő számla nem jeleníthető meg, mert használatban van.

A , ez az üzenet helyébe egy olyan képernyőn, amely lehetővé teszi a függőben lévő számlák, amelyek még nem mentett módosítások vannak, törlése, így továbbra is dolgozik a számlával.

Az 7. összesítő frissítés a Microsoft Dynamics AX 2012 R2 rendszerhez újdonságai

Újdonságok	Leírás
Szállítói számlákhoz tartozó munkafolyamatok beállítása az új lehetőségek	Szállítói számla munkafolyamat a következő lehetőségek vannak hozzá: Beszerzési rendelés mezőkben szereplő értékek alapján feltételeket lehet létrehozni. The Szállítói számla sorai.Beszerzési kategória tulajdonság már tartalmazza a hierarchikus operátorai tartalmaz, kezdődik, van, és nem. További tudnivalók a szállítóra vonatkozó visszatartási feltételekről: Szállítói számlák munkafolyamatainak beállítása.

Szállítói számlákhoz tartozó munkafolyamatok beállítása az új lehetőségek

Szállítói számla munkafolyamat a következő lehetőségek vannak hozzá:

Beszerzési rendelés mezőkben szereplő értékek alapján feltételeket lehet létrehozni.
The Szállítói számla sorai.Beszerzési kategória tulajdonság már tartalmazza a hierarchikus operátorai tartalmaz, kezdődik, van, és nem.

További tudnivalók a szállítóra vonatkozó visszatartási feltételekről: Szállítói számlák munkafolyamatainak beállítása.

Az újdonságai

Újdonságok	Leírás
(Állami szektor) Hozzon létre egy vagy több egyszeri szállítói fiókot, az ezen fiókokhoz tartozó számla létrehozásával egyidőben.	Ha nem szükséges jóváhagyás vagy beszerzési rendelési szerződés, könnyedén létrehozhatja a számlákat a szállítók rekordjainak létrehozásával egyszerre. Egy szállító számláját közvetlenül a számla űrlapjáról is létrehozhatja. Importálhat CSV-fájlt is, amely több egyszeri szállító adatait és számláit tartalmazza, és létrehozhat szállítói fiókot a hozzá tartozó számlákkal együtt. További tájékoztatás: Create a one-time vendor and invoice (Public sector) és Import and create one-time vendors and invoices (Public sector).

(Állami szektor) Hozzon létre egy vagy több egyszeri szállítói fiókot, az ezen fiókokhoz tartozó számla létrehozásával egyidőben.

Ha nem szükséges jóváhagyás vagy beszerzési rendelési szerződés, könnyedén létrehozhatja a számlákat a szállítók rekordjainak létrehozásával egyszerre. Egy szállító számláját közvetlenül a számla űrlapjáról is létrehozhatja. Importálhat CSV-fájlt is, amely több egyszeri szállító adatait és számláit tartalmazza, és létrehozhat szállítói fiókot a hozzá tartozó számlákkal együtt.

További tájékoztatás: Create a one-time vendor and invoice (Public sector) és Import and create one-time vendors and invoices (Public sector).

Megosztás a következőn keresztül: